米兰体育全站辦公室關於2020年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.協助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義(yi) 發布的公文。辦理國務院（含國務院辦公廳）、省政府（含省政府辦公廳）、市政府（含市政府辦公室）及省、市政府各部門發送縣政府的文電。指導全縣行政機關(guan) 公文處理工作。

2.研究縣政府部門和鎮政府(街道辦)請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導審批。

3.負責縣政府各類會(hui) 議的準備工作，協助縣政府領導組織實施會(hui) 議決(jue) 定事項。

4.根據縣政府領導的指示，對縣政府部門間爭(zheng) 議問題提出處理意見和建議，報縣政府領導決(jue) 定。

5.統籌規劃、組織協調、督促指導全縣地方誌工作,承擔《井研縣誌》《井研年鑒》組織編纂、出版發行工作。

6.按縣政府要求開展重大事項的調查研究，及時反映情況，提出政策性建議，向省政府、市政府報送全縣政務信息。

7.負責《井研政務》《政務調研》和《政府工作通報》等刊物的編印及指導、協調、監督全縣政府信息公開工作。

8.督促檢查鎮政府(街道辦)和縣政府部門對縣政府重要工作事項、重大決(jue) 策部署及縣政府領導批示等的貫徹落實情況，牽頭協調辦理市下民生工程及民生實事。

9.協調辦理人大代表建議、意見和政協委員提案，督辦縣政府報送縣人大常委會(hui) 、政協常委會(hui) 的議題材料。

10.負責統籌推進政府辦公室依法治縣、黨(dang) 風廉政建設及黨(dang) 群、意識形態工作;協調縣司法局對縣政府及辦公室重要文件、合同、決(jue) 策事項等進行合法性審查。

11.負責縣政府機關(guan) 安保、環衛工作，管理機關(guan) 財務、財產(chan) 等。

12.統籌全縣機關(guan) 事務管理工作，負責全縣黨(dang) 政機關(guan) 事業(ye) 單位辦公用房、公務用車管理和公共機構節約能源工作。

13.負責縣政府值班工作，指導鎮政府(街道辦)和縣政府部門值班工作，及時協調處理相關(guan) 事項並報告重要情況。

14.負責心連心服務熱線的日常受理、辦理和上報工作。

15.承辦縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作

1.提升文會(hui) 辦理。優(you) 化公文辦理,規範公文管理,嚴(yan) 格用印審批,提升會(hui) 議效率。

2.提升信息服務。強化調研助決(jue) 策，綜合文稿出精品，信息服務爭(zheng) 先進，政務公開促規範。

3.提升依法行政。堅持會(hui) 前學法，健全議事決(jue) 策機製，嚴(yan) 格規範性文件管理，落實法律顧問製度。

4.提升督查督辦。全力推進民生實事，組織辦理建議和提案，強化督查督辦功能。

5.提升應急值守。做好心連心熱線辦理和值班值守，著力打造全縣政府係統值班值守標準化建設。

6.提升誌鑒編印。加強誌書(shu) 編纂指導，完成誌書(shu) 編纂，擴大方誌文化影響。

7.提升脫貧幫扶。加強組織領導，強化結對幫扶，提升幫扶成效。

8.優(you) 化機關(guan) 服務。規範公車管理，加強公房管理，推進節能降耗。

9.優(you) 化後勤服務。強化後勤保障，加強機關(guan) 安保、保潔管理，做好城市責任片區衛生工作。

二、部門概況

米兰体育全站辦公室一級預算單位1個(ge) ，下屬參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) ,掛靠臨(lin) 時機構1個(ge) 。主要包括：縣地方誌工作辦公室、縣機關(guan) 事務服務中心、縣城鄉(xiang) 環境治理辦公室。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，米兰体育全站辦公室部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年米兰体育全站辦公室部門收入預算總額為(wei) 1127.87萬(wan) 元，較上年預算數增加7.97萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入1127.87萬(wan) 元。相應安排支出預算1127.87萬(wan) 元，其中：人員支出393.47萬(wan) 元，日常公用支出223.08萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.32萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出510萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

米兰体育全站辦公室2020年財政撥款收支總預算1127.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔米兰体育全站辦公室事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障米兰体育全站辦公室機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障米兰体育全站辦公室機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、 一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

米兰体育全站辦公室2020年一般公共預算當年撥款1127.87萬(wan) 元，較上年預算數增加7.97萬(wan) 元。主要是因為(wei) 縣級各部門一般公務用車由縣政府辦下屬事業(ye) 單位縣機關(guan) 事務服務中心集中管理，經費統一納入縣政府辦預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出995.07萬(wan) 元，占88.23%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出39.55萬(wan) 元，占3.51%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出16.28萬(wan) 元，占1.44%；住房保障支出76.97萬(wan) 元，占6.82%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 485.07萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 510萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 39.55萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 14.49萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 1.79萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 76.97萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、 一般公共預算基本支出情況說明

米兰体育全站辦公室2020年一般公共預算基本支出617.87萬(wan) 元，其中：

人員經費394.79萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費223.08萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、  政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，米兰体育全站辦公室無政府性基金預算支出。

八、  “三公”經費預算安排情況說明

米兰体育全站辦公室2020年“三公”經費預算數226萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加81.52萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費226萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費11萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費215萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算減少1萬(wan) 元，下降100%。主要原因是暫無經縣委外事工作委員會(hui) 確定的2020年出國任務。

2.公務接待費較上年預算減少3.9萬(wan) 元，下降26.17%。主要原因是機構調整撤銷縣外僑(qiao) 民宗局、縣政府法製辦公室、縣應急辦公室和縣金融辦公室，相關(guan) 職能移交其他部門。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加86.42萬(wan) 元，增長67.21%。主要原因是縣級各部門一般公務用車由縣政府辦下屬事業(ye) 單位縣機關(guan) 事務服務中心集中管理，經費統一納入縣政府辦預算。

縣政府辦公室現有公務用車9輛，其中：轎車6輛，越野車1輛，多功能乘用車2輛。

2020年安排公務用車購置費40萬(wan) 元，用於(yu) 購置公務用車2輛。

2020年安排公務用車運行維護費175萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、  其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，米兰体育全站辦公室為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 617.87萬(wan) 元，較上年預算增加177.14萬(wan) 元，增長40.19%。

（二）政府采購情況。

2020年，米兰体育全站辦公室安排政府采購預算40萬(wan) 元，較上年預算減少69.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購公務用車2輛。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，米兰体育全站辦公室共有車輛9輛，單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2020年，部門預算安排購置車輛2台，購置費40萬(wan) 元。

（四）績效目標設置情況。

2020年，米兰体育全站辦公室按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排1127.87萬(wan) 元，未編製項目績效目標。

十、  名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。