井研縣委黨校2018年部門預算公開

關(guan) 於(yu) 井研縣委黨(dang) 校

2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、根據縣委對幹部隊伍的要求，有計劃地輪訓副科級領導幹部和村支書(shu) 、村主任，培訓中青年後備幹部和理論骨幹；根據縣政府的要求，有計劃地培訓公務員；有計劃地搞好黨(dang) 員幹部學曆教育工作；協同組織人事部門對學員在學習(xi) 期間及表現進行考核鑒定。

2、研究、宣傳(chuan) 馬列主義(yi) 、毛澤東(dong) 思想和鄧小平理論，圍繞黨(dang) 的中心任務和縣委、縣政府的部署，對全縣重大現實問題開展理論研究，並將研究成果直接為(wei) 教學服務，為(wei) 縣委、縣政府決(jue) 策提供參考依據。

3、承辦縣委和縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作任務介紹。

1、抓好黨(dang) 建和黨(dang) 風廉政建設工作，提升組織凝聚力和戰鬥力。開展支部換屆工作；加強黨(dang) 員學習(xi) 教育工作；加強黨(dang) 風廉政建設；落實黨(dang) 內(nei) 製度；紮實開展黨(dang) 員幫扶工作。

2、抓好依法治縣工作 ，提升教職工法治意識。紮實開展“七五”普法，深化“法律進機關(guan) ”活動。

3、抓好教學改革，提升幹部培訓實效。搞好“中青年幹部培訓”、“村（社區）幹部培訓”、“入黨(dang) 積極分子培訓”、“新進公務員培訓”、“新進事業(ye) 人員培訓”以及時政專(zhuan) 題培訓等各類培訓班次；推動“鄉(xiang) 村振興(xing) 幹部學院”建設；持續抓好“竹園烈士紀念園黨(dang) 性教學點”、“繁盛現代農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 化教學點”兩(liang) 個(ge) 基地的建設工作；做好地方教材的編寫(xie) 工作；加強教師隊伍建設、調研資政等工作。

4、抓好網絡黨(dang) 校和清華遠程培訓，提升幹部培訓水平。做好“幹教在線”相關(guan) 工作；做好清華遠程教學相關(guan) 工作；做好2018年任前考試工作。

5、抓好辦公室工作，提升工作效率。負責好校內(nei) 外的聯係與(yu) 綜合協調工作；加強外宣工作；做好收發文件工作；進一步完善檔案管理工作；加強公車管理工作。

6、抓好行政後勤工作，提升內(nei) 部管理。加強資產(chan) 的管理工作；加強內(nei) 部控製工作；搞好學員運動場、三樓教室的改造建設工作。

二、部門概況

井研縣委黨(dang) 校無下屬二級預算單位，其中行政單位0個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位0個(ge) 。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣委黨(dang) 校所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣委黨(dang) 校收入預算總額為(wei) 183.04萬(wan) 元，較上年預算數增加14.65萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入183.04萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算183.04萬(wan) 元，其中：人員（工資福利）支出126.76萬(wan) 元，日常公用支出39.51萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.77萬(wan) 元，專(zhuan) 項（機關(guan) 資本性）支出15.00萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣委黨(dang) 校2018年財政撥款收支總預算183.04萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔幹部教育事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障井研縣委黨(dang) 校正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障井研縣委黨(dang) 校為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣委黨(dang) 校2018年一般公共預算當年撥款183.04萬(wan) 元，較上年預算數增加14.65萬(wan) 元。主要是因為(wei) ：2018年新增了學員運動場建設、教學樓三樓教室改造、手機“幹教在線”開發等預算經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

教育支出150.43萬(wan) 元，占82.18%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出17.95萬(wan) 元，占9.81%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出3.89萬(wan) 元，占2.13%；住房保障支出10.77萬(wan) 元，占5.88%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）:2018年預算數為(wei) 150.43萬(wan) 元，主要用於(yu) ：學校正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 17.95萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，學校按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 3.89萬(wan) 元，主要用於(yu) ：學校基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 10.77萬(wan) 元，主要用於(yu) ：學校按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣委黨(dang) 校2018年一般公共預算基本支出168.04萬(wan) 元，其中：

人員經費128.53萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費39.51萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，井研縣委黨(dang) 校沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣委黨(dang) 校2018年“三公”經費預算數7萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費7萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費3萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費4萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算減少0.5萬(wan) 元，下降14.29%。主要原因是按相關(guan) 要求進一步加強公務接待管理，節約開支。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 上級領導調研指導工作接待、同級黨(dang) 校間教育研討和觀摩學習(xi) 接待、外聘專(zhuan) 家教授來校傳(chuan) 授經驗指導教學教研工作接待、“井研幹教在線”網絡平台和清華遠教設備維修接待等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加0.5萬(wan) 元，增長14.29%。主要原因是：新設立的“樂(le) 山市鄉(xiang) 村振興(xing) 幹部學院”教學地點在黨(dang) 校外、幫扶的省級貧困村分全紅廟村仍然需要持續關(guan) 注等，這些都會(hui) 增加公務用車次數。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2018年安排公務用車運行維護費4萬(wan) 元，用於(yu) 開展幹部培訓、鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 項培訓、農(nong) 民培訓、精準扶貧工作、考察調研、接送外聘授課教師等業(ye) 務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，井研縣委黨(dang) 校為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 39.51萬(wan) 元，較上年預算增加1.28萬(wan) 元，增長3.35%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣委黨(dang) 校安排政府采購預算15萬(wan) 元，較上年預算增加15萬(wan) 元，主要用於(yu) 學員運動場地建設、教學樓三樓教室改造和手機“幹教在線”開發費用。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣委黨(dang) 校共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

10.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

12.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。