中國共產黨井研縣紀律檢查委員會2019年部門預算公開

中共井研縣紀委 井研縣監委

關(guan) 於(yu) 2019年部門預算編製的說明

 

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。縣紀委、縣監委合署辦公，實行一套工作機構、兩(liang) 個(ge) 機關(guan) 名稱，履行紀檢、監察兩(liang) 項職能。

(二)2019年重點工作任務。

1.全麵從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 實，始終把黨(dang) 的政治建設擺在首位。一是嚴(yan) 明政治紀律和政治規矩；二是嚴(yan) 肅黨(dang) 內(nei) 政治生活；三是全麵淨化政治生態。整體(ti) 把握、動態研判全縣政治生態，試點推進縣域政治生態建設工作。四是抓住“關(guan) 鍵少數”。堅持落實兩(liang) 個(ge) 責任“七步工作法”，深化責任清單、述責述廉、社會(hui) 評價(jia) 、責任製考核等有效機製。

2.持續發力加壓，進一步保持懲治腐敗高壓態勢。一是加強統攬協調。完善黨(dang) 領導反腐敗工作的體(ti) 製、決(jue) 策機製和實施舉(ju) 措；二是突出懲處重點。重點查處政治問題和經濟問題相互交織形成利益集團的腐敗案件，著力解決(jue) 選人用人、審批監管、大宗采購、土地轉讓、房產(chan) 開發、工程招投標、公共財政支出等方麵的腐敗問題；二是重點整治形式主義(yi) 和官僚主義(yi) 。重點查處貫徹落實上級決(jue) 策部署“表態多調門高、行動少落實差”問題，嚴(yan) 肅查處“形象工程”和“政績工程”，持續整治“文山會(hui) 海”、檢查考核評比過多過濫等問題；三是創新執紀監督方式。突出巡察監督檢查的實效性，加強對監督檢查反饋問題整改落實情況的回訪督查，繼續開展脫貧攻堅和重大項目“掛圖監督”。

4.突出政治巡察，充分彰顯利劍作用。一是明確巡察重點，以基層黨(dang) 組織領導班子及其成員特別是一把手為(wei) 重點，將形式主義(yi) 、官僚主義(yi) 新表現和黨(dang) 員幹部涉黑涉惡問題納入巡察監督重要內(nei) 容，切實維護群眾(zhong) 利益；二是健全巡察機製，深化巡察機構與(yu) 紀檢監察、組織等部門協作機製；三是提升巡察實效，規範巡察“回頭看”，探索開展“下沉一級巡察”，加強對巡察反饋問題整改情況的督查，對整改落實不力的嚴(yan) 肅追責問責、通報曝光。

5.堅持嚴(yan) 在日常，紮實抓好黨(dang) 的紀律建設。一是堅持教育為(wei) 先推行一案一教育；二是堅持嚴(yan) 在日常，整治“六項紀律”執行中存在的突出問題，督促各級黨(dang) 組織和黨(dang) 員幹部自覺按照黨(dang) 的紀律規矩辦事；三是堅持嚴(yan) 管與(yu) 厚愛結合，嚴(yan) 厲查處幹擾妨礙監督、打擊報複監督者的行為(wei) ，切實保護黨(dang) 員幹部監督權，推動完善容錯糾錯辦法。

6.主動探索實踐，深入推進紀檢監察體(ti) 製改革。一是規範監察職責權限；二是建立順暢運轉機製；三是推進派駐機構改革，加強派駐機構統一管理，建立健全派駐機構領導體(ti) 製、工作機製和工作規則、管理考核等製度，充分發揮派駐機構職能作用。

7.深化“護根”行動，從(cong) 嚴(yan) 整治侵害群眾(zhong) 利益的突出問題。一是突出重點。紮實抓好脫貧攻堅“作風建設年”工作；二是明確方式方法。堅持重心下移，壓實鄉(xiang) 、村“兩(liang) 個(ge) 責任”，對失職失責的黨(dang) 組織和紀檢組織“雙問責”；三是構建長效機製，推進建立基層幹部權力清單、責任清單和廉潔風險跡象清單，形成村（居）務公開、農(nong) 村“三資”監管、黨(dang) 員教育管理、村務監督審計等製度成果。

8.實施“鑄劍”工程，強化紀檢監察隊伍建設。一是堅定信仰鑄忠誠，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，確保政治過硬；二是錘煉隊伍提素能。在全縣紀檢監察係統開展大學習(xi) 、大培訓，推進“理論+實戰”提升能力素質，加大幹部輪崗交流力度，推動人員融合和工作磨合；三是夯實基層強基礎，鞏固鄉(xiang) 鎮紀檢組織規範化建設成果；四是整肅作風樹形象，堅持刀刃向內(nei) ，認真核查反映紀檢監察幹部的問題線索，堅決(jue) 防止“燈下黑”。

二、部門概況

縣紀委、縣監委和縣委巡察辦預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) 。主要內(nei) 設機構包括有：辦公室、組織部、宣傳(chuan) 部、黨(dang) 風政風監督室（掛縣糾正行業(ye) 不正之風辦公室牌子）、信訪室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、案件管理監督室、案件審理室。派出農(nong) 村片區紀工委、監察室4個(ge) 。縣委巡察辦、4個(ge) 縣委巡察組其人財物隸屬縣紀委、監委管理。按照省市紀委關(guan) 於(yu) 縣級紀委派駐機構全覆蓋改革指導意見和相關(guan) 要求，結合我縣實際，在縣級部門綜合派駐紀檢監察機構7個(ge) ，單獨派駐紀檢監察機構3個(ge) ，其人財物納入縣紀委管理(現籌備方案已試行，正式方案將與(yu) 黨(dang) 和國家機構改革方案同步審定實施)

2019年縣紀委、縣監委編製95名。其中：行政編製89名（委局機關(guan) 36名，片區紀工委16名，縣委巡察辦4名，巡察組3名，綜合派駐21名，單獨派駐9名）；機關(guan) 事業(ye) 服務人員編製2名，後勤用工控製數4名，比去年65名編製數增加30名，主要是派駐機構全覆蓋增加所致。目前，實有職工人數48人。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣紀委、縣監委所有收入和支出都納入部門預算管理。2019年收入預算總額為(wei) 793.40萬(wan) 元，較2018年預算數671.71萬(wan) 元，增加121.69萬(wan) 元。其中，當年財政撥款收入793.40萬(wan) 元，相應安排支出預算793.40萬(wan) 元，其中，人員支出408.67萬(wan) 元，日常公用支出241.02萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助0.71萬(wan) 元，項目支出143萬(wan) 元，支出預算較上年增加的主要原因：一是紀檢監察體(ti) 製改革，人員增加，工資福利支出相應增加；二是人員增加，定額公用經費增加；三是加大辦案、巡察、培訓等工作力度，項目支出經費相應增加。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣紀委、縣監委2019年財政撥款收支總預算793.40萬(wan) 元。主要用於(yu) 保障本部門機構正常運轉、履行紀檢監察、巡察職能，完成“兩(liang) 委”和縣委巡察日常工作任務以及承擔縣委中心工作。其中：

基本支出650.40萬(wan) 元，用於(yu) 保障縣紀委、縣監委和縣委巡察辦、縣委巡察組正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、辦公設備購置等日常公用經費支出。

項目支出143萬(wan) 元，用於(yu) 保障縣紀委、縣監委、縣委巡察辦為(wei) 完成特定的行政工作任務和專(zhuan) 項工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣紀委、縣監委2019年一般公共預算當年撥款793.40萬(wan) 元，較上年預算數增加121.69萬(wan) 元。主要原因機構改革人員增加，人員經費、辦公費和項目支出經費相應增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出654.56萬(wan) 元，占82.50%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出62.06萬(wan) 元，占7.82%；職工基本醫療保險繳費16.19萬(wan) 元，占2.04%；住房保障支出60.59萬(wan) 元，占7.64%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 511.56萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、交通等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 143萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障紀檢、監察機關(guan) 、縣委巡察辦為(wei) 完成特定工作任務支出的辦案、巡察、培訓等費用。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 62.06萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費、職工工傷(shang) 、失業(ye) 保險繳費和殘疾人保障金繳費等支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 16.19萬(wan) 元，主要用於(yu) ：單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 60.59萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣紀委、縣監委2019年一般公共預算基本支出793.40萬(wan) 元，其中：

人員經費409.39萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費384.01萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護??費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務接待、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出(大案要案專(zhuan) 項經費、培訓費、在職職工午餐補助費、縣委巡察經費等支出)。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

縣紀委、縣監委2019年沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣紀委、縣監委2019年“三公”經費預算數44萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費44萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費40萬(wan) 元。

（一）因公出國（境）經費0萬(wan) 元，較上年預算持平。

（二）公務接待費4萬(wan) 元，較上年預算持平。主要原因是：縣紀委、縣監委作為(wei) 執紀、執法、巡察機關(guan) ，雖然人員增加，工作力度加大，但仍要帶頭執行中央和省、市公務接待相關(guan) 規定精神，規範公務接待工作，做好表率。

2019年公務接待費，計劃用於(yu) 上級或紀檢監察機關(guan) 來我縣執行公務、紀律審查、巡視巡察、督導督查、調研、培訓開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費40萬(wan) 元，較上年預算持平。

縣紀委、縣監委現有公務用車4輛，其中：一般轎車2輛，越野車2輛。

2019年安排公務用車運行維護費40萬(wan) 元，主要用於(yu) 紀律審查、黨(dang) 風巡察、監督檢查、基層調研、扶貧工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2019年，為(wei) 保障縣紀委、縣監委運行，安排的包括辦公及印刷費、水費、電費、郵電費、辦公用房物業(ye) 管理費、差旅費、日常維(修)費、會(hui) 議費、公務用車運行維護費以及培訓費、紀檢監察辦案經費、縣委巡察經費等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 384.01萬(wan) 元，較上年預算285.55萬(wan) 元，增加98.46萬(wan) 元，增加34.48%，主要是紀檢監察體(ti) 製改革，人員增加，定額公用經費增加所致。其中，(1)辦公費67.835萬(wan) 元(包括辦公及印刷費、水費、電費、郵電費、物業(ye) 管理管費、日常維護費、勞務費，援彝幹部待遇保障)，比上年31.45萬(wan) 元，增加36.385萬(wan) 元；(2)差旅費76萬(wan) 元，比上年42萬(wan) 元，增加34萬(wan) 元；(3)會(hui) 議費3萬(wan) 元，與(yu) 上年持平；(4)培訓費20.8萬(wan) 元，比上年20萬(wan) 元，增加0.8萬(wan) 元；(5)公務用車運行維護費40萬(wan) 元，與(yu) 上年持平；(6)公務接待費4萬(wan) 元，與(yu) 上年持平；(7)其他交通費38.352萬(wan) 元，比上年30.288萬(wan) 元 ，增加8.064萬(wan) 元；(8)在職職工午餐補助費19萬(wan) 元，比上年8.2萬(wan) 元，增加10.8萬(wan) 元；(9)經縣政府批準聘用人員工資1.8萬(wan) 元，與(yu) 上年持平； (10)工會(hui) 經費3.23萬(wan) 元，比上年4.81萬(wan) 元，減少1.58萬(wan) 元；(11)縣委巡察經費30萬(wan) 元，與(yu) 上年持平；(12)紀檢監察辦案經費80萬(wan) 元，比上年70萬(wan) 元 ，增加10萬(wan) 元。

辦公費預算67.835萬(wan) 元，比去年預算 31.45萬(wan) 元增加36.385萬(wan) 元，主要是機構改革，辦公地點調整，人員增加等因素，辦公費、水電費、郵電費、辦公用房物業(ye) 管理費、勞務費等支出相應增加。

差旅費預算76萬(wan) 元，比去年預算42萬(wan) 元增加34萬(wan) 元，主要是紀律審查、黨(dang) 風廉政建設、巡察工作任務加重，工作人員出差費用相應增加。

其他交通費38.352萬(wan) 元，比上年30.288萬(wan) 元 ，增加8.064萬(wan) 元，主要是機構改革人員增加所致。

在職職工午餐補助費19萬(wan) 元，比去年預算8.2萬(wan) 元，增加10.8萬(wan) 元，主要是因為(wei) 機構改革人員增加所致。

紀檢監察辦案經費80萬(wan) 元，比去年70萬(wan) 元，增加10萬(wan) 元，主要是紀檢監察辦案工作需要。

（二）政府采購情況。

2019年，政府采購預算暫時未安排。主要原因是：縣紀委、縣監委和縣委巡察辦原辦公用房分為(wei) 3處???公，辦公用房條件差，不利於(yu) 開展工作。按照省、市紀委要求，縣委、縣政府已調劑縣法院辦公用房給縣紀委、縣監察委和縣委巡察辦使用，因縣法院辦公用房騰出後，根據縣紀委、縣監委的性質和工作要求，需進行維修改造。經與(yu) 財政協調，辦公用房維修改造屬政府采購預算項目的，待縣紀委辦公用房維修改造預算方案確定後，財政再按相關(guan) 規定精神予以安排部門預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

縣紀委、縣監委共有車輛4輛。沒有單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備采購。

（四）縣紀委派駐機構編製情況。

按照省、市紀委關(guan) 於(yu) 縣級紀委派駐機構全覆蓋改革相關(guan) 要求，縣紀委、監委單獨派駐紀檢監察機構3個(ge) ，綜合派駐紀檢監察機構7個(ge) ，在改革正式完成前，以籌備方式運行。目前， 綜合派駐紀檢監察機構編製來源：縣發改局、縣教育局、縣民政局、縣財政局、縣人社局、縣國土局、縣住建局、縣交通局、縣水務局、縣農(nong) 業(ye) 局、縣林業(ye) 局、縣城管局、縣衛計局、縣市質局、縣審計局、縣文廣新局、縣經信局、縣安監局原有紀檢監察專(zhuan) 項編製18個(ge) ，縣司法局原有紀檢監察用政法編製1個(ge) ，另協商溝通縣教育局、衛計局各劃轉行政編製1個(ge) ，共計21個(ge) 。單獨派駐紀檢監察機構編製來源：縣公安局、縣檢察院、縣法院原有紀檢監察用政法編製1個(ge) ，由3個(ge) 單位各再調劑解決(jue) 政法編製2個(ge) ，共計9個(ge) 。

十、名詞解釋

財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費、職工失業(ye) 、工傷(shang) 保險繳費和殘疾人保障金繳費等支出。

醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公??理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。