縣委編辦2018年部門預算公開

關(guan) 於(yu) 中共井研縣委機構編製委員會(hui) 辦公室

2018年部門預算編製的說明

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

    一、基本職能及主要工作

中共井研縣委機構編製委員會(hui) 辦公室主要職責有：1.貫徹執行中央、省、市關(guan) 於(yu) 行政管理體(ti) 製改革和機構改革、事業(ye) 單位改革及機構編製管理的方針政策、法律法規規章，組織草擬機構編製管理規範性文件並監督實施。2.研究擬訂全縣行政管理體(ti) 製改革和機構改革方案，審核縣級各部門“三定”規定和鄉(xiang) 鎮機構改革方案。參與(yu) 行政審批製度改革和行政區劃調整的有關(guan) 工作。3.負責全縣行政事業(ye) 編製總量控製和機關(guan) 事業(ye) 單位機構編製實名製管理工作。對鄉(xiang) 鎮、縣級機關(guan) 和事業(ye) 單位使用空缺編製補充人員進行核批。4.負責縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協機關(guan) ，縣法院、縣檢察院機關(guan) 和人民團體(ti) 機關(guan) 的機構編製管理工作。協調縣級各部門之間及縣級各部門與(yu) 鄉(xiang) 鎮之間的職責分工。5.審核縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協機關(guan) ，縣法院、縣檢察院機關(guan) 和人民團體(ti) 機關(guan) 以及鄉(xiang) 鎮的內(nei) 設機構設置、調整。6.研究擬訂全縣事業(ye) 單位管理體(ti) 製和機構改革方案及其配套的有關(guan) 規定；負責縣委、縣政府直屬事業(ye) 單位的機構編製管理，審核並辦理各鄉(xiang) 鎮各部門所屬事業(ye) 單位的機構編製的審批手續；負責各鄉(xiang) 鎮各門所屬事業(ye) 單位機構編製的日常管理工作。7.監督檢查全縣行政管理體(ti) 製改革和機構改革方案及機構編製規定執行情況，會(hui) 同有關(guan) 部門查處機構編製違法違紀行為(wei) 。8. 負責全縣事業(ye) 單位登記管理、黨(dang) 政群機關(guan) 事業(ye) 單位（含民辦非企業(ye) ）政務和公益中文域名注冊(ce) 管理工作。9.承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他工作。

   2018年重點工作任務：1.繼續深入學習(xi) 貫徹落實黨(dang) 的十九大精神，按照習(xi) 近平總書(shu) 記“學懂弄懂做實”的要求，切實用十九大精神指導開展好機構編製管理相關(guan) 工作。2.紮實做好機構改革。按照上級安排部署，結合實際做好城市執法體(ti) 製、群團、黨(dang) 委部門等機構改革。3.加強編製人員管理。加大各類編製的調控力度，合理調配人員力量，有力保障和服務縣委工作大局。4.認真開展事業(ye) 單位分類改革。按照中央、省委要求完成行政類事業(ye) 單位改革、生產(chan) 經營類事業(ye) 單位改革。5.進一步創新工作思維和工作方法，加強事業(ye) 單位登記管理。

    二、部門概況

   縣委編辦部門預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) 。

   縣委編辦總編製10個(ge) ，其中：行政編製6個(ge) ，事業(ye) 編製3人，工勤編製1個(ge) 。在職人員總數7人，其中：行政4人，事業(ye) 3人。無下屬二級預算單位。

    三、收支預算總體(ti) 情況

    按照綜合預算的原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年縣委編辦收入預算總額為(wei) 96.53萬(wan) 元，較上年預算數增加31.9萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入96.53萬(wan) 元。相應安排支出預算96.53萬(wan) 元，其中：人員支出60.85萬(wan) 元，日常公用支出30.68萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.024萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出5萬(wan) 元。

    四、財政撥??支出預算安排情況

    縣委編辦2018年財政撥款收支總預算96.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔機構編製事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

    基本支出，是用於(yu) 保障縣委編辦機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    項目支出，是用於(yu) 保障縣委編辦機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

    縣委編辦2018年一般公共預算當年撥款96.53萬(wan) 元，較上年預算數增加31.9萬(wan) 元。主要是因為(wei) 職能增加，人員增加。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出80.71萬(wan) 元，占83.61%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出8.58萬(wan) 元，占8.89%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出2.09萬(wan) 元，占2.17%；住房保障支出5.15萬(wan) 元，占5.33%。

    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

    1.一般公共服務（類）行政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 50.17萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2.一般公共服務（類）行政事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數為(wei) 22.85萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

    3.一般公共服務（類）財政事務（款）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（項）:2018年預算數為(wei) 0.68萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展黨(dang) 務事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的日常公用支出。

    4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 8.58萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

    5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 2.09萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 5.15萬(wan) 元，主要用???：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規???的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    縣委編辦2018年一般公共預算基本支出91.53萬(wan) 元，其中：

    人員經費60.85萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

    公用經費30.68萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    2018年，縣委編辦沒有政府性基金預算支出。

    八、“三公”經費預算安排情況說明

    縣委編辦2018年“三公”經費預算數1.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費1.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。

    1.因公出國（境）經費較上年預算持平，我辦無因公出國（境）安排。 

    2.公務接待費較上年預算增加1.5萬(wan) 元。主要原因是我辦今年新增行政審批職能，需對上對下銜接增加。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年持平，我辦無公務用車。

    九、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guan) 運行經費。

    2018年，縣委編辦為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 7.91萬(wan) 元，較上年預算增加2.4萬(wan) 元增長43.55%。    

   （二）政府采購情況。

    2018年，縣委編辦安排政府采購預算5萬(wan) 元，較上年預算增加5萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公設備。

   （三）國有資產(chan) 占有使用情況。

    截至去年底，縣委編辦共有車輛0輛。單位無價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

    4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

    6.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    7.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

    8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。