井研縣經濟和信息化局2020年部門預算公開

關(guan) 於(yu) 井研縣經濟和信息化局
2020年部門預算編製的說明

 

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

1.           一、基本職能及主要工作

    （一）基本職能

1. 貫徹執行黨(dang) 和國家有關(guan) 工業(ye) 經濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律、法規，研究擬定全縣有關(guan) 工業(ye) 經濟的政策並組織實施。
　　2. 負責本係統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任製。負責對全縣工業(ye) 各行業(ye) 實施行業(ye) 管理，製定並組織實施相關(guan) 政策措施，組織推動數字經濟、信息化和工業(ye) 化融合、工業(ye) 化與(yu) 城鎮化聯動，負責推進全縣工業(ye) 結構調整。
　　3. 負責擬訂新型工業(ye) 化發展戰略和重大政策，協調解決(jue) 新型工業(ye) 化進程中的重大問題，組織實施工業(ye) 強縣戰略，推動工業(ye) 經濟高質量發展。
　　4. 負責全縣經濟運行調節，監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業(ye) 經濟運行預警機製，研究擬定中、近期經濟運行目標、政策並組織實施，協調解決(jue) 經濟運行中的重大問題。承辦年度工業(ye) 經濟目標責任考核。
　　5. 負責全縣企業(ye) 技術改造推進工作；負責技術改造項目的上報、審批、核準、確認和登記備案與(yu) 監督，組織企業(ye) 技術改造項目申報國家有關(guan) 專(zhuan) 項計劃並組織實施；負責企業(ye) 技術創新體(ti) 係建設，組織企業(ye) 技術中心申報、認定和建設管理工作。
　　6. 負責電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調控工作；指導和協調應急情況下重要物資的生產(chan) 組織工作。
　　7. 指導產(chan) 業(ye) 園區建設發展，擬訂並組織實施產(chan) 業(ye) 園區、產(chan) 業(ye) 集群發展規劃和政策措施，指導園區和產(chan) 業(ye) 的合理布局，負責推進重點產(chan) 業(ye) 園區建設發展，推進產(chan) 業(ye) 園區公共配套設施建設，組織實施產(chan) 業(ye) 園區公共服務平台項目計劃。
　　8. 負責全縣工業(ye) 和信息化領域的節能降耗、清潔生產(chan) 和資源節約與(yu) 綜合利用工作。協調推進工業(ye) 化與(yu) 生態環境協調發展中的重大問題。
　　9. 負責工業(ye) 企業(ye) 的宏觀管理，推進企業(ye) 質量和信用體(ti) 係建設、指導企業(ye) 建立現代企業(ye) 製度、改組改造、兼並重組；綜合協調企業(ye) 治亂(luan) 減負工作；指導企業(ye) 經營管理人員、專(zhuan) 業(ye) 技術人員培訓；負責企業(ye) 升規入統培育。
　　10. 研究擬定促進中小企業(ye) 發展的政策措施，推動中小企業(ye) 健康有序發展；處理企業(ye) 信訪維穩，引導企業(ye) 聘用內(nei) 部法律顧問。
　　11. 參與(yu) 擬訂加快農(nong) 產(chan) 品加工業(ye) 發展的政策措施，參與(yu) 推進農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化龍頭企業(ye) 建設，參與(yu) 推進農(nong) 業(ye) 現代化和鄉(xiang) 村振興(xing) 。
　　12. 綜合分析市場動態和發展趨勢，會(hui) 同有關(guan) 部門提出工業(ye) 和信息化領域對外開放和利用外資的政策建議；參與(yu) 區域經濟合作、承接產(chan) 業(ye) 轉移和招商引資工作。
　　13. 負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，統籌推進全縣工業(ye) 信息化建設工作，指導信息安全防範工作，參與(yu) 處理網絡與(yu) 信息安全重大事件。
　　14. 負責擬定軍(jun) 民融合產(chan) 業(ye) 發展規劃及組織實施；負責組織軍(jun) 工技術轉民用和民口單位參與(yu) 軍(jun) 品科研生產(chan) ，推動軍(jun) 民融合產(chan) 業(ye) 深度融合發展。
　　15. 負責全縣鹽業(ye) 行業(ye) 管理工作，承擔食鹽專(zhuan) 營管理工作。
　　16. 承辦縣政府交辦的其他事項。

    （二）主要工作 

1. 理順園區建設體(ti) 製機製。抓住經開區核準設立契機，配合編委辦編製經開區設立方案，完善經開區組織架構，充實專(zhuan) 業(ye) 人員。

2. 狠抓家居項目落地落實。協調要素保障，完善園區配套基礎設施建設。

3. 做強做實做精“省級農(nong) 產(chan) 品加工示範園區”“中國工裝麵料名城（基地）”，著力規劃打造藍雁食品精深加工示範園、城南“輕”“淨”產(chan) 業(ye) 走廊、馬踏工業(ye) 集中區等“園中園”。

4. 解決(jue) 園區規劃和環保問題。完成《井研縣工業(ye) 集中區規劃環境影響跟蹤評價(jia) 報告》，啟動工業(ye) 集中區修編調整規劃（2020-2025）及環境評價(jia) 編製前期工作。啟動我縣工業(ye) 發展中期規劃（2020-2030）編製工作，優(you) 化傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 空間布局，製定出台園區產(chan) 業(ye) 指導目錄和準入清單，提高土地集約節約發展水平。啟動工業(ye) 集中區工業(ye) 汙水處理廠改建，將井研縣第一城市生活汙水處理廠改造成為(wei) 園區工業(ye) 汙水處理廠。  

5. 建立招商聯動機製。聯動招商部門，對接企業(ye) 和行業(ye) 協會(hui) ，拓展招商渠道。做好家居產(chan) 業(ye) 基地（一期）項目選址布局微調。

6. 推進重點項目招商。突出“招大引優(you) 、以商招商、產(chan) 業(ye) 鏈招商”，做強擴寬紡織工裝產(chan) 業(ye) 鏈，推動意龍科紡軍(jun) 民融合、研發中心、高檔家居麵料等3個(ge) 項目規劃，產(chan) 業(ye) 招商有實質性進展。完成FD凍幹項目，啟動天添調味品、麵食深加工等園中園項目規劃。鼓勵和引導農(nong) 機企業(ye) 走公司製改造道路，通過市場化競爭(zheng) 手段，倒逼企業(ye) 技改更新，細分產(chan) 品生產(chan) 環節，走標準化、通用化、專(zhuan) 業(ye) 化和協同化生產(chan) 模式，爭(zheng) 取將我縣農(nong) 機規劃納入樂(le) 山市“十四五”產(chan) 業(ye) 發展規劃，乃至四川省“十四五”產(chan) 業(ye) 發展規劃。爭(zheng) 取將建築鋁模加工項目納入四川省“十四五”產(chan) 業(ye) 發展規劃。

1. 7. 培育龍頭稅源企業(ye) 。以育龍頭、強集群、提品質為(wei) 路徑，逐步清理兌(dui) 現欠撥企業(ye) 工業(ye) 發展獎勵和供給側(ce) 改革獎勵，出台供給側(ce) 改革後續獎補政策和綠色發展獎補政策，積極幫助企業(ye) 爭(zheng) 取專(zhuan) 項補助資金，加大對企業(ye) 新上先進設備提質增效技改項目支持力度。繼續支持意龍科紡IPO上市，支持意龍科紡深度軍(jun) 民融合深度發展。   

   8. 提升工業(ye) 運行質量。加強運行監測，增強行業(ye) 、企業(ye) 發展分析研判和預警能力；堅持企業(ye) 主體(ti) 地位，嚴(yan) 格落實安全生產(chan) “一崗雙責”，確保工業(ye) 領域不發生重大以上安全事故。

   9. 清理拖欠民營企業(ye) 賬款。牽頭清理縣屬行政事業(ye) 單位、鄉(xiang) 鎮及縣屬國有企業(ye) 拖欠民營企業(ye) 中小企業(ye) 賬款，建立台賬，並定期報告。

   10. 盤活僵屍困難企業(ye) 。謀劃僵屍困難企業(ye) 重組盤活，全麵梳理掌握停產(chan) 、半停產(chan) 企業(ye) 資產(chan) 負債(zhai) 、欠稅欠薪欠費情況，建立幫扶工作台賬，逐戶研究脫困方案，加強跟蹤監測，逐步解決(jue) 突出問題。培育壯大“哈五爺”食品加工項目，盤活“哈哥”品牌。

　　二、部門概況

    我局下屬二級預算單位2個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，事業(ye) 單位1個(ge) 。主要包括：四川井研經濟開發區管理委員會(hui) 、井研縣企業(ye) 服務中心。

三、收支預算總體(ti) 情況

    按照綜合預算的原則，我局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年我局收入預算總額為(wei) 449.16萬(wan) 元，較上年預算數減少585.57萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入449.16萬(wan) 元，事業(ye) 收入為(wei) 0，其他收入為(wei) 0。相應安排支出預算449.16萬(wan) 元，其中：人員支出345.31萬(wan) 元，日常公用支出65.29萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出10.17萬(wan) 元，資本性支出2萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出26.39萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

    我局2020年財政撥款收支總預算449.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔企業(ye) 維穩等相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    項目支出，是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

1.      一般公共預算當年撥款規模及變化情況

    我局2020年一般公共預算當年撥款449.16萬(wan) 元，較上年預算數減少585.57萬(wan) 元。主要是因為(wei) 企業(ye) 項目資金減少。

1.      一般公共預算當年撥款結構情況

    社會(hui) 保障和就業(ye) 支出37.83萬(wan) 元，占8.42%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出14.69萬(wan) 元，占3.27%；資源勘探信息等支出351.47萬(wan) 元，占78.25%；住房保障支出45.17萬(wan) 元，占10.06%。

1.     一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況

1.     資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(ye) 發展和管理支出（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 328.47萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.     資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(ye) 發展和管理支出（款）一般行政管理事項（項）:2019年預算數為(wei) 23萬(wan) 元，主要用於(yu) 對企業(ye) 的項目支出。

3.     社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 37.83萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.     衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 11.11萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位基本醫療保險繳費支出。

5.     醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 3.58萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
   

6.     住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 45.17萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
   

六、一般公共預算基本支出情況說明

    我局2020年一般公共預算基本支出422.77萬(wan) 元，其中：

    人員經費357.48萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

    公用經費65.29萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    我局2020年政府性基金預算當年無撥款。

八、“三公”經費預算安排情況說明

    我局2020年“三公”經費預算數10.2萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少1.3萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費10.2萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費2.2萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費8萬(wan) 元。

    1.公務接待費較上年預算減少1.3萬(wan) 元，下降11.30%。主要原因是遵守中央八項規定，節約開支。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 按規定開支的各類公務接待支出等。

    2.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬(wan) 元，下降11.11%。主要原因是公務用車改革。

    單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2020年安排公務用車運行維護費8萬(wan) 元，用於(yu) 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

1.     機關(guan) 運行經費

    2020年，我局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 65.30萬(wan) 元，較上年預算增加7.8萬(wan) 元，增長13.57%。

1. 政府采購情況

    2020年，我局安排政府采購預算2萬(wan) 元，較上年預算增加2萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購機關(guan) 辦公設備。

1. 國有資產(chan) 占有使用情況

    截至去年底，我局車輛總編製1輛，實有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

    2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

1. 績效目標設置情況

    2020年，我局按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排449.16萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算14.08萬(wan) 元，主要為(wei) 中小企業(ye) 服務費項目、編外人員工資及保險費用項目。

十、名詞解釋

1.     財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.     一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.     社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

4.     醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

5.     住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

6.     基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.     項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

    納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。