按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
　　一、基本職能及主要工作
　　井研縣人力資源和社會(hui) 保障局職能及主要工作是：（一）貫徹執行人力資源社會(hui) 保障工作的相關(guan) 法律、法規、規章和政策，起草人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 地方性實施辦法，擬訂全縣人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 發展政策、規劃並組織實施和監督檢查。（二）擬訂並組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立規範的人力資源市場，促進人力資源合理流動，有效配置。（三）負責促進就業(ye) 工作。（四）統籌建立覆蓋城鄉(xiang) 的社會(hui) 保障體(ti) 係。（五）負責就業(ye) 、失業(ye) 、社會(hui) 保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業(ye) 形勢穩定和社會(hui) 保險基金總體(ti) 收支平衡。（六）會(hui) 同有關(guan) 部門擬訂機關(guan) 、事業(ye) 單位人員工資收入分配政策和企業(ye) 職工工資收入分配調控政策，建立機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工資正常增長和支付保障機製，擬訂機關(guan) 企事業(ye) 單位人員福利和有關(guan) 離退休政策。（七）會(hui) 同有關(guan) 部門指導事業(ye) 單位人事製度改革，擬訂事業(ye) 單位人員和機關(guan) 工勤人員管理政策，做好人才管理有關(guan) 工作，擬訂專(zhuan) 業(ye) 技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化職稱製度改革工作，負責高層次專(zhuan) 業(ye) 技術人才選拔、培養(yang) 和推薦等工作。（八）會(hui) 同有關(guan) 部門擬訂軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部安置政策和安置計劃，負責軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部教育培訓工作，組織擬訂部分企業(ye) 軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部解困和穩定政策，負責自主擇業(ye) 軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部管理服務工作。（九）負責行政機關(guan) 公務員綜合管理，擬訂有關(guan) 人員調配政策和特殊人員安置政策，會(hui) 同有關(guan) 部門實施國家榮譽製度和政策獎勵製度。（十）會(hui) 同有關(guan) 部門擬訂勞務開發及農(nong) 民工工作綜合性政策和規劃並推動相關(guan) 政策的落實，協調解決(jue) 重點難點問題，維護農(nong) 民工合法權益。（十一）統籌擬訂勞動、人事爭(zheng) 議調解仲裁製度和勞動關(guan) 係政策，完善勞動關(guan) 係協調機製，製定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。（十二）負責國（境）外人才、智力引進以及人力資源和社會(hui) 保障領域的國際交流與(yu) 合作，負責相關(guan) 涉外業(ye) 務技術合作人才交流，負責出國(境)培訓工作。（十三）管理局直屬事業(ye) 單位；指導人力資源和社會(hui) 保障係統的精神文明建設、黨(dang) 風廉政建設。（十四）承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。（十五）承辦縣政府交辦的其他事項。
　　2019年重點工作任務介紹。（一）就業(ye) 創業(ye) 方麵。將農(nong) 民工服務保障工作作為(wei) 今年就業(ye) 創業(ye) 工作的重中之重，認真擬定農(nong) 民工服務事項，全力打造農(nong) 民工返鄉(xiang) 創業(ye) 示範縣；結合脫貧攻堅，抓好人社就業(ye) 扶貧專(zhuan) 項工作，持續推進貧困勞動力技能培訓全覆蓋以及城鎮公益性崗位和農(nong) 村公益性崗位的開發，落實就業(ye) 扶貧獎補政策，做好農(nong) 村實名製登記清理，就業(ye) 失業(ye) 登記、靈活就業(ye) 社保補貼、創業(ye) 擔保貸款工作；深入開展基層平台建設工作，在2018年已完成59個(ge) 點的基礎上，打造社區、鄉(xiang) 鎮示範點。（二）社會(hui) 保障方麵。認真做好社保征繳職能劃轉工作，配合財政部門全麵推進惠民惠農(nong) 社會(hui) 保障卡“一卡通”服務，做好城鄉(xiang) 居民養(yang) 老保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險、就業(ye) 待遇享受等使用社保卡統一發放工作；進一步加大對企業(ye) 參保情況的稽核工作，對欠費企業(ye) 依法進行處理；抓好基金管理和運行分析，做好2019年醫療保險總控方案的實施。（三）人事人才方麵。進一步加強幹部人事管理工作，做好2019年機關(guan) 事業(ye) 單位調資工作；組織開展2019年事業(ye) 人員公招麵試以及新錄（聘）人員、轉業(ye) 安置人員核算試用期工資、連續認定工齡及轉正定級等相關(guan) 工作；強化檔案管理質量，抓好流動人員人事檔案信息化建設，全力推進幹部人事檔案數字化建設，做好檢查驗收工作；組織開展中級、初級職稱評審工作；做好事業(ye) 單位工作人員獎勵性績效工資核定、機關(guan) 事業(ye) 單位工作人員年報統計、年度考核以及年終慰問金的核實工作；抓好人才隊伍建設（專(zhuan) 業(ye) 技術）工作；按照我局製定的《關(guan) 於(yu) 人才振興(xing) 工作2018-2020年三年規劃的實施方案》，持續推進鄉(xiang) 村振興(xing) 人才支撐工作；按期做好公務員管理職責劃轉工作。（四）勞動監察仲裁方麵。組織召開井研縣解決(jue) 企業(ye) 拖欠工資問題聯席會(hui) 議深入推進2019年治欠保支工作，今年計劃開展兩(liang) 輪勞動監察日常巡察和建築領域農(nong) 民工專(zhuan) 項檢查，對排查和解決(jue) 我縣拖欠農(nong) 民工工資工作的情況持續保持高壓態勢。（五）政風行風建設方麵。深入推進政風行風建設，開展人社係統窗口單位練兵比武活動，將參賽隊員的個(ge) 人成績作為(wei) 年度評先評優(you) 、目標考核的重要依據，提高窗口單位人員綜合業(ye) 務水平和為(wei) 民服務質量。
　　二、部門概況
　　井研縣人力資源和社會(hui) 保障局下屬二級預算單位5個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位3個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) 。主要包括：人社局機關(guan) ，社保局，就業(ye) 局，醫保中心，人力資源服務中心。
　　三、收支預算總體(ti) 情況
　　按照綜合預算的原則，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣人力資源和社會(hui) 保障局收入預算總額為(wei) 6639.83萬(wan) 元，較上年預算數減少3720.68萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入6639.83萬(wan) 元。相應安排支出預算6639.83萬(wan) 元，其中：工資福利支出1057.26萬(wan) 元，商品服務支出543.27萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出5025.30萬(wan) 元，資本性支出14.00萬(wan) 元。
　　四、財政撥款支出預算安排情況
　　井研縣人力資源和社會(hui) 保障局2019年財政撥款收支總預算6639.83萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
基本支出，是用於(yu) 保障縣人社局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用於(yu) 保障縣人社局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
　　五、一般公共預算當年撥款情況說明
　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
　　井研縣人力資源和社會(hui) 保障局部門2019年一般公共預算當年撥款6639.83萬(wan) 元，較上年預算數減少3720.68萬(wan) 元。主要是因為(wei) 醫保和社保上級匹配資金減少。
　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
　　一般公共服務支出56.50萬(wan) 元，占0.85%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出3049.8萬(wan) 元，占45.93%；衛生健康支出3078.62萬(wan) 元，占46.37%；農(nong) 林水支出384.50萬(wan) 元，占5.79%；住房保障支出70.41萬(wan) 元，占1.67%。
　　（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
　　1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業(ye) 運行（項）:2019年預算數為(wei) 30.50萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
　　2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務（項）:2019年預算數為(wei) 26.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除事業(ye) 運行以外的其他人力資源事務方麵的支出。
　　3. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 181.43萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
　　4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 53.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位未單獨設置項級的其他項目支出。
　　5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）勞動保障監察（項）:2019年預算數為(wei) 4.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：勞動保障監察事務支出。
　　6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）社會(hui) 保險業(ye) 務管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 13.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：社會(hui) 保險業(ye) 務管理和基金監督方麵的支出。
　　7. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）信息化建設（項）:2019年預算數為(wei) 122.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣人社局所管理的幹部人事檔案數字化建設的支出。
　　8. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）社會(hui) 保險經辦機構（項）:2019年預算數為(wei) 585.60萬(wan) 元，主要用於(yu) ：社會(hui) 保險經辦機構開展業(ye) 務工作的支出。
　　9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）勞動人事爭(zheng) 議調解仲裁（項）:2019年預算數為(wei) 2.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：仲裁機構實體(ti) 化建設、辦案經費、調節仲裁能力建設等支出。
　　10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出（項）:2019年預算數為(wei) 195.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他用於(yu) 人力資源和社會(hui) 保障管理事務方麵的支出。
　　11. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 88.72萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
　　12. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）就業(ye) 補助（款）其他就業(ye) 補助支出（項）:2019年預算數為(wei) 15.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：按規定確定的其他用於(yu) 促進就業(ye) 的補助支出。
　　13. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2019年預算數為(wei) 4000.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪(sang) 葬補助費。
　　14. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）財政對基本養(yang) 老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiang) 居民基本養(yang) 老保險基金的補助（項）:2019年預算數為(wei) 459.14萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政對城鄉(xiang) 居民基本養(yang) 老保險基金的補助支出。
　　15. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2019年預算數為(wei) 930.91萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他用於(yu) 社會(hui) 保障和就業(ye) 方麵的支出。
　　16.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 74.97萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）基本醫療保險繳費經費。
　　17.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 1.65萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人力資源服務中心單位基本醫療保險繳費經費。
　　18. 衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2019年預算數為(wei) 400.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政局安排的公務員醫療補助經費。
　　19. 衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）其他行政事業(ye) 單位醫療支出（項）:2019年預算數為(wei) 40.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他行政事業(ye) 單位醫療方麵的支出。
　　20. 衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiang) 居民基本醫療保險基金的補助（項）:2019年預算數為(wei) 1950.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政對城鄉(xiang) 居民基本醫療保險基金的補助支出。
　　21. 衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）:2019年預算數為(wei) 572.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他醫療救助方麵的支出。
　　22. 衛生健康支出（類）優(you) 撫對象醫療（款）優(you) 撫對象醫療補助（項）:2019年預算數為(wei) 40.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：按規定補助優(you) 撫對象的醫療經費。
　　23.農(nong) 林水支出（類）扶貧（款）生產(chan) 發展（項）:2019年預算數為(wei) 214.50萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村貧困地區醫療、衛生等方麵的項目支出。
　　24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 70.41萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
　　六、一般公共預算基本支出情況說明
　　井研縣人力資源和社會(hui) 保障局2019年一般公共預算基本支出737.55萬(wan) 元，其中：
　　人員經費643.41萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
　　公用經費94.14萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
　　2019年，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局沒有政府性基金預算支出。
　　八、“三公”經費預算安排情況說明
　　井研縣人力資源和社會(hui) 保障局2019年“三公”經費預算數6.10萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加（減少）1.4萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費6.1萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費5.10萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費1.00萬(wan) 元。
　　1.無因公出國（境）經費。
　　2.公務接待費較上年預算增加1.6萬(wan) 元，增長（下降）46%。主要原因是下級部門預算相應增加。
　　2019年公務接待費計劃用於(yu) 接待上級和聯係工作的外來人員等。
　　3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少2萬(wan) 元，下降66%。主要原因是提倡節能減排。
　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
　　2019年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
　　2019年安排公務用車運行維護費1萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車日常維修維護。
　　九、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關(guan) 運行經費。
　　2019年，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 515.83萬(wan) 元，較上年預算減少2322.59萬(wan) 元，下降77%。
　　（二）政府采購情況。
　　2019年，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局部門預算安排政府采購預算131萬(wan) 元，較上年預算增加71萬(wan) 元，主要用於(yu) 人事檔案數字化建設。
　　（三）國有資產(chan) 占有使用情況。
　　截至去年底，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局部門預算共有車輛1輛。單位無價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
　　2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
　　（四）績效目標設置情況。
　　2019年，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局按要求實行績效目標管理，編製了整體(ti) 績效目標預算6639.83萬(wan) 元。
　　（五）名詞解釋
　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
　　4.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
　　5.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
　　6.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。
　　7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
　　8.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　9.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
　　10.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 【附件1】縣人社係統2019年部門預算公開表.xls

【附件2】縣人社係統2019年部門整體(ti) 支出績效目標申報表.xls