政協井研縣委員會辦公室2019年部門預算編製的說明

按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
　　一、基本職能及主要工作
　　2019年是新中國和人民政協成立70周年，是全麵建成小康社會關鍵之年，縣政協工作的總體要求是：堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記對四川工作係列重要指示精神、習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，全麵貫徹黨的十九大，省委十一屆三次、四次全會，市委七屆五次、六次 全會及縣委十四屆六次、七次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持高質量發展總方向，圍繞“全域開放年”工作主題，把協商民主融入政治協商、民主監督、參政議政全過程，充分發揮思想引領、協調關係、匯聚力量、建言獻策、服務大局的重要作用，務實創新、和諧共進，為加快建設全市一級副中心城市和鄉村振興示範區建設貢獻政協智慧和力量。
　　（一）緊跟新時代，凝聚共識堅定正確方向。堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握黨和國家事業發展的大方向、大原則、大戰略，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同誌為核心的黨中央保持高度一致。堅持把習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想作為開展政協工作的行動指南和根本遵循，引導全體委員和機關幹部牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”，踐行“兩個維護”，嚴格落實意識形態工作責任製，增強做好新形勢下人民政協工作的責任感和使命感。進一步發揮團結、聯誼優勢，引導社會各界聚同化異，努力畫大同心圓，廣泛凝聚同心同向、同頻共振正能量，為縣委、縣政府各項決策部署落地落實凝聚合力、增加助力。
　　（二）聚焦新部署，圍繞中心匯聚磅礴力量。緊扣縣委確定的建設全市一級副中心城市，打造“全向開放新門戶、鄉村振興示範區、產業轉移承接地、公園城市會客廳、文旅融合新名片”目標，深入調研，獻計出力，更好體現政協工作在服務全縣經濟社會發展中的獨特優勢。圍繞實施鄉村振興戰略，就打造美麗宜居示範村，建設鄉村振興示範區深入調研議政；圍繞全麵深化供給側結構性改革，就破解困難企業成因問診把脈，著力促進民營經濟健康發展；圍繞促力社會和諧穩定，就建立土地流轉風險防控機製提前思考謀劃；圍繞構建安心、順暢的出行環境，就完善交通安全防範預警機製獻智建言，為保護人民群眾生命財產安全護航。持續服務全縣掛圖作戰項目和重點項目，以“六大指揮部”為著力重點，建諍言、出實招，助推攻堅任務勝利完成。
　　（三）把握新矛盾，謀福於民涵養為民情懷。緊扣新時代社會主要矛盾變化的新情況，堅持把滿足人民日益增長的美好生活需要作為履職的價值追求、不竭動力。突出問題導向、民生情懷，將關注的焦點聚集到事關民生的教育、醫療、衛生、社會保障等熱點問題上來，將調研的重心聚焦到“推進醫聯體建設”“加強食品質量安全”“發展扶貧產業”等具體事項上來，深入開展調研，建諍言、謀良策。突出監督優勢、提升監督質效，探索開展協商式監督的新渠道、新形式，進一步豐富監督內容、延伸監督領域，大力提升協商式監督在增進民生福祉、為民服務上的重要作用。突出人才薈萃優勢、凝聚攻堅合力，助力打好脫貧攻堅戰，助推民生共建共享，努力使人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。
　　（四）展現新形象，求實創新釋放生機活力。持續固本強基，以改革思維、創新理念、務實舉措全麵推進自身建設。按照建設“懂政協、會協商、善議政”高素質委員隊伍要求，探索激發委員履職活力的新方式、新路徑，大力開展“五力”委員品牌打造，全麵增強委員思考能力、觀察能力、表達能力、寫作能力、調研能力。落實全麵從嚴治黨政治責任，加強機關作風建設，紮實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。持之以恒抓好作風建設，注重求真求實求效，高標準高質量高效能推進政協各項工作，全麵提升履職能力和水平、展現良好形象。
　　二、部門概況
　　政協井研縣委員會辦公室預算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。行政編製30人，行政工勤編製3人，主要包括：辦公室、提案社法委、農業人口委、經科委、教文衛體委、委聯委等內設機構。
　　三、收支預算總體情況
　　按照綜合預算的原則，政協井研縣委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年政協井研縣委員會辦公室收入預算總額為628.11萬元，較上年預算數增加54.83萬元。其中：當年財政撥款收入628.11萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算628.11萬元，其中：人員支出361.63萬元，日常公用支出71.35萬元，對個人和家庭的補助支出13.33萬元，專項支出181.8萬元。
　　四、財政撥款支出預算安排情況
　　政協井研縣委員會辦公室2019年財政撥款收支總預算628.11萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政協事業發展相關工作。其中：基本支出446.31萬元，是用於保障政協機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、???刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
　　項目支出181.8萬元，是用於保障政協機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
　　五、一般公共預算當年撥款情況說明
　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
　　政協井研縣委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款628.11萬元，較上年預算數增加54.83萬元。主要原困是人員經費住房公積金有所增加，專項業務費中機關廁所改造、機關信息網絡建設及會議費。
　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
　　一般公共服務支出505.03萬元，占80.41%；社會保障和就業支出59.91萬元，占9.53%；醫療衛生與計劃生育支出14.56萬元，占2.32%；住房保障支出48.61萬元，占7.74%。
　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
　　1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）:年預算數為329.63萬元，主要用於：機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
　　2.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為48萬元，主要用於：機關開展政協綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性政協管理工作的項目支出。
　　3.一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）:2019年預算數為31萬元，主要用於：政協全委會、政協常委會、重大項目聽取委員專題協商會議等方麵的項目支出。
　　4.一般公共服務（類）政協事務（款）政協委員視察費（項）:2019年預算數為14.4萬元，主要用於：政協委員視察、調研工作所需要的接待費、交通費等支出。
　　5.一般公共服務（類）政協事務（款）參政議政經費（項）:2019年預算數為40萬元，主要用於政協委員參加政協管理、調研等方麵的專項業務費支出。
　　6.一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）:2019年預算數為42萬元，主要用於政協書畫院開展及其他政協事務方麵專門性工作任務的項目支出。
　　7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2019年預算數為11.38萬元，主要用於：保障離退休人員經費支出。
　　8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為48.53萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為14.56萬元，主要用於：機關及參照公務員管理的事業單位基本醫療保險繳費支出。
　　10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為48.61萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
　　六、一般公共預算基本支出情況說明
　　政協井研縣委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出446.31萬元，項目經費181.8.其中：
　　人員經費374.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經費71.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
　　2019年，政協井研縣委員會辦公室沒有安排政府性基金預算支出。
　　八、“三公”經費預算安排情況說明
　　政協井研縣委員會辦公室2019年“三公”經費預算數30萬元，較上年“三公”經費預算數增加3萬元，上升11.11%。        其中財政撥款安排“三公”經費30萬元：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費27萬元。
　　1、因公出國（境）經費較上年預算0萬元，增長0%。
　　2、公務接待費預算3萬元，與2018年持平，公務接待費計劃用於上級來人，區縣間交流及招商引資等方麵的接待支出。
　　3、公務用車購置及運行維護費27萬元，與2018年預算婁相比增加3萬元，上升12.5%。增加的原因是車輛老化維修費增加，委員視察及下鄉調研工作增多，相應燃油費等增加
　　單位現有公務用車4輛，其中：轎車4輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
　　2019年安排公務用車購置費0萬元。
　　2019年安排公務用車運行維護費27萬元，用於主要用於政協委員視察、參政議政及機關正常運轉等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
　　九、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關運行經費。
　　2019年，政協井研縣委員會辦公室為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為71.35萬元，較上年預算增加4.27萬元，增長6.36%。增加原因是人均公用經費增加。
　　（二）政府采購情況。
　　2019年，政協井研縣委員會辦公室安排政府采購預算30萬元，較上年預算增加15萬元，主要用於采購辦公業務處理係統建設（信息網絡及軟件購置更新），購LED顯示屏，機構改革增設辦公室購買辦公設備、辦公樓廁所維修維護費等。
　　（三）國有資產占有使用情況。
　　截至去年底，政協井研縣委員會辦公室共有車輛4輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。2019年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
　　（四）績效目標設置情況
　　2019年政協井研縣委員會辦公室安排績效目標任務，具體如下：
　　總體目標：
　　1.保障機關所有人員開支，正常運轉：為工作開展提供保障。
　　2.推動井研縣政協工作順利開展，保障單位的正常運轉，在規定時間內，優質高效完成各類業務工作。
　　3.負責政協井研縣委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的籌備工作。
　　4.負責收集政協提案，做好提案辦理服務工作，協調聯係縣級各部門，收集反映各界人士的建議意見，辦理群眾來信來訪。
　　十、名詞解釋
　　財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
　　1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
　　3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　4.社會保障和就業（類）行政???業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
　　5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。
　　6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的職業年金的支出。
　　7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。
　　8.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
　　9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
　　10.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　12.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。