關於井研縣綜合行政執法局2020年部門預算編製的說明

關(guan) 於(yu) 井研縣綜合行政執法局

2020年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：貫徹執行國家、省、市城市管理的方針、政策和法律、法規，擬訂涉及井研縣城市管理工作的規範性文件；按照縣政府對城市管理的要求，對涉及城市管理的各項工作進行綜合協調、督促檢查；行使市容環境衛生管理方麵法律、法規、規章規定的行政處罰權；行使法律、法規、規章規定的對違法設置戶外廣告的行政處罰權；受相關(guan) 職能部門委托，在城區行使有關(guan) 城市管理的行政處罰權。

2020年重點工作任務：

1、繼續開展城鄉(xiang) 環境綜合治理，鞏固城鄉(xiang) 環境綜合治理成果；

2、推動城鄉(xiang) 垃圾分類工作；

3、大力開展市容市貌整治和交通秩序聯合執法，加強垃圾清運、清掃保潔，鞏固創建國家衛生縣城成果；

4、加強與(yu) 相關(guan) 部門的配合協作，積極推動綜合行政執法體(ti) 製改革，有效解決(jue) 行政執法工作“九龍治水”問題；

5、加大資金投入，力爭(zheng) 完成千佛垃圾轉運站、研經垃圾轉運站橋梁和城北市場改造等項目。

二、部門概況

井研縣綜合行政執法局下屬一級預算單位3個(ge) ，其中參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) （井研縣城市綜合管理執法大隊），其他事業(ye) 單位2個(ge) （井研縣環境衛生服務站、井研縣市場開發服務中心）。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位收入預算總額為(wei) 3365.62萬(wan) 元，較上年預算數減少45.71萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入3365.62萬(wan) 元。相應安排支出預算3365.62萬(wan) 元，其中：人員支出665.04萬(wan) 元，日常公用支出114.87萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.13萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出2585.58萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位2020年財政撥款收支總預算3365.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔城鄉(xiang) 環境綜合治理工作發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障綜合行政執法局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障綜合行政執法局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位2020年一般公共預算當年撥款3365.62萬(wan) 元，較上年預算數減少45.71萬(wan) 元。主要是按縣政府文件精神壓減工作經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出74.70萬(wan) 元，占2.22%；衛生健康支出28.21萬(wan) 元，占0.84%；城鄉(xiang) 社區支出3178.35萬(wan) 元，占94.43%；住房保障支出84.36萬(wan) 元，占2.51%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為(wei) 例）

1.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 370.43萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）城管執法（項）:2020年預算數為(wei) 314.63萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展綜合行政執法業(ye) 務、加強城市市容和環境衛生管理等方麵的支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 74.7萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 84.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 4.81萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 23.41萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

7.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）:2020年預算數為(wei) 2493.28萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運與(yu) 處理、公廁建設與(yu) 維護等方麵的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位2020年一般公共預算基本支出780.04萬(wan) 元，其中：

人員經費665.17萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費114.87萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

1. 綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位2020年“三公”經費預算數2.2萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少5.35萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費2.2萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費2.2萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。1.無安排因公出國（境）活動經費。

2.公務接待費較上年預算減少0.3萬(wan) 元，下降12%。主要原因是按縣政府文件要求壓減經費。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 環境衛生治理檢查、綜合協調時發生的接待等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加（減少或持平）4.5萬(wan) 元，下降100%。主要原因是公務用車已統一交由機關(guan) 事務局管理。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，綜合執法局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 39.34萬(wan) 元，較上年預算減少19.64萬(wan) 元，增長（下降）33.3%。

（四）政府采購情況。

2020年，綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位安排政府采購預算695.65萬(wan) 元，較上年預算增加143.55萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購處置縣城區建築裝飾和裝修垃圾、勞保用品、上交垃圾處理費、城區路麵清掃保潔承包。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位共有車輛35輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（六）績效目標設置情況。

2020年，綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排3365.62萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算2454萬(wan) 元，主要為(wei) 編外人員雇主責任險、2019年高溫補助、河道防洪及清理水蓮花、環衛標誌服、垃圾壓縮轉運站運行、城市灑水費、環衛設施設備維修費、餐廚垃圾收運補助資金、環衛車輛油料費、編外人員經費、上交垃圾處理費、臨(lin) 工延時保潔費、城區路麵清掃保潔承包、環衛車輛維修費、對講機使用費、殺菌藥品、勞保用品、收費辦成本支出、環衛生產(chan) 工具購置經費、垃圾費代征手續費、環衛車輛保險及年檢費。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。