四川省井研縣共青團井研縣委員會2017年部門決算編製說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。共青團是黨(dang) 的先進青年的群眾(zhong) 組織，是廣大青年在實踐中學習(xi) 共產(chan) 主義(yi) 的學校，是黨(dang) 的助手和後備軍(jun) ，是黨(dang) 聯係青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會(hui) 支柱之一。機關(guan) 主要職責有：1.領導全縣共青團和少先隊工作，對全縣共青團組織進行指導和管理。2.參與(yu) 製定我縣青少年事業(ye) 發展規劃和青少年工作政策、意見，對我縣青少年活動陣地、青少年服務機構等事務進行規劃和管理。3.參與(yu) 我縣青少年事務的法律法規製定和實施，協助縣委、縣政府處理、協調與(yu) 青少年利益有關(guan) 的事務。4.調查青少年思想動態和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各類活動。5.協助政府教育部門做好中、小學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會(hui) 安定團結。6.在全縣經濟建設中，組織和帶領青年發揮主力軍(jun) 和突擊隊作用。7.參與(yu) 製定我縣有關(guan) 青年統戰工作的政策，做好青年統戰對象的團結教育工作，維護和促進祖國統一和民族團結。8.承擔縣委、縣政府和團市委交辦的有關(guan) 事項。

（二）2017年重點工作完成情況。完成了市下目標和縣級目標任務，包括基層團組織建設、思想政治引領、青少年權益維護（留守兒(er) 童關(guan) 愛）、脫貧攻堅、青年就業(ye) 創業(ye) 、農(nong) 村電商工程培育、青年之聲、新媒體(ti) 建設等工作，獲得好評。

二、部門概況

井研縣共青團井研縣委員會(hui) 下屬二級單位0個(ge) 。

三、收支決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2017年井研縣共青團井研縣委員會(hui) 本年收入合計149.45萬(wan) 元，其中：一般公共預算財政撥款收入149.45萬(wan) 元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬(wan) 元，占0%；事業(ye) 收入0萬(wan) 元，占0%；經營收入0萬(wan) 元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占0%；其他收入0萬(wan) 元，占0%。

圖1：收入決(jue) 算結構圖

2017年井研縣共青團井研縣委員會(hui) 本年支出合計149.45萬(wan) 元，其中：基本支出85.95萬(wan) 元，占60.19%；項目支出63.50萬(wan) 元，占39.81%；上繳上級支出0萬(wan) 元，占0%；經營支出0萬(wan) 元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占0%。 

圖2：支出決(jue) 算結構圖

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2017年度財政撥款收、支總計149.45萬(wan) 元。與(yu) 2016年相比，財政撥款收、支總計各增加54.95萬(wan) 元，增長58.14%，原因是：人員的增加及縣級追加項目等。

圖3：財政撥款收、支決(jue) 算總計變動情況(單位：萬(wan) 元）

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出149.45萬(wan) 元，占本年支出合計的100%。與(yu) 2016年相比，一般公共預算財政撥款增加54.95萬(wan) 元，增長58.14%。

圖4：一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算變動情況）(單位：萬(wan) 元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出149.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵: 一般公共服務支出144.02萬(wan) 元，占總支出的96.37%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出2.89萬(wan) 元，占總支出的1.93%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出0.64萬(wan) 元，占總支出的0.43%；住房保障支出1.90萬(wan) 元，占總支出的1.27%。

圖5：2017年度一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況

1.（1）一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行及一般行政管理事務（項）: 支出決(jue) 算為(wei) 144.02萬(wan) 元，完成預算100%。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）: 支出決(jue) 算為(wei) 2.89萬(wan) 元，完成預算100%。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）  行政單位醫療（項）:支出決(jue) 算為(wei) 0.64萬(wan) 元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）:支出決(jue) 算為(wei) 1.90萬(wan) 元，完成預算100%。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出85.95萬(wan) 元，其中：

人員經費80.00萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、夥(huo) 食補助費、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、生活補助、住房公積金等。
　　公用經費5.95萬(wan) 元，主要包括：辦公費、水費、電費、工會(hui) 經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算為(wei) 0萬(wan) 元，完成預算100%，決(jue) 算數與(yu) 預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，因公出國（境）費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%；公務接待費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%。具體(ti) 情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬(wan) 元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內(nei) 容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬(wan) 元。

公務用車購置支出0萬(wan) 元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wan) 元，越野車0輛、金額0萬(wan) 元，載客汽車0輛、金額0萬(wan) 元。截至2017年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬(wan) 元。

3.公務接待費支出0萬(wan) 元。主要用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nei) 公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬(wan) 元。

公務接待費支出決(jue) 算比2016年增加/減少0.57萬(wan) 元，下降100%。主要原因是無公務接待。

八、政府性基金預算支出決(jue) 算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬(wan) 元。

九、國有資本經營預算支出決(jue) 算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬(wan) 元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費支出情況

2017年度，井研縣共青團井研縣委員會(hui) 機關(guan) 運行經費支出5.95萬(wan) 元，比2016年增加3.66萬(wan) 元，增長157.21%

（二）政府采購支出情況

2017年度，井研縣共青團井研縣委員會(hui) 政府采購支出總額0萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況

截至2017年12月31日，井研縣共青團井研縣委員會(hui) 共有車輛0輛，其中：部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛、其他用車0輛；單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理分為(wei) 了預算編製、預算執行、綜合管理、整體(ti) 效益四個(ge) 部分，涉及財政資金149.45萬(wan) 元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體(ti) 支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體(ti) 支出開展績效自評，自評得分100分。

2017年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 得分表

2017年項目支出績效評價(jia) 得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從(cong) 同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.年初結轉和結餘(yu) ：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結餘(yu) ：指單位按有關(guan) 規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行及一般行政管理事務（項）反映行政單位的基本支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度有單位繳納的基本保險費支出。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）  行政單位醫療（項）反映財政部門集中安排的單位基本醫療保險繳費經費。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。