中共井研縣委政法委員會關於2020年部門預算公開

中共井研縣委政法委員會(hui)

關(guan) 於(yu) 2020年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

以維護全縣社會(hui) 穩定為(wei) 核心，著力營造良好氛圍；以平安井研、法治井研建設為(wei) 抓手，著力完善基層社會(hui) 治理體(ti) 係，提高公正執法能力，積極化解社會(hui) 矛盾；以加強隊伍建設為(wei) 保障，圓滿完成各項工作任務，為(wei) 井研經濟社會(hui) 騰飛、人民群眾(zhong) 安居樂(le) 業(ye) 保駕護航。

二、部門概況

井研縣政法委員會(hui) 辦公室預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ，其他事業(ye) 單位0個(ge) 。行政編製12人，行政工勤編製1人。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年縣委政法委收入預算總額為(wei) 260.97萬(wan) 元，較上年預算數減少195.71萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入260.97萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算260.98萬(wan) 元，其中：人員支出150.66萬(wan) 元，日常公用支出39.51萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出70.8萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣委政法委2020年財政撥款收支總預算260.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔維護社會(hui) 穩定、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教、矛盾糾紛多元化解、政法隊伍建設相關(guan) 工作。其中：

基本支出190.17萬(wan) 元，是用於(yu) 保障政法委機關(guan) 正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出70.8萬(wan) 元，是用於(yu) 保障委機關(guan) 為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標、“雪亮工程建設資金”等用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣委政法委2020年一般公共預算當年撥款260.98萬(wan) 元，較上年預算數減少195.71萬(wan) 元。減少的原因主要是響應中央八項規定，厲行節約，削減部分項目經費，將部分項目經費統籌到基本經費中。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出217.73萬(wan) 元，占83.43%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出16.00萬(wan) 元，占6.13%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出6.24萬(wan) 元，占2.39%；住房保障支出21.00萬(wan) 元，占8.05%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 190.17萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣委政法委正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 70.8萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣委政法委開展維護社會(hui) 穩定、社會(hui) 治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解、政法隊伍建設、政法委新聞宣傳(chuan) 、職工午餐補助等項目支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 16.00萬(wan) 元，較上年減少1.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本養(yang) 老保險繳費支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 6.24萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參照公務員管理的事業(ye) 單位職工基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 20.99萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣委政法委2020年一般公共預算基本支出190.17萬(wan) 元，其中：

人員經費150.66萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費39.51萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，井研縣政法委沒有安排政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣委政法委2019年“三公”經費預算數2.00萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少8.00萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費2.00萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費2.00萬(wan) 元，與(yu) 2019年預算持平，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元，較2019年預算減少8.00萬(wan) 元。

（一）公務接待費2.00萬(wan) 元較上年預算持平。2020年公務接待計劃用於(yu) 接待上級部門或區縣相關(guan) 部門來我縣調研、走訪、考察等。

（二）公務用車購置及運行??護費較上年預算減少8.00萬(wan) 元。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。主要是縣公車管理局調劑使用。

2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2020年安排公務用車運行維護費0萬(wan) 元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，縣委政法委為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 39.51萬(wan) 元，較上年預算增加15.91萬(wan) 元，增長67.41%，主要原因是人均公用經費標準增加及部分辦公印刷費沒有結算預計在2020年列支。

（二） 政府采購情況。

2020年，縣委政法委預算安排政府采購1.50萬(wan) 元，其中，辦公設備購置1.50萬(wan) 元。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至2019年年底，井研縣政法委共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2019年政法委員會(hui) 辦公室安排績效目標任務，整體(ti) 績效

目標如下：

1.保障機關(guan) 所有人員開支，正常運轉：為(wei) 工作提供人員保障。

2.推動井研政法工作順利開展，保障單位的正常運轉，在規定時間內(nei) ，優(you) 質高效完成各類業(ye) 務工作。

3.以維護全縣社會(hui) 穩定為(wei) 核心，著力營造良好氛圍；以平安井研、法治井研建設為(wei) 抓手，著力完善基層社會(hui) 治理體(ti) 係，提高公正執法能力，積極化解社會(hui) 矛盾；以加強隊伍建設為(wei) 保障，圓滿完成各項工作任務。

4.負責井研縣內(nei) 社會(hui) 治安維穩工作、社會(hui) 治安綜合治理工作、政法隊伍建設，困難群眾(zhong) 救助、辦理群眾(zhong) 來信訪等工作。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

4.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

10.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）。

  12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

13.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

15.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。