井研縣中共井研縣委辦公室2020年部門預算公開

      按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中,現將2020年部門預算編製公示如下。

一、 基本職能及主要工作

（一）辦理辦公室日常文書(shu) 處理，及時接轉、辦理縣委領導批示、來電來函、來信來訪和上傳(chuan) 下達、下情上報工作。做好上級和縣級部門、鄉(xiang) 鎮來文的簽收、登記、分發、傳(chuan) 閱、清退、銷毀和立卷歸檔等文書(shu) 處理工作。承擔縣委、縣委辦公室各類會(hui) 議的會(hui) 務工作。負責編寫(xie) 縣委大事記和工作綜述。負責縣委辦公室的人員編製管理工作。負責整理中央、省、市、縣文件，分類編印成冊(ce) 。

（二）負責起草或組織起草、審核、製發縣委文件。負責縣委規範性文件報備和各鄉(xiang) 鎮黨(dang) 委、縣委各部委、縣級各部門黨(dang) 組（黨(dang) 委）規範性文件備案審查工作。負責縣委規範性文件清理審查工作，組織協調全縣黨(dang) 委係統規範性文件清理審查工作。負責內(nei) 部審計工作。負責黨(dang) 務公開工作。

（三）負責做好信息工作，在重點向縣委領導提供信息服務的同時，積極向中央、省委、市委、和各鄉(xiang) 鎮各部門提供信息服務，完成市委辦公室和縣委辦公室下達的信息工作任務。做好《井研信息》《工作通報》等自辦刊物的編發工作。做好調研工作，圍繞縣委工作重點搞好調查研究，積極為(wei) 縣委領導決(jue) 策服務。組織撰寫(xie) 縣委重要文稿、匯報材料和縣委書(shu) 記、副書(shu) 記在重要會(hui) 議上的報告、講話稿等。做好網絡輿情和全縣範圍內(nei) 的緊急信息辦理及報送工作。做好意識形態工作。

（四）負責縣委機關(guan) 行政經費管理。負責機關(guan) 的基建、房屋、水電、公共財物的維修與(yu) 管理以及縣委辦公室公車管理。負責機關(guan) 辦公用品、用具的購置、供應和維修。負責縣委機關(guan) 辦公區的綠化美化、環境衛生和治安保衛、消防工作。負責縣委召開會(hui) 議的後勤服務工作。負責工資關(guan) 係在縣委辦公室的離退休人員的管理和服務工作。負責職責範圍內(nei) 的安全生產(chan) 和職業(ye) 健康、生態環境保護工作。

（五）負責草擬縣目標績效管理方案和實施辦法，及時做好目標任務的分解下達，並提出對各鄉(xiang) 鎮、各部門目標任務的調整、修改意見。對各鄉(xiang) 鎮、各部門實施目標的情況進行督促檢查以及辦理目標績效管理工作中的具體(ti) 事宜。負責起草全縣黨(dang) 委係統督查工作實施意見，根據縣委授權督促各級各部門抓好落實。抓好黨(dang) 的路線、方針、政策和黨(dang) 委重大工作部署、決(jue) 策貫徹執行的督促檢查和情況反饋工作。做好本級和上級領導的重要批示和交辦事項的催辦督辦工作，完成上級督察部門交辦的督查任務並及時反饋辦結情況。

（六）負責全縣密碼通信網絡的規劃、建設和管理工作。負責全縣電子政務內(nei) 網、外網的規劃、建設和管理，加強政務服務大數據，“話聯網+政務服務”信息化建設和維護。負責全縣政務信息係統的建設、規劃和運維指導等工作。協調推進全縣數字經濟和信息基礎設施、電子政務建設、“互聯網+”公共服務支撐平台建設，指導物聯網、雲(yun) 計算等新型基礎設施建設。

（七）製定全縣保密工作計劃並組織實施，擬定或修定全縣地方性保密工作的規章製度，依法履行保密行政管理職能。指導、協調全縣範圍內(nei) 黨(dang) 、政、軍(jun) 、社會(hui) 團體(ti) 及各企事業(ye) 單位的??密工作，監督檢查各級機關(guan) 、部門和要害部門（部位）遵守各項保密法規、規章製度的落實情況。協助上級保密部門做好密件、密品出境的保密審查和辦證工作，指導、檢查印刷、複印行業(ye) 的保密管理，負責定點複製國家秘密載體(ti) 單位的審核辦證工作。負責通信和辦公自動化領域的保密宣傳(chuan) 、管理。組織、協調各機關(guan) 、單位需要銷毀保密（內(nei) 部）文件，資料、刊物的統一定點監銷工作，協同有關(guan) 部門對泄密事件進行查處，並采取補救措施。

（八）做好縣委常委會(hui) 會(hui) 議議題材料的準備、會(hui) 議記錄、會(hui) 務等工作。做好縣委領導調研和上級部門、領導來研調研的統籌、安排部署和服務等工作。

（九）貫徹執行《中華人民共和國檔案法》《中華人民共和國檔案法實施辦法》以及黨(dang) 和國家有關(guan) 檔案工作的方針、政策。依法對全縣檔案業(ye) 務工作進行指導監督，行使有關(guan) 行政權力，依法查處檔案違法行為(wei) 。負責全縣檔案工作事業(ye) 發展計劃，幹部隊伍建設、檔案開發利用等工作。

（十）根據縣委部署，圍繞黨(dang) 委中心工作，對全縣政治、經濟、文化等方麵的重大問題調查研究，提出建議和意見，供縣委決(jue) 策參考。根據縣委和縣政府領導指示，起草或組織有關(guan) 部門共同起草、修改縣委、縣政府有關(guan) 重要文稿，把好政策關(guan) 。完成縣委確定的重點調研課題或者熱點、難點問題的調查研究任務。按照縣委要求，負責組織研究論證部門報送縣委有待決(jue) 策的一些重大政策性問題，搞好協調服務，並提出問題的解決(jue) 辦法和建議。

（十一）承辦縣委及縣委領導交辦的其他工作任務。

二、部門概況

（一）機構情況。縣委辦公室設秘書(shu) 股、法規股、信調股、行政股、目督股、機要股、保密股、常委辦、檔案股、政研室10內(nei) 設機構。

    （二）編製情況。縣委辦公室共有編製33名，其中行政編製數為(wei) 22名、工勤編製數為(wei) 9名、事業(ye) 編製2名，2020年初實有在編在崗27名。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年縣委辦公室收入預算總額為(wei) 519.96萬(wan) 元，較上年預算數減少125.81萬(wan) 元。其中當年財政撥款收入519.96萬(wan) 元、事業(ye) 收入0萬(wan) 元、事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元、其他收入0萬(wan) 元、上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算519.96萬(wan) 元，其中人員支出283.63萬(wan) 元、日常公用支出136.88萬(wan) 元、專(zhuan) 項支出99.45萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣委辦公室2020年財政撥款收支總預算519.96萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及縣委機關(guan) 事業(ye) 工作。

基本支出，是用於(yu) 保障縣委辦公室和其歸並掛靠部門、議事協調機構、下屬事業(ye) 單位正常運轉日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障縣委辦公室和其歸並掛靠部門、議事協調機構、下屬事業(ye) 單位為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣委辦公室2020年一般公共預算當年撥款519.96萬(wan) 元，較上年預算數減少125.81萬(wan) 元。主要原因是人員經費預算減少。

（二???一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出428.85萬(wan) 元，占82.48%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出28.93萬(wan) 元，占5.56%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出12.16萬(wan) 元，占2.34%；住房保障支出50.02萬(wan) 元，占9.62%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1．一般公共服務（類）中國共產(chan) 黨(dang) 辦廳（室）（款）行政運行（項）年預算數為(wei) 428.85萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）2020年預算數為(wei) 28.93萬(wan) 元，主要用於(yu) 實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

3．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）2020年預算數為(wei) 12.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 及參照公務員管理的事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為(wei) 50.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣委辦公室2019年一般公共預算基本支出420.51萬(wan) 元，其中人員經費283.63萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出；公用經費136.88萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，縣委辦公室沒有安排政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣委辦公室2019年“三公”經費預算數33萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少7萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費33萬(wan) 元，用於(yu) 因公出國（境）經費0萬(wan) 元、公務接待費10萬(wan) 元、公務用車購置及運行維護費23萬(wan) 元。

1．因公出國（境）經費預算0萬(wan) 元，較上年預算持平。

2．公務接待費預算10萬(wan) 元，與(yu) 2019年預算持平。

3．公務用車購置及運行維護費23萬(wan) 元，較2019年預算相比減少7萬(wan) 元，下降6.25%。下降原因是加強內(nei) 控管理，嚴(yan) 格車輛管理等。

單位現有公務用車2輛，其中轎車2輛、小型客車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2020年安排公務用車運行維護費23萬(wan) 元，用於(yu) 主要用於(yu) 縣區域經濟發展、開展政策性、綜合性調研及機關(guan) 正常運轉等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，縣委辦公室為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 136.88萬(wan) 元，較上年預算增加59.61萬(wan) 元，增長77.14%。

（二）政府采購情況。

2020年，縣委辦公室未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣委辦公室共有車輛2輛、單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2019年縣委辦公室安排績效目標任務，總體(ti) 目標具體(ti) 如下。

（一）圍繞縣委中心工作和縣域經濟社會(hui) 發展的重大問題，開展政策性、綜合性調查研究，收集、提供信息與(yu) 建議，為(wei) 縣委決(jue) 策提供參謀服務。                                                                                        

（二）對貫徹落實黨(dang) 的路線、方針、政策中的重大問題及縣委領導批（交）辦事項進行督促檢查和綜合協調。                                                                                          

（三）協助縣委處理下級黨(dang) 組織的請示、報告，負責縣委文件、重要報告、主要領導講話等文稿的組織、起草、修改、審核和製發等工作；負責文件、簡報、來信的辦理和辦公室文書(shu) 檔案管理等相關(guan) 工作。                          

（四）負責組織和協調縣委重要會(hui) 議、重大活動及重要接待工作。承擔縣黨(dang) 代會(hui) 、縣委全委會(hui) 、縣委常委會(hui) 會(hui) 議和縣委工作會(hui) 等會(hui) 務工作，負責會(hui) 議記錄、編印會(hui) 議紀要，督查議定事項的落實，參與(yu) 其他有關(guan) 會(hui) 議的會(hui) 務工作。       

（五）負責全縣主要工作目標的編製和分解工作，負責目標責任製的組織、協調、指導、檢查、考評等管理工作。

（六）負責全縣黨(dang) 政係統密碼通信、密碼保密管理；負責全縣電子政務建設與(yu) 管理工作。

十、名詞解釋

（一）“財政撥款收支情況”指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

（二）“一般公共預算撥款收入”指縣級財政當年撥付的資金。

（三）“其他收入”指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(ye) 收入”“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入，主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

（四）“上年結轉”指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（五）“社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）”指離退休人員的支出。

（六）“社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）”指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

（七）“社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）”指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

（八）“社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）”指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

（九）“醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）”指行政單位及參照公務員管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

（十）“住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）”指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

（十一）“基本支出”指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）“項目支出”指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十三）“納入預決(jue) 算管理的“三公”經費”指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。