關於共青團井研縣委2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

共青團是黨(dang) 的先進青年的群眾(zhong) 組織，是廣大青年在實踐中學習(xi) 共產(chan) 主義(yi) 的學校，是黨(dang) 的助手和後備軍(jun) ，是黨(dang) 聯係青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會(hui) 支柱之一。

根據三定方案，機關(guan) 主要職責有：一、領導全縣共青團和少先隊工作，對全縣共青團組織進行指導和管理。二、參與(yu) 製定我縣青少年事業(ye) 發展規劃和青少年工作政策、意見，對我縣青少年活動陣地、青少年服務機構等事務進行規劃和管理。三、參與(yu) 我縣青少年事務的法律法規製定和實施，協助縣委、縣政府處理、協調與(yu) 青少年利益有關(guan) 的事務。四、調查青少年思想動態和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各類活動。五、協助政府教育部門做好中、小學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會(hui) 安定團結。六、在全縣經濟建設中，組織和帶領青年發揮主力軍(jun) 和突擊隊作用。七、參與(yu) 製定我縣有關(guan) 青年統戰工作的政策，做好青年統戰對象的團結教育工作，維護和促進祖國統一和民族團結。八、承擔縣委、縣政府和團市委交辦的有關(guan) 事項。

2018年重點工作主要包括：三江鎮解放村脫貧摘帽、召開第十五屆團代會(hui) 、做好青少年思想引領、開展青春誌願服務、建好基層團組織、維護好困難青少年合法權益、關(guan) 愛留守兒(er) 童、青年就業(ye) 創業(ye) 、青年之聲等新媒體(ti) 建設以及市、縣下達的各類工作任務。

二、部門概況

共青團井研縣委沒有下屬事業(ye) 單位，屬群眾(zhong) 社會(hui) 團體(ti) 行政單位，行政編製4名，現有書(shu) 記1名、副書(shu) 記1名、工作人員2名。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，共青團井研縣委所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年共青團井研縣委收入預算總額為(wei) 149.48萬(wan) 元，較上年預算數增加32.65萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入149.48萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算149.48萬(wan) 元，其中：人員支出29.79萬(wan) 元，日常公用支出73.05萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出46.64萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

共青團井研縣委2018年財政撥款收支總預算149.48萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔共青團事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障團縣委機關(guan) 正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障團縣委為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

共青團井研縣委2018年一般公共預算當年撥款149.48萬(wan) 元，較上年預算數增加32.65萬(wan) 元。主要是因為(wei) 2017年9月起，團縣委公招兩(liang) 名參公人員。

   （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

   一般公共服務支出141.62萬(wan) 元，占94.74%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出4.16萬(wan) 元，占2.78%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出1.2萬(wan) 元，占0.8%；住房保障支出2.5萬(wan) 元，占1.67%。

  （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

   1.一般公共服務（201）財政事務（29）行政運行（01）:2018年預算數為(wei) 73.72萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   2.一般公共服務（201）財政事務（29）一般行政管理事務（02）:2018年預算數為(wei) 67.9萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

   3.社會(hui) 保障和就業(ye) （208）行政事業(ye) 單位離退休（05）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（05）:2018年預算數為(wei) 4.16萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

    4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（210）行政事業(ye) 單位醫療（11）行政單位醫療

（01）:2018年預算數為(wei) 1.2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

   5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2018年預算數為(wei) 2.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

共青團井研縣委2018年一般公共預算基本支出148.48萬(wan) 元，其中：人員經費76.43萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

   公用經費72.05萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，共青團井研縣委沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

共青團井研縣委2018年“三公”經費預算數0.2萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費0.2萬(wan) 元。

（一）公務接待費0.2萬(wan) 元，公務接待費較上年預算持平。主要原因是我單位涉及的公務接待變化不大,2018年公務接待費計劃用於(yu) 接待省、市等各級因公來研調研、召開會(hui) 議等。

（二）因公出國（境）經費0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，原因是無因公出國（境）事由。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，原因本單位無公務用車。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

 2018年，共青團井研縣委為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房清潔費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 3.7萬(wan) 元，較上年預算增加1.7萬(wan) 元，增長85%，主要原因是今年按要求需要召開團代會(hui) 。

（四）政府采購情況。

2018年，共青團井研縣委安排政府采購預算1萬(wan) 元，較上年預算增加1萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公設備等。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

 截至去年底，共青團井研縣委沒有公務用車及價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（六）績效目標設置情況。

   無。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

9.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

11.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。