中共井研縣委機構編製委員會辦公室2020年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

中共井研縣委機構編製委員會(hui) 辦公室主要職責有：1.貫徹執行中央、省、市關(guan) 於(yu) 行政管理體(ti) 製改革和機構改革、事業(ye) 單位改革及機構編製管理的方針政策、法律法規規章，組織草擬機構編製管理規範性文件並監督實施。2.研究擬訂全縣行政管理體(ti) 製改革和機構改革方案，審核縣級各部門“三定”規定和鄉(xiang) 鎮機構改革方案。參與(yu) 行政審批製度改革和行政區劃調整的有關(guan) 工作。3.負責全縣行政事業(ye) 編製總量控製和機關(guan) 事業(ye) 單位機構編製實名製管理工作。對鄉(xiang) 鎮、縣級機關(guan) 和事業(ye) 單位使用空缺編製補充人員進行核批。4.負責縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協機關(guan) ，縣法院、縣檢察院機關(guan) 和人民團體(ti) 機關(guan) 的機構編製管理工作。協調縣級各部門之間及縣級各部門與(yu) 鄉(xiang) 鎮之間的職責分工。5.審核縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協機關(guan) ，縣法院、縣檢察院機關(guan) 和人民團體(ti) 機關(guan) 以及鄉(xiang) 鎮的內(nei) 設機構設置、調整。6.研究擬訂全縣事業(ye) 單位管理體(ti) 製和機構改革方案及其配套的有關(guan) 規定；負責縣委、縣政府直屬事業(ye) 單位的機構編製管理，審核並辦理各鄉(xiang) 鎮各部門所屬事業(ye) 單位的機構編製的審批手續；負責各鄉(xiang) 鎮各門所屬事業(ye) 單位機構編製的日常管理工作。7.監督檢查全縣行政管理體(ti) 製改革和機構改革方案及機構編製規定執行情況，會(hui) 同有關(guan) 部門查處機構編製違法違紀行為(wei) 。8. 負責全縣事業(ye) 單位登記管理、黨(dang) 政群機關(guan) 事業(ye) 單位（含民辦非企業(ye) ）政務和公益中文域名注冊(ce) 管理工作。9.承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他工作。

2020年重點工作任務：1. 按照上級部署，統籌推進事業(ye) 單位改革,深化重要領域改革。2. 完善機構編製實名製管理製度，加強編製監督檢查，管住管活機構編製。3.做好鄉(xiang) 鎮機構改革後續工作，進一步完善鄉(xiang) 鎮管理體(ti) 製，妥善解決(jue) 各類體(ti) 製機製問題。4.嚴(yan) 格程序，加強事業(ye) 單位日常事務管理。

二、部門概況

縣委編辦部門預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) 。

縣委編辦總編製11個(ge) ，其中：行政編製7個(ge) ，事業(ye) 編製3人，工勤編製1個(ge) 。在職人員總數9人，其中：行政7人，事業(ye) 2人。無下屬二級預算單位。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年縣委編辦收入預算總額為(wei) 97.11萬(wan) 元，較上年預算數增加2.09萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入97.11萬(wan) 元。相應安排支出預算97.11萬(wan) 元，其中：人員支出64.01萬(wan) 元，日常公用支出19.1萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出14萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣委編辦2020年財政撥款收支總預算97.11萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔機構編製事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障縣委編辦機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障縣委編辦機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣委編辦2020年一般公共預算當年撥款97.11萬(wan) 元，較上年預算數增加2.09萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員調入，增加人員經費支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出79.16萬(wan) 元，占81.51%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出6.93萬(wan) 元，占7.14%；衛生健康支出2.71萬(wan) 元，占2.79%；住房保障支8.31萬(wan) 元，占8.56%。一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 65.16萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 14萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 6.93萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 2.71萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 8.31萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣委編辦2020年一般公共預算基本支出83.11萬(wan) 元，其中：

人員經費64.01萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費19.1萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，縣委編辦沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣委編辦2020年“三公”經費預算數1.33萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少0.07萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費1.33萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1.33萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。我辦無因公出國（境）工作安排。

2.公務接待費較上年預算減少0.07萬(wan) 元，下降5%。主要原因是嚴(yan) 格控製接待。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 事業(ye) 單位改革、綜合執法改革銜接及權責清單梳理裝訂等工作。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。我辦無公務用車。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，縣委編辦為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 19.1萬(wan) 元，較上年預算增加7.21萬(wan) 元，增長60.63%。

（二）政府采購情況。

2020年，縣委編辦未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣委編辦共有車輛0輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。）

（三）績效目標設置情況。

2020年，縣委編辦按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排97.11萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算14萬(wan) 元，主要為(wei) 縣鄉(xiang) 權責事項調整項目、中文域名注冊(ce) 管理費用項目。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

4.衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。