中共井研縣委農村工作委員會辦公室關於2019年部門預算公開

一、基本職能及主要工作

（一）主要工作職能

負責縣委和縣政府農(nong) 村工作領導小組的日常工作，負責協調、指導、檢查、督促和考核農(nong) 口各局及鄉(xiang) 鎮農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村工作。負責農(nong) 村經濟體(ti) 製改革的組織、指導工作，協調全縣農(nong) 村對外開放、經濟技術協作和外向型經濟發展工作，研究製定農(nong) 村經濟體(ti) 製、經營機製、流通體(ti) 製、農(nong) 村體(ti) 製改革方案，配合縣級有關(guan) 部門做好農(nong) 村基層組織建設工作和農(nong) 村精神文明建設工作。

（二）2019年主要工作

1.聚心聚力，打贏脫貧攻堅決(jue) 戰。按照脫貧攻堅縣委、縣政府脫貧攻堅總體(ti) 安排，2019年完成867戶1936人脫貧，實現全縣整體(ti) 脫貧，打贏脫貧攻堅決(jue) 戰。嚴(yan) 格對照“兩(liang) 不愁、三保障”“四個(ge) 好”目標，務必確保扶貧政策全麵落地生根，同時紮實開展中央、省、市問題整改“回頭看”和已退出貧困村、已脫貧貧困戶“回頭看”、“回頭幫”，提升脫貧質量。

2.著力深化農(nong) 業(ye) 農(nong) 村改革。深化農(nong) 村集體(ti) 產(chan) 權製度改革，創新土地流轉模式，推進土地承包經營權有序流轉，發展適度規模經營。加強農(nong) 村集體(ti) 資產(chan) 管理，堅持財務公開和民主理財。培育壯大新型農(nong) 業(ye) 經營主體(ti) ，大力培育農(nong) 民合作社、家庭農(nong) 場，抓好示範創建。

3.三產(chan) 業(ye) 融合發展，激發農(nong) 村活力。繼續深入推進農(nong) 業(ye) 供給側(ce) 結構性改革，鞏固柑橘、茶葉、糧食、水產(chan) 、肉食、蛋品等優(you) 勢產(chan) 業(ye) 發展，加快推進特色農(nong) 業(ye) 產(chan) 品轉型升級，實施“互聯網+現代農(nong) 業(ye) ”行動，加強物聯網、智能裝備推廣應用。加快發展精細農(nong) 業(ye) 、精品農(nong) 業(ye) ，推動農(nong) 業(ye) 生產(chan) 智能化和經營網絡化。大力發展涉農(nong) 電子商務，引導特色農(nong) 產(chan) 品利用互聯網拓展市場空間。積極發展農(nong) 業(ye) 休閑度假、觀光旅遊、文化創意、農(nong) 耕體(ti) 驗等休閑產(chan) 業(ye) 。積極開展休閑農(nong) 業(ye) 示範園創建活動，不斷提升我縣休閑農(nong) 業(ye) 品牌的知名度與(yu) 影響力。

4.圍繞“五大行動”，抓好幸福美麗(li) 建設。按照“業(ye) 興(xing) 、家富、人和、村美”的要求，全麵實施扶貧解困、產(chan) 業(ye) 提升、舊村改造、環境整治和文化傳(chuan) 承“五大行動”，緊緊圍繞助農(nong) 增收、脫貧致富這個(ge) 核心，以新村建設為(wei) 重點，以產(chan) 業(ye) 發展為(wei) 支撐，以深化農(nong) 村改革為(wei) 動力，以依法治理和黨(dang) 的基層組織建設為(wei) 保障，讓農(nong) 民群眾(zhong) 住上好房子、過上好日子、養(yang) 成??習(xi) 慣、形成好風氣。

5.紮實抓好機關(guan) 管理和其他各項工作。切實加強機關(guan) 內(nei) 部管理，抓好機關(guan) 財務管理、文件辦理、車輛管理、後勤保障、機要保密、檔案管理、社會(hui) 治安綜合治理、計劃生育、信訪等工作。抓好人大代表建議、政協委員提案的辦理。抓好人事教育、黨(dang) 務、工會(hui) 、老幹、依法行政、駐村幫扶等各項工作。

二、部門概況

1.2019年中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室內(nei) 設綜合股、農(nong) 業(ye) 農(nong) 村股、扶貧股等3個(ge) 股室。2.人員情況，2019年縣委農(nong) 委辦機關(guan) 編製20名。其中：行政10名，事業(ye) 10名。2019年在職實有職工人數11人。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室收入預算總額為(wei) 1778.53萬(wan) 元，較上年預算數增加312.16萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入1778.53萬(wan) 元事業(ye) ，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算1778.53萬(wan) 元，其中：人員支出111.10萬(wan) 元，日常公用支出23.23萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.70萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出1643.50萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室2019年財政撥款收支總預算1778.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村工作和脫貧攻堅工作。其中：基本支出，是用於(yu) 保障中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室機關(guan) 機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出，是用於(yu) 保障中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室2019年一般公共預算當年撥款1778.53萬(wan) 元，較上年預算數增加312.16萬(wan) 元。主要是因為(wei) 加快脫貧縣級財政扶貧資金增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務支出104.21萬(wan) 元，占5.85%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出14.90萬(wan) 元，占0.83%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出4.47萬(wan) 元，占0.25%；農(nong) 林水支出1640..0萬(wan) 元，占92.40%；住房和保障支出14.95，占0.84%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為(wei) 例）

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 104.21萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 14.90萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費和單位繳納的職業(ye) 年金支出。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 4.47萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

4.農(nong) 林水支出(類)，扶貧(款)，生產(chan) 發展(項)：2019年預算數為(wei) 1600萬(wan) 元，主要用於(yu) 扶貧生產(chan) 發展。

5.農(nong) 林水支出(類)，扶貧(款)，其他扶貧支出(項)：2019年預算數為(wei) 40萬(wan) 元，主要用於(yu) 扶貧工作其他支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 14.95萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室2019年一般公共預算基本支出1778.53萬(wan) 元，其中：人員經費95.72萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。公用經費29萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

中共井研縣委農(nong) 村工委員會(hui) 辦公室2019年政府性基金預算當年撥款0萬(wan) 元，較上年預算數增加（減少）0萬(wan) 元。

八、“三公”經費預算安排情況說明

中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室2019年“三公”經費預算數12萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加4.50萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費12萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費7.00萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費5.00萬(wan) 元。

1.公務接待費較上年預算增加4.5萬(wan) 元，增長180%。主要原因是公務接待上級檢查技術專(zhuan) 家。2019年公務接待費計劃用於(yu) 迎檢及接待專(zhuan) 家等。

2.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少5萬(wan) 元，與(yu) 去年持平。單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。2019年安排公務用車運行維護費5萬(wan) 元，用於(yu) 小車維修和油耗。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2019年，中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 10.50萬(wan) 元，較上年預算減少6萬(wan) 元，下降36.36%。

（二）政府采購情況。2019年，中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室沒有安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。截至去年底，中共井研縣委農(nong) 村工作委員會(hui) 辦公室共有車輛1輛。2019年，部門預算沒有安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

10.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費：是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。