井研縣國土資源局2018年部門預算公開

　　按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　貫徹執行國家、省、市有關國土資源的調控政策、措施和法律、法規，承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源的責任。編製全縣國土資源發展戰略和規劃並組織實施，研究提出全縣國土資源供需總量平等的政策建議，擬訂國土資源在經濟運行、城鄉統籌等方麵的調控政策和措施。編製並組織實施全縣國土規劃，製定並組織實施國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

主要工作：承擔規範國土資源管理秩序的責任；承擔優化配置國土資源的責任；負責規範國土資源權屬管理；承擔全縣耕地保護的責任；承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任；承擔節約集約利用土地資源的責任；承擔規範國土資源市場秩序的責任；負責礦產資源開發的管理，依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記；負責地質勘查行業和礦產資源儲量管理；承擔地質環境保護的責任，組織、協調、指導和監督地質災害防治工作；依法征收土地、礦產資源收益，規範、監督資金使用，擬訂土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施；推進國土資源科技進步，組織參加對外合作與交流；承擔縣政府公布的有關行政審批事項；承辦縣政府交辦的其他事項。

2018年重點工作任務介紹：一是嚴格落實耕地保護製度，確保轄區內耕地保有量不減少；二是強化土地利用規劃實施管理；三是積極推進工礦廢棄地複墾利用和“城鄉建設用地增減掛鉤”試點工作；四是有序推進土地變更調查工作；五加強用地管理，組織征地拆遷，依法按程序供地；六是進一步加強宣傳工作，不斷築牢國土資源管理基礎；七是加強土地登記規範化建設，完成不動產統一登記的各項工作；啟動第三次土地調查相關工作;八是大力實施土地整理項目，確保耕地占補平衡；九是加強汛期地災防治，確保人民生命財產安全；十是紮實開展脫貧攻堅，確保幫扶措施落實到位；十一是繼續深化經營土地、礦業權工作，堅持市場化配置資源；十二是建立健全監管長效機製，加強執法監察，全麵推進法治國土建設，確保依法行政;十三開展好土地例行督察工作。

　　二、部門概況

　　井研縣國土資源局本級及下屬預算單位6個單位，其中：行政單位1個，事業單位5個。主要包括：井研縣國土資源局、井研縣不動產登記中心、井研縣土地儲備中心、井研縣國土事務所、井研縣土地勘測設計室、井研縣土地開發整理中心

　　三、收支預算總體情況

　　2018年井研縣國土資源局收入預算總額為1235.37萬元，較上年預算數減少120.34萬元。其中：當年財政撥款收入1235.37萬元，。相應安排支出預算1235.37萬元，其中：人員支出752.59萬元，日常公用支出123.15萬元，對個人和家庭的補助支出1.51萬元，項目支出358.12萬元。

　　四、財政撥款支出預算安排情況

　　井研縣國土資源局2018年財政撥款收支總預算1235.37萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣國土管理事業發展相關工作。其中：

基本支出，是用於保障井研縣國土資源局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於保障井研縣國土資源局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣國土資源局2018年一般公共預算當年撥款877.25萬元，較上年預算數減少73.46萬元。主要是因為按中央八項規定等厲行節約。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出104.43萬元，占11.90%；醫療衛生與計劃生育支出24.82萬元，占2.83%；國土海洋氣象等支出685.34萬元，占78.12%；住房保障支出62.66萬元，占7.14%

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為104.43萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出、職業年金支出。

　　2. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為24.82萬元，主要用於：機關及下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

　　3. 國土海洋氣象等支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為685.34萬元，主要用於：機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為62.66萬元，主要用於：機關及下屬事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　井研縣國土資源局2018年一般公共預算基本支出927.25萬元，其中：

人員經費754.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資??機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費123.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

　　井研縣國土資源局2018年政府性基金預算當年撥款358.11萬元，較上年預算數減少46.89萬元。主要是因為按中央八項規定等厲行節約。

支出項目主要有土地整理項目、不動產數據整合、國土係統信息平台建設、礦山地質環境規劃編製等。

　　八、 “三公”經費預算安排情況說明

井研縣國土資源局2018年“三公”經費預算數17.05萬元，較上年“三公”經費預算數減少6.45萬元。其中財政撥款安排“三公”經費17.05萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費10.55萬元，公務用車購置及運行維護費6.50萬元。

　　1.因公出國（境）經費較上年預算持平0萬元。

　　2.公務接待費較上年預算增加0.55萬元，增長5.50%。主要原因是2018年人員增加、項目增多。

　　2018年公務接待費10.55萬元，計劃用於接待上級、業務單位和工作調研等公務往來支出等。

　　3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少7.00萬元，下降51.85%。主要原因是公務用車減少，厲行節約。

　　單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛，。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費6.50萬元，用於車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2018年，井研縣國土資源局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為64.54萬元，較上年預算減少0.44萬元，下降0.67%。

　　（二）政府采購情況。

　　2018年，井研縣國土資源局安排政府采購預算188.68萬元，較上年預算增加188.68萬元，主要用於采購國土係統信息平台建設、不動產數據整合、礦山地質環境規劃編製等。

　　（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，井研縣國土資源局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備：無。

2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備：無。

　　（四）績效目標設置情況：無。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:指國土部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。

　　5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指國土部門實施養老保險製度由單位繳納的職業年金的支出。

　　6.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政事業單位醫療（項）:指國土部門機關及事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

　　7.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政事業單位醫療（項）:指國土部門機關及事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

　　8.國土海洋氣象等（類）國土資源事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　9.國土海洋氣象等（類）國土資源事務（款）國土資源規劃管理（項）:反映用於國土資源規劃、研究、管理方麵的支出。

　　10.國土海洋氣象等（類）國土資源事務（款）地質災害防治（項）:反映用於地質災害防治項目支出。

　　11.國土海洋氣象等（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務（項）:反映除上述項目以外其他用於國土資源事務方麵的支出。

　　12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

　　13.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　15.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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