都江堰井研灌區管理處2019年部門預算編製的說明

　　按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　都江堰井研灌區管理處的基本職能是：貫徹執行國家水利政策、法律、法規、負責灌區工程規劃建設，搞好水資源管理和工程管理，確保灌區工農業生產和群眾生活用水需求，為全縣國民經濟發展和人民生活提供水源保障。

　　井研縣移民工作辦公室的主要工作職責是：貫徹執行國家移民方針政策，負責大中型水利水電移民後扶規劃編製、政策落實；對移民實施政策扶持、項目扶持和技能培訓；解決移民生產、生活中的困難和難題，改善移民生產生活條件，做好移民信訪維穩工作，確保社會和諧穩定。

　　2019年重點工作任務。一是抓好渠係工程建設，完成三江、千佛、戰鬥三條支渠項目建設。二是抓好水資源管理調度，協助推進城鄉一體化供水項目，加強引水、蓄水、輸水、供水工作，保障農業灌溉用水和其他生產生活用水，力爭2019年從黑龍灘調水2300萬立方米以上，滿足井研經濟和社會發展對水資源的需求；三是抓實移民後扶工作，繼續實施移民後期扶持項目，不斷改善移民生產生活條件，落實移民後扶政策，做好信訪維穩工作；四是抓好大佛水庫樞紐工程及相關輸水渠道的管理維護，加強防洪度汛工作，強化安全管理，確保工程運行安全，加強對縣興業供水有限責任公司的協調服務，改善城鄉居民的用水條件，提高群眾生活質量。

　　二、部門概況

　　都江堰井研灌區管理處和井研縣移民辦公室一套班子、兩塊牌子合署辦公，井研縣移民辦公室屬參公管理單位，都江堰井研灌區管理處屬事業單位，下屬預算單位為：井研縣大佛水庫管理所。

　　三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的原則，都江堰井研灌區管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年都江堰井研灌區管理處收入預算總額為676.43萬元，較上年預算數增加165.14萬元。其中：當年財政撥款收入676.43萬元，相應安排支出預算676.43萬元，其中：人員支出166.9萬元，日常公用支出21.76萬元，對個人和家庭的補助支出1萬元，專項支出486.77萬元。

　　四、財政撥款支出預算安排情況

　　都江堰井研灌區管理處2019年財政撥款收支總預算676.43萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及專項工作任務支出。其中：

　　基本支出，是用於保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用於保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

都江堰井研灌區管理處2019年一般公共預算當年撥款676.43萬元，較上年預算數增加165.14萬元。主要是因為農業灌溉水費和政府采購預算費用增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出20.98萬元，占3.1%；醫療衛生與計劃生育支出6.3萬元，占1%；農林水支出616.6萬元，占91.1%；住房保障支出32.55萬元，占4.8%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為20.98萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為6.3萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

　　3.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：2019年預算數為133.63萬元，主要用於：機關運行保障支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經費等日常公用經費。

　　4.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：2019年預算數為16.5萬元，主要用於購置大佛水庫大壩位移觀測儀器及修複大壩浸潤線觀測孔。

　　5.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）：2019年預算數為431.47萬元，主要用於農業灌溉水費和大佛水庫囤蓄水費。

　　6.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：2019年預算數為35萬元，主要用於：大佛水庫樞紐工程維穩及工作經費；移民工作專項業務費等。

　　7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為32.55萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　都江堰井研灌區管理處2019年一般公共預算基本支出189.66萬元，其中：

　　人員經費167.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費21.76萬元，主要包括??辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

　　2019年，都江堰井研灌區管理處無政府性基金預算支出。

　　八、“三公”經費預算安排情況說明

　　都江堰井研灌區管理處2019年“三公”經費預算數7萬元，與上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費7萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行維護費2.5萬元。

　　1.因公出國（境）經費較上年預算持平。

　　2019年無因公臨時出國（境）安排。

　　2.公務接待費較上年預算減少1.5萬元，下降25%。主要原因是：一是單位厲行節約，二是2018公務接待費預算偏大，本年調整。

　　2019年公務接待費計劃用於黑龍灘水庫引水、上級移民項目督導、省都管局督導工作等。

　　3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1.5萬元，增長150%。主要原因是2018年公務用車購置及運行維護費預算偏小，本年調整。

　　單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用於公務用車運行的油料費、保險費、日常維修保養費。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2019年，都江堰井研灌區管理處為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為21.76萬元，較上年預算增加1.57萬元，增長7.8%。

　　（二）政府采購情況。

　　2019年，都江堰井研灌區管理處安排政府采購預算12萬元，較上年預算增加12萬元，主要用於采購大佛水庫大壩位移觀測儀器。

　　（三）國有資產占有使用情況。

　　截至去年底，都江堰井研灌區管理處共有車輛2輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

　　2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

　　（四）績效目標設置情況。

　　2019年，都江堰井研灌區管理處未安排項目績效目標任務。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。

　　4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出

　　5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

　　6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

　　7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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