井研縣商務和投資促進局部門預算公開

按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

主要職責是：一是貫徹執行黨和國家關於政務接待工作的方針政策；二是負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協的接待工作，安排內賓的食宿、交通以及參觀、考察、會議、洽談活動；負責協調組織縣級關於部門介紹情況、匯報工作；三是參與協助縣級重要會議、重要活動的接待服務工作；四是負責對鄉鎮、部門政務接待的業務指導。五是負責我縣內部接待經費的統一管理和使用。六是負責與全國城市接待部門聯誼會的聯絡、交流工作；七是負責縣主要領導批準的在樂山、成都等地公務接待工作和外出政務活動的聯絡工作；八是完成領導交辦的其他工作。2018年工作任務：根據本部門的職責完成2018年各項接待工作。

二、部門概況

縣商投局部門預算1個單位，其中：行政單位1個。

縣商投局總編製16個，其中：行政編製0個，事業編製16個，工勤編製0個。在職人員總數8人，其中：行政0人，工勤0人。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，縣商投局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年縣商投局收入預算總額為154萬元。其中：當年財政撥款收入154萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算154萬元，其中：人員支出69萬元，日常公用支出85萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣商投局2018年財政撥款收支總預算154萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔接待事業發展相關工作。其中：

基本支出，是用於保障機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於保障機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣商投局2018年一般公共預算當年撥款154萬元，較上年預算數增加16.56萬元。主要是因為調資和人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出136萬元，占88%；社會保障和就業支出9.6萬元，占6.2%；醫療衛生與計劃生育支出2.7萬元，占0.2%；住房保障支出5.7萬元，占5.6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為65.6萬元，主要用於：機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）招商引資（項）:2018年預算數為70萬元，主要用於：機關開展招商引資的項目支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為9.6萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為2.7萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為5.7萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣商投局2018年一般公共預算基本支出65.6萬元，其中：

人員經費69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，縣商投局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣商投局2018年“三公”經費預算數2萬元，較上年“三公”經費預算數減少0萬元。其中財政撥款安排“三公”經費2萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費1萬元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。我辦無因公臨時出國（境）安排。。

2.公務接待費較上年預算持平。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車運行維護費1萬元，用於公車日常維修保養。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2018年，縣商投局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為2萬元，較上年預算持平。

（二）政府采購情況。

2018年，縣商投局未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，縣商投局共有車輛1輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。

5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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