四川省樂山市井研縣市場和質量監督管理局（本級）2017年部門決算編製說明及附表

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、基本情況

我局是縣政府工作部門，加掛井研縣食品藥品監督管理局牌子。集工商行政管理和質量技術監督、縣食品安全委員會(hui) 辦、食品藥品監督管理局之職能，主要行使以下職責：

 (1)貫徹執行國家、省、市有關(guan) 工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理等方麵的法律法規、規章政策和標準規範；依法開展市場監督管理和行政執法工作。

（2）依法承擔對市場經濟秩序的監管責任, 維護公平競爭(zheng) 的市場經營秩序。

（3）依法對商標使用進行監督管理，指導廣告業(ye) 發展，負責廣告活動的監督管理工作，查處虛假廣告等違法行為(wei) 。

（4）負責各類企業(ye) 、農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社和從(cong) 事經營活動的單位、個(ge) 人、外國（地區）企業(ye) 常駐代表機構等市場主體(ti) 的登記注冊(ce) 、監督管理，負責食品行政許可，承擔依法查處取締無證無照經營行為(wei) 的責任。

（5）承擔消費者權益保護工作。

（6）依法實施合同行政監督管理。

（7）承辦產(chan) 品質量誠信體(ti) 係建設有關(guan) 工作，組織實施質量振興(xing) 工作。

（8）負責管理計量工作。

（9）負責產(chan) 品質量安全監督和認證認可工作。

（10）負責管理標準化工作。

（11）承擔特種設備安全監察職責。

（12）組織擬訂並協調推進食品安全規劃。

（13）負責藥品、醫療器械、化妝品行政監督和技術監督，監督實施藥品和醫療器械研製、生產(chan) 、流通、使用方麵的質量管理規範。

（14）承辦縣委、縣政府和上級工商行政管理局、質量技術監督管理局、食品藥品監督管理局交辦的其他事項。

 (15)根據《中共四川省委機構編製委員會(hui) 關(guan) 於(yu) 做好省以下鹽業(ye) 監管體(ti) 製改革有關(guan) 機構編製工作的通知》（川縞發 [2017]60號）精神，我局負責全縣食鹽質量安全管理與(yu) 監督執法。

 2、  人員情況:

我局現有編製118，其中行政編製63人、工勤人員編製9人、參照公務員管理人員編製38人、財政補助人員編製7人，用工控製數1人。年末實有人數103人，其中行政人員63人提前退休13人、工勤人員9人、參照公務員管理人員23人、財政補助事業(ye) 人員7人，用工控製數1人。

（二）2017年重點工作完成情況。

一、以改革創新為(wei) 引領，全力推動市場主體(ti) 發展

（一）深化商事製度改革，做好“多證合一”工作。落實注冊(ce) 資本實繳製改認繳製等規定，推行先照後證、“一照多址”、“一址多照”，認真做好“五證合一，一照一碼”登記製度改革。2017年，全縣新登記企業(ye) 212戶，同比增長55.9%，新增注冊(ce) 資本44479.9萬(wan) 元，同比下降69.6%；新登記個(ge) 體(ti) 工商戶1335戶、農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社35戶、家庭農(nong) 場57戶。

（二）加強市場主體(ti) 事中事後監管，做好企業(ye) 年報、信用信息交換和“雙隨機”工作。圓滿完成市場主體(ti) 2016年度年報工作，企業(ye) 年報率88.33%，農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社年報率94.65%，個(ge) 體(ti) 工商戶年報率93.11%。2017年通過樂(le) 山市場主體(ti) 信用信息交換中心向縣級相關(guan) 部門推送注冊(ce) 登記信息4922條，被領取2464條。開展各類“雙隨機、一公開”工作五次，抽查市場主體(ti) 559戶。

（三）穩步推進綜合執法試點改革，加強各類違法行為(wei) 打擊力度。按照“三統一、兩(liang) 提升”的原則，順利完成全國綜合行政執法改革試點工作，實現執法機構及人員的精簡、效能、統一，市場監管綜合執法效能不斷提升，2017年累計查處各類違法違規案件105件，罰沒款75萬(wan) 餘(yu) 元。

（四）以職能幫扶為(wei) 媒介，促進經濟增長方式轉變。一是優(you) 化商標品牌服務。2017年，我縣擁有注冊(ce) 商標662件，新申報注冊(ce) 商標118件，注冊(ce) 成功85件，超縣目標近11倍。二是積極落實質量強縣戰略。井研縣紡織園區“知名品牌示範區”和井研縣雜交柑橘“省級農(nong) 業(ye) 標準化示範區”創建成功，哈哥兔業(ye) 、意龍印染、華象林產(chan) 等5家企業(ye) 7個(ge) 產(chan) 品成功創建第十二屆“四川名牌”。三是推進合同信用建設。對企業(ye) 守合同、重信用情況進行複查、推薦、命名，考核認定公示“守合同，重信用”企業(ye) 21戶。四是多措助解企業(ye) 融資難題。2017年共辦理動產(chan) 抵押18件，股權質押登記23件，為(wei) 企業(ye) 融資34686.575萬(wan) 元，超額完成任務。

二、以安全有序為(wei) 目標，全力維護市場經濟秩序

（一）全麵監管和重點治理相結合，構築食品安全屏障。建立分層次分行業(ye) 教育培訓新模式，舉(ju) 辦鄉(xiang) 村廚師、學校食堂從(cong) 業(ye) 人員、食品安全協管員、餐飲行業(ye) 從(cong) 業(ye) 人員等食品安全知識培訓15場次，參訓人員1300餘(yu) 人。創新小作坊監管模式，將全縣107家小作坊納入三方合作監管新模式，由國檢中心向小作坊提供技術支撐及檢測服務，嚴(yan) 把出廠檢驗關(guan) 。指導井研縣鄉(xiang) 廚協會(hui) 成立，實現產(chan) 品冷鏈配送和可追溯，有效降低農(nong) 村群體(ti) 性聚餐食品安全風險。將全縣78家學校、流通環節20戶、餐飲環節25戶、生產(chan) 環節9戶納入食品安全追溯體(ti) 係。深入開展節日市場、校園食堂、網絡訂餐等各類專(zhuan) 項整治，檢查食品經營單位1528戶次，關(guan) 閉取締食品生產(chan) 企業(ye) 1家，停業(ye) 整頓1家，改造提升2家。完成省市抽任務110批次，食用農(nong) 產(chan) 品抽樣快檢和實驗室送檢共676批次，縣抽任務27批次。食品總體(ti) 合格率99.2% 。

（二）全程監控和重點防控相結合，推進藥械安全工作。開展藥品零售企業(ye) 、中藥材中藥飲片等專(zhuan) 項整治，對通過新修訂GSP、GMP認證企業(ye) 實施跟蹤檢查。全年藥品不良反應上報392例，完成率達100%，醫療器械不良事件上報48例，完成率達117%；化妝品不良反應任務上報17例，完成率達100%。藥品抽檢70批次，4批次不合格，合格率94.3%。             

（三）專(zhuan) 項整治和重點排查相結合，強化特種設備安全監察。繼續推行特種設備質量安全問題企業(ye) 法人約談製度，排查治理事故隱患。2017年，召開特種設備安全監察培訓會(hui) 3次，檢查特種設備使用單位193家次，下達《特種設備安全監察指令書(shu) 》18份。全年未發生一起安全事故。

（四）動態監管和重點抽查相結合，推進質量基礎建設。抓好質量監督抽查和不合格產(chan) 品後處理製度落實，加強強製性認證產(chan) 品監管和獲證企業(ye) 的巡查，定期開展產(chan) 品質量風險監測，全縣未發生一起區域性、係統性或重大以上質量安全事故。

（五）全麵宣傳(chuan) 和重點調解相結合，構建新型消費維權體(ti) 係。認真開展“3.15”宣傳(chuan) ，印發各類宣傳(chuan) 資料1.2萬(wan) 餘(yu) 份，發送消費維權短信10000條，發布消費警示6期。受理消費投訴舉(ju) 報谘詢198件，調解糾紛197件，解決(jue) 率99.5%，為(wei) 消費者挽回經濟損失201.6萬(wan) 元。受理信訪交辦案件18件，全部予以妥善處理。開展流通領域商品監測，抽檢商品73批次，不合格25批次，不合格率34.24%。

三、以??善民生為(wei) 重點，全力服務地方中心工作

（一）全麵推動“放心舒心消費城市”創建。

積極推動“放心舒心消費城市”創建，充分調研的基礎上確定12戶經營戶為(wei) “示範商戶”，世園步行街為(wei) “示範街”，美家好鄰居商貿有限公司為(wei) “示範超市”，竹園鎮為(wei) “特色小鎮”，移動公司為(wei) “示範行業(ye) ”的“4+2”創建規劃。

（二）開展店招店牌專(zhuan) 項整治。

把城區店招店牌治理作為(wei) 城市風貌塑造工程的拓展和延伸，打造“設置科學合理、色調風格協調、主題特色鮮明、安全美觀靚麗(li) ” 的門店招牌，已整治677戶，1069個(ge) 門市，拆除戶外廣告72處，一期工程全麵完成。

    （三）全力做好國家環保督察迎檢工作。

加強對餐廚廢棄物的處置監管、開展煤及煤製品生產(chan) 銷售市場、“散亂(luan) 汙”企業(ye) 、成品油、燃煤鍋爐等專(zhuan) 項治理，關(guan) 停取締違規單位21家，注銷淘汰特種設備燃煤鍋爐48台，辦理環保交辦案件76件。

    （四）全力開展精準扶貧。

一是改善村委辦公條件，贈送打印機1台、電腦2台等辦公設備。二是督促各項幫扶措施落實，協助推動落實高石坎村新建提灌站配套設施並完工及該村11—17組道路加寬工程。三是組織全局幹部職工捐款2萬(wan) 餘(yu) 元支持貧困戶發展種養(yang) 殖業(ye) ，強化走訪和思想幫扶，提升貧困戶的內(nei) 生動力。

（五）開展城鄉(xiang) 環境綜合治理。

督促指導城區265戶中小型餐飲服務單位按“一桌一簍”的要求配置垃圾簍，對店內(nei) 衛生進行及時清掃。督促城南市場業(ye) 主履行市場主體(ti) 責任，落實“門前三包”。開展城區砂石場專(zhuan) 項治理，取締3戶，整改7戶，達到“大風不揚沙，出場不帶泥”效果。

二、部門概況

我局下設行政編製機構1個(ge) ，掛井研縣食品藥品監督管理局牌子；下設參公單位一個(ge) ，井研縣市場和質量監督管理綜合執法大隊，掛食品藥品監督稽查大隊；財政補助事業(ye) 單位2個(ge) ，即井研縣保護消費者權益委員會(hui) 秘書(shu) 組、井研縣檢驗檢測所。

三、收支決(jue) 算總體(ti) 情況

（一）收入支出預算安排情況

2017年我局本年收入合計1959.25萬(wan) 元，其中：財政撥款收入1946.76萬(wan) 元，占99..36%；事業(ye) 收入0萬(wan) 元，占0%；經營收入0萬(wan) 元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占%；其他收入12.49萬(wan) 元，占0.64%。

 

 

 

 

 

2017年本年支出合計1558.43萬(wan) 元，其中：基本支出1202.23萬(wan) 元，占77.14%；項目支出356.20萬(wan) 元，占22.86%；上繳上級支出0萬(wan) 元，占0%；經營支出0萬(wan) 元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占0%。

 

 

 

 

 

四、財政撥款收支決(jue) 算情況

我局2017年度財政撥款收入總決(jue) 算1946.76萬(wan) 元。與(yu) 2016年1435.99萬(wan) 元相比，財政撥款收入增加510.77萬(wan) 元，增長35.57%。增加原因：1、人員增加，我局新錄用參公人員5人；2、增加其他交通費用（公務用車補助）90.50萬(wan) 元；3、職能加強，增加專(zhuan) 項經費支出：一是店招店牌專(zhuan) 項整治，專(zhuan) 項經費387.7萬(wan) 元；二是工業(ye) 集中園區知名品牌示範區創建經費4.7萬(wan) 元；三是關(guan) 閉蜂窩煤散煤經營戶補助8萬(wan) 元；四是全省體(ti) 製改革現場會(hui) 馬踏參觀點宣傳(chuan) 改造經費7萬(wan) 元；五是研經所及局辦公樓維修改造經費16.91萬(wan) 元；六是省工商行政管理局紅盾春雷行動等專(zhuan) 項補助10萬(wan) 元；七是中央補助食品藥品快速檢測車購置費106萬(wan) 元；七是快速檢測車縣上配套費30萬(wan) 元。八是其他食品藥品監管經費21.66萬(wan) 元。4、年初財政撥款結轉和結餘(yu) 2.97萬(wan) 元。

 

  

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況

我局2017年度一般公共預算財政撥款支出1532.51萬(wan) 元，占本年支出合計的98.34%。與(yu) 2016年1433.02萬(wan) 元相比，一般公共預算財政撥款增加99.49萬(wan) 元，增長6.94%。增加原因：1、增加其他交通費用（公務用車補助）90.50萬(wan) 元。2、職能監管加強，項目支出增加。一是店招店牌專(zhuan) 項整治，一期工程已完工，開支專(zhuan) 項經費125.93萬(wan) 元；二是工業(ye) 集中園區知名品牌示範區創建經費4.7萬(wan) 元；三是關(guan) 閉蜂窩煤散煤經營戶補助8萬(wan) 元；四是研經所辦公樓維修改造經費4.91萬(wan) 元；五是省工商行政管理局紅盾春雷行動等專(zhuan) 項補助10萬(wan) 元；六是其他食品藥品監管經費21.66萬(wan) 元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況

井研縣市場和質量監督管理局2017年一般公共預算財政撥款支出1532.51萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵:一般公共服務支出1235.73萬(wan) 元，占80.71%；教育支出0萬(wan) 元，占0%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出140.33萬(wan) 元，占9.16%；醫療衛生支出77.12萬(wan) 元，占5.03%；住房保障支出79.63萬(wan) 元，占5.1%。其中工商行政管理事務1213.27萬(wan) 元；質量技術監督與(yu) 檢驗檢疫事務30萬(wan) 元；機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險費支出132.49萬(wan) 元；行政單位醫療31.55萬(wan) 元；食品和藥品監督管理事務30.56萬(wan) 元；其他醫療衛生與(yu) 計劃生育支出15.01萬(wan) 元；住房公積金79.63萬(wan) 元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況

部門：	井研縣市場和質量監督管理局			金額單位：	萬(wan) 元
支出功能分類			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出
類	款	項
			合計	1532.51	1198.40	334.11
201			一般公共服務支出	1235.43	946.89	288.54
20115			工商行政管理事務	1205.43	946.89	258.54
2011501			行政運行	946.89	946.89
2011502			一般行政管理事務	153.54		153.54
2011504			工商行政管理專(zhuan) 項	80		80
2011505			執法辦案專(zhuan) 項	20		20
2011506			消費者權益保護	5		5
20117			質量技術監督與(yu) 檢驗檢疫事務	30		30
2011706			質量技術監督行政執法及業(ye) 務管理	30		30
2011799			其他質量技術監督與(yu) 檢驗檢疫事務支出
208			社會(hui) 保障和就業(ye) 支出	140.33	140.33
2080505			機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出	132.49	132.49
2080504			離休費	7.84	7.84
2080801			死亡撫恤
210			醫療衛生與(yu) 計劃生育支出	77.12	31.55	45.57
21011			醫療保障	31.55	31.55
2101101			行政單位醫療	31.13	31.13
2101102			事業(ye) 單位醫療	0.42	0.42
21010			食品和藥品監督管理事務	30.56		30.56
2101012			藥品事務	10		10
2101014			化妝品事務	4		4
2101016			食品安全事務	10		10
2101099			其他食品和藥品監督管理事務支出	6.56		6.56
21099			其他醫療衛生與(yu) 計劃生育支出	15.01		15.01
2109901			其他醫療衛生與(yu) 計劃生育支出	15.01		15.01
221			住房保障支出	79.63	115.23
2210201			住房公積金	79.63	115.23
2210201			住房公積金	79.63	115.23

 

1.一般公共服務:2017年決(jue) 算數為(wei) 1243.27萬(wan) 元，完成預算132.27%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是項目增加，相應支出增加。其中：

（1）、工商行政管理專(zhuan) 項2017年決(jue) 算數為(wei) 80萬(wan) 元，完成預算100%。決(jue) 算數等於(yu) 預算數。

（2）、一般行政管理事務2017年決(jue) 算數為(wei) 153.54萬(wan) 元，其中省工商行政管理局撥“紅盾春雷行動”等專(zhuan) 項補助款10萬(wan) 元；一是店招店牌專(zhuan) 項整治，一期工程已完工，開支專(zhuan) 項經費125.93萬(wan) 元；二是工業(ye) 集中園區知名品牌示範區創建經費4.7萬(wan) 元；三是關(guan) 閉蜂窩煤散煤經營戶補助8萬(wan) 元；四是研經所辦公樓維修改造經費4.91萬(wan) 元。

（3）、執法辦案專(zhuan) 項2017年決(jue) 算數為(wei) 20萬(wan) 元，完成預算100%。原因加強管理，專(zhuan) 項專(zhuan) 用，嚴(yan) 格按預算執行。

（4）、消費者權益保護2017年決(jue) 算數為(wei) 5萬(wan) 元，完成預算100%。原因加強管理，專(zhuan) 項專(zhuan) 用，嚴(yan) 格按預算執行。

（5）、質量技術監督行政執法及業(ye) 務管理2017年決(jue) 算數為(wei) 30萬(wan) 元，完成預算100%。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出:2017年決(jue) 算數為(wei) 132.49萬(wan) 元，完成預算76.04%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是用行政運行經費支付離休人員工資7.37萬(wan) 元。

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出132.49萬(wan) 元 ，完成預算數76.04%。        

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出:2017年決(jue) 算數為(wei) 77.12萬(wan) 元，完成預算142.81%，決(jue) 算數大與(yu) 預算數基本持平。其中：

（1）、行政事業(ye) 單位醫療31.55萬(wan) 元，完成預算98.1%，決(jue) 算數與(yu) 預算數基本持本，原因退休2人，外調5人，新錄用5人，人員減少。

（2）、藥品事務2017年決(jue) 算數為(wei) 10萬(wan) 元，完成預算100%。原因加強管理，專(zhuan) 項專(zhuan) 用，嚴(yan) 格按預算執行。

（3）、化妝品事務2017年決(jue) 算數為(wei) 4萬(wan) 元，完成預算100%。原因加強管理，專(zhuan) 項專(zhuan) 用，嚴(yan) 格按預算執行。

（4）、食品安全事務2017年決(jue) 算數為(wei) 10萬(wan) 元，完成預算100%。原因加強管理，專(zhuan) 項專(zhuan) 用，嚴(yan) 格按預算執行。

（5）、其他食品和藥品監督管理事務支出2017年決(jue) 算數為(wei) 6.56萬(wan) 元，完成預算100%。決(jue) 算數比預算數大的原因是2017年中央、省級補助食品藥品監督管理專(zhuan) 項經費6.56萬(wan) 元。

（6）、其他醫療衛生與(yu) 計劃生育支出15.01萬(wan) 元，是2017年中央補助地方公共衛生資金。

4.住房保障支出:住房公積金2017年決(jue) 算數為(wei) 79.63萬(wan) 元，完成預算100%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是結算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況

我局2017年一般公共預算財政撥款基本支出1198.40萬(wan) 元，其中：

人員經費1029.87萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
　　公用經費168.53萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、???詢??、手續費、水費、電費、郵電費、物業(ye) 管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算情況

本年“三公經費”開支30.93萬(wan) 元，占本年預算41萬(wan) 元的75.44%。接待費開支4.4萬(wan) 元，占本年預算數10萬(wan) 元的44%；接待次數55餘(yu) 次，人數680人次，人均開支65元；公務用車運行維護費26.53萬(wan) 元，占本年預算數31萬(wan) 元的85.58%。會(hui) 議費開支2.71萬(wan) 元，人均開支50元。

（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

市場和質量監督管理局2017年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算為(wei) 29.97萬(wan) 元，完成預算73.1%，其中：因公出國（境）費支出決(jue) 算為(wei) 0萬(wan) 元；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算為(wei) 25.74萬(wan) 元，完成預算83.03%；公務接待費支出決(jue) 算為(wei) 4.23萬(wan) 元，完成預算42.3%。2017年度“三公”經費支出決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是認真執行有關(guan) 車改的規定，嚴(yan) 格公務用車管理，報廢執法車2台，空出編製由市食品藥品監管局出資購買(mai) 。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算數比2016年40.71萬(wan) 元減少10.74萬(wan) 元，下降26.38%，其中：因公出國（境）費支出決(jue) 算增加/減少0萬(wan) 元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算增減少7.98萬(wan) 元，下降23.67%；公務接待費支出決(jue) 算減少2.77萬(wan) 元，下降39.49%。增減變動的主要原因報廢移交小車2台，厲行節約，嚴(yan) 格管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，因公出國（境）費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算25.74萬(wan) 元，占85.89%；公務接待費支出決(jue) 算4.23萬(wan) 元，占14.11%。具體(ti) 情況如下：

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出國（境）經費

2016年因公出國（境）費0萬(wan) 元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費25.74萬(wan) 元,其中：

公務用車購置支出0萬(wan) 元。全年按規定更新購置公務用車0輛，截至2017年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛；執法執勤車8輛；特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛；其他車輛2台（摩托車1輛，電瓶車1輛）。

公務用車運行維護費支出25.74萬(wan) 元。主要用於(yu) 工商行政管理、質量技術監督管理與(yu) 業(ye) 務事務、食品藥品監督管理等事務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2017年公務接待費4.23萬(wan) 元。主要用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nei) 公務接待52批次，654人，人均支出65元，具體(ti) 內(nei) 容包括：工商行政管理事務、質量技術監督管理與(yu) 業(ye) 務事務、食品藥品監督管理等事務接待。

八、政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算情況

2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬(wan) 元。

九、預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編製績效目標3個(ge) ，涉及財政資金260萬(wan) 元，覆蓋率達到77.8%。

 

2.部門整體(ti) 支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體(ti) 支出開展績效自評，自評得分95分，下一步改進措施：加強對部門支出績效中期評估、評價(jia) 工作。

2017年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決(jue) 策（25分）	目標任務（15分）	相關(guan) 性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編製（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	4
綜合管理（30分）	專(zhuan) 項資金分配時限（2分）	省級財力專(zhuan) 項預算分配時限（1分）	1
		中央專(zhuan) 款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chan) 管理（6分）	資產(chan) 管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(ye) 單位資產(chan) 報告情況（2分）	2
		資產(chan) 管理與(yu) 預算管理相結合（2分）	1
	內(nei) 控製度管理（2分）	內(nei) 部控製度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決(jue) 算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價(jia) （5分）	績效評價(jia) 開展（2分）	1
		評價(jia) 結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（製度、方法、機製等）創新（5分）	5

 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費支出情況

2017年度，市場和質量監督管理????機關(guan) 運行經費支出168.52萬(wan) 元，比2016年110.84萬(wan) 元增加57.68萬(wan) 元，增加52.04%。主要原因是；其他交通費用（公務用車補助）增加90.5萬(wan) 元。

（二）政府采購支出情況

2017年度，我局政府采購支出總額36.3萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出11.74萬(wan) 元、政府采購工程支出14.66萬(wan) 元、政府采購服務支出9.9萬(wan) 元。主要用於(yu) 工商行政管理專(zhuan) 項、執法辦案專(zhuan) 項、消費者權益保護專(zhuan) 項、食品安全管理事務、質量技術監督行政執法及業(ye) 務管理工作需要。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況

截至2017年12月31日，我局有車輛12輛，其中：省部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛；單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。2017年報廢執法車2台。

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編製績效目標6個(ge) ，涉及財政資金1532.51萬(wan) 元，覆蓋率達到100%。包括：省級補助工商行政管理專(zhuan) 項資金10萬(wan) 元、中央、省級補助食品藥品監督管理專(zhuan) 項資金21.57萬(wan) 元；項目績效自評各100分。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。如我局下屬事業(ye) 單位井研縣計量測試所收到的校準和計量收費。收費使用稅務發票，並依法納稅。

3.經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是基本賬戶銀行存款利息收入。

5.年初結轉和結餘(yu) ：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

6.一般公共服務

（1）、工商行政管理事務：指反映工商行政管理部門從(cong) 事專(zhuan) 項業(ye) 務方麵的支出。包括各類企業(ye) 注冊(ce) 登記的年檢，商標注冊(ce) 和評審，各類公告、廣告監督管理，市場規範管理，流通領域商品質量抽查等業(ye) 務工作支出及相關(guan) 證照、表格的印製等支出。

執法辦案專(zhuan) 項主要反映工商行政管理部門依據法律、法規查處種類經濟違法案件，打擊走私販私、打擊假冒偽(wei) 劣商品、打擊傳(chuan) 銷和變相傳(chuan) 銷、直銷管理、反對壟斷、反不正當競爭(zheng) 和合同欺詐等專(zhuan) 項工作。

消費者權益保護反映工商行政管理部門依據《中華人民共和國消費者權益保護法》受理“12315”案件，打擊侵害消費者權益行為(wei) ，建立“12315”投訴中心，舉(ju) 辦“12315”宣傳(chuan) 教育等專(zhuan) 項支出。

（2）、質量技術監督與(yu) 檢驗檢疫事務：反映質量技術監督、出入境檢驗檢疫等方麵的支出。包括質量技術監督部門依據法律、法規開展行政執法事務以入質量管理、質量監督、計量管理、標準化、特種設備安全監察、纖維檢驗等業(ye) 務管理事務的支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) ：

未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

 8．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出：

（1）、行政單位醫療：反映財政部門集中統一安排的行政事業(ye) 單位醫療保險繳費經費支出。

（2）、食品藥品監督管理事務：反映食品中、藥品、醫療器械、化妝品監督管理方麵的支出。

9．住房公積金：反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。

10．結餘(yu) 分配：指事業(ye) 單位按規定提取的職工福利基金、事業(ye) 基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘(yu) 資金。

11.年末結轉和結餘(yu) ：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

12.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

14.“三公”經費：納入省級財政預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。