米兰体育全站辦公室2017年部門決算編製說明

米兰体育全站辦公室

2017年部門決(jue) 算編製說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

1．協助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義(yi) 發布的公文。辦理國務院（含國務院辦公廳）、省政府（含省政府辦公廳）、市政府（含市政府辦公室）及省、市政府各部門發送縣政府的文電。指導全縣行政機關(guan) 公文處理工作。

2．研究縣政府部門和鄉(xiang) 鎮政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導審批。

3．負責縣政府會(hui) 議的準備工作，協助縣政府領導組織實施會(hui) 議決(jue) 定事項。

4．督促檢查縣政府部門和鄉(xiang) 鎮政府對縣政府決(jue) 定事項及縣政府領導指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導報告。

5．根據縣政府領導的指示，對縣政府部門間爭(zheng) 議問題提出處理意見和建議，報縣政府領導決(jue) 定。

6．指導全縣應急管理工作，協助縣政府領導做好需由縣政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

7．負責縣政府值班工作，指導鄉(xiang) 鎮政府和縣政府部門值班工作，及時報告重要情況。

8．圍繞縣政府中心工作和縣政府領導指示，組織專(zhuan) 題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

9．組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協委員提案、建議案工作。

10．負責推進、指導、協調、監督、考核全縣政府信息公開工作。

11．負責縣政府法製工作和承辦有關(guan) 法律服務。

12．負責歸口管理外僑(qiao) 港澳台和全縣因公出國（境）人員的審核報批工作。

13．負責全縣“兩(liang) 化”互動、統籌城鄉(xiang) 發展工作的政策理論研究、綜合協調和督促檢查。

14．指導全縣政務服務中心建設，組織縣級部門集中開展行政審批和公共服務。

15．承辦縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

1．政令暢通完成情況：一是結合辦公室工作實際，充分利用文件、會(hui) 議、手機短信和微信等多種形式，及時傳(chuan) 達學習(xi) 貫徹落實中央、省、市和縣委、縣政府重要會(hui) 議精神及決(jue) 策部署。二是統籌協調相關(guan) 部門落實工作責任，狠抓督查督辦，確保各項工作順利推進，及時完成縣領導交辦的工作事項和上級下達的工作任務。三是嚴(yan) 把會(hui) 議統籌和審批關(guan) ，全年共承辦縣政府常務會(hui) 議16次、各類全局性會(hui) 議67次；嚴(yan) 把公文辦理和質量關(guan) ，全年共辦理上級黨(dang) 委、政府和部門來文4100餘(yu) 件，涉密文件512（含轉辦件）件，請示報告2004件，製發縣政府及辦公室文件（井府發、井府通、井府辦發、井府辦函）89件；嚴(yan) 格落實24小時值班和領導帶班製度，保證隨時有人在崗值班應對突發情況。全年共受理市長和縣長熱線、群眾(zhong) 來信790件，辦結率為(wei) 100%，處理效果良好，無因工作不力發生重大政治和群體(ti) 性事件。

2．深化改革完成情況：一是認真落實縣委全麵深化改革領導小組會(hui) 議精神，協調相關(guan) 部門按時間進度要求落實2017年專(zhuan) 項改革方案確定的目標任務；二是協助各專(zhuan) 項小組送審專(zhuan) 項改革方案或實施意見11件，按程序送審印發專(zhuan) 項改革方案或實施意見6件；三是按時完成起草、送審、印發《關(guan) 於(yu) 全麵推進政務公開工作的實施方案》；四是及時收集整理並上報全麵深化改革工作開展情況信息，完成年度改革信息任務。

3．“護根”行動完成情況：一是紮實開展民生領域侵害群眾(zhong) 利益突出問題專(zhuan) 項治理。製發了《開展民生領域侵害群眾(zhong) 利益突出問題專(zhuan) 項治理實施方案》（井府辦函〔2017〕28號），組織各責任單位采取電話督辦、召開座談會(hui) 、實地走訪等形式，紮實開展了扶貧領域、教育領域、衛生領域、民政領域、保障性住房領域專(zhuan) 項治理。二是紮實開展提升基層服務能力行動。協調相關(guan) 部門加大政府購買(mai) 服務力度，按照“科學化、精細化”的管理要求，將購買(mai) 服務工作引入到保障性安居工程物業(ye) 管理、鄉(xiang) 鎮汙水處理站運營管理、園林綠化維護等領域；推進行政審批標準化建設，實行行政審批限時辦結製度，實施“一窗受理”行政審批模式，積極開展“減證便民”行動，切實解決(jue) 群眾(zhong) 辦證難、辦事難問題。

4．掛圖監督完成情況：一是緊扣“項目落地年”主題，以40個(ge) “掛圖作戰”項目和20個(ge) 重要事項為(wei) 重點，聯合縣委督查室，采取現場督辦、電話督辦、書(shu) 麵督辦等方式跟蹤項目推進情況。二是嚴(yan) 格執行縣政府常務會(hui) 議議定事項督查落實製度，及時督辦重大議定事項20餘(yu) 個(ge) 。2017年，縣政府辦督查室共開展督查40餘(yu) 次，製發《督查通報》22期、《督查專(zhuan) 報》10期、《督查事項通知》22期。

5．深化拓展“三項整改”回頭看完成情況：一是對專(zhuan) 項整治進行“回頭看”，深化公務用車管理使用問題專(zhuan) 項整治。會(hui) 同相關(guan) 部門組成督查小組，以查閱資料、實物查驗、隨機暗訪等方式對參改單位落實公車管理使用情況進行了督查，有效整改了公車使用管理存在的問題。二是對黨(dang) 風廉政建設方麵進行回頭看，深化重要領域違規問題整改。製發《關(guan) 於(yu) 進一步加強重要事項和重點項目工作痕跡化管理的通知》《井研縣政府投資項目固定價(jia) 比選辦法（試行）和井研縣政府投資項目預選承包商管理辦法》《井研縣建設項目前期經費管理辦法》等製度性文件，進一步規範了工程建設、資金管理、政府采購等程序。三是對落實中央八項規定和省、市、縣十項規定落實情況進行回頭看。改進文風，每季度對各鄉(xiang) 鎮、各部門上報縣政府的公文錯情進行通報並納入年終目標考核，成功建設辦公自動化（OA）係統並在全縣黨(dang) 政機關(guan) 試運行；轉變工作作風，幫扶幹部堅持每月走訪貧困戶至少1次，結合走訪情況及貧困戶自身訴求，合理製定了具有可操作性、符合貧困戶需求的幫扶計劃，幫扶效率明顯提升。四是對損害群眾(zhong) 切身利益行為(wei) 進行回頭看。組織各責任單位紮實開展了扶貧領域、教育領域、衛生領域、民政領域、保障性住房領域專(zhuan) 項治理，著力解決(jue) 群眾(zhong) 反映強烈的民生問題。

二、部門概況

米兰体育全站辦公室決(jue) 算單位1個(ge) ，包括非獨立核算的行政單位有縣政府法製辦公室、縣政府應急辦公室、縣外僑(qiao) 民宗局、掛牌機構縣“兩(liang) 化”互動辦公室，掛靠臨(lin) 時機構有縣城鄉(xiang) 環境綜合治理辦公室、縣投融資辦公室、縣國資委，所屬參照公務員法管理事業(ye) 單位縣地方誌辦公室。

三、收支決(jue) 算總體(ti) 情況

2017年度，米兰体育全站辦公室本年收入合計1352.69萬(wan) 元，其中：財政撥款收入1352.69萬(wan) 元(含財政應返還額度91萬(wan) 元)，占100%。

2017年度，米兰体育全站辦公室本年度支出合計1261.69萬(wan) 元，其中：基本支出778.82萬(wan) 元，占61.73%；項目支出482.86萬(wan) 元，占38.27%。

四、財政撥款收支決(jue) 算情況

2017年度，米兰体育全站辦公室財政撥款收支總決(jue) 算1261.69萬(wan) 元。與(yu) 2016年相比，財政撥款收、支總計各增加508.08萬(wan) 元，增長67.42%。增長原因：2017年機關(guan) 工資福利支出、維修費、安保工作經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況。

2017年度，米兰体育全站辦公室一般公共預算財政撥款支出1261.69萬(wan) 元，占本年支出合計的100%。與(yu) 2016年相比，一般公共預算財政撥款增加508.08萬(wan) 元，增長67.42%。增長原因：2017年增加機關(guan) 工資福利支出、維修費、安保工作經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況。

2017年度，米兰体育全站辦公室一般公共預算財政撥款支出1261.69萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵:一般公共服務支出1181.61萬(wan) 元，占93.65%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出44.13萬(wan) 元，占3.50%；醫療衛生支出9.71萬(wan) 元，占0.77%；住房保障支出26.24萬(wan) 元，占2.08%。

（三）一般公共預算財政撥款決(jue) 算具體(ti) 情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2017年決(jue) 算數為(wei) 698.74萬(wan) 元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 2017年決(jue) 算數為(wei) 532.89萬(wan) 元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）政務公開審批（項）: 2017年決(jue) 算數為(wei) 30萬(wan) 元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）法製建設（項）: 2017年決(jue) 算數為(wei) 9.98萬(wan) 元，完成預算100%。

5.一般公共服務（類）港澳台僑(qiao) 事務（款）其他港澳台僑(qiao) 事務支出（項）: 2017年決(jue) 算數為(wei) 1萬(wan) 元，完成預算100%。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2017年決(jue) 算數為(wei) 44.13萬(wan) 元，完成預算100%。
　　7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:2017年決(jue) 算數為(wei) 9.71萬(wan) 元，完成預算100%。
      8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2017年決(jue) 算數為(wei) 26.24萬(wan) 元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況

2017年度，米兰体育全站辦公室一般公共預算財政撥款基本支出1261.69萬(wan) 元，其中：

人員經費651.86萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
　　公用經費609.83萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2017年度，米兰体育全站辦公室“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算為(wei) 39.28萬(wan) 元，完成預算93.52 %， 預算數基本持平，根據工作需要，嚴(yan) 格按標準執行，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明。

2017年度，米兰体育全站辦公室“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，因公出國（境）費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算33.32萬(wan) 元，占84.83%；公務接待費支出決(jue) 算5.96萬(wan) 元，占15.17%。具體(ti) 情況如下：

1.因公出國（境）經費。

本年未發生因公出國（境），因公出國（境）費0萬(wan) 元。

2.公務用車購置及運行維護費。其中：

公務用車購置支出0萬(wan) 元。

公務用車運行維護費支出33.32萬(wan) 元。主要用於(yu) 米兰体育全站辦公室機關(guan) 日常運轉、縣政府及辦公室政策調研、專(zhuan) 項檢查、應急處理和國家、省、市、兄弟縣來井研調研考察等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算比2016年增加13.32萬(wan) 元，增長66.60%。主要原因是重大項目增加用車頻率、公務用車老舊導致維護費用增加。

3.公務接待費

公務接待費5.96萬(wan) 元。主要用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內(nei) 公務接待51批次，540餘(yu) 人，共計支出5.96萬(wan) 元，具體(ti) 開支內(nei) 容包括：省市調研督查、友好區市縣考察等，開支3.45萬(wan) 元；招商引資項目接待，開支2.51萬(wan) 元。

公務接待費支出決(jue) 算比2016年減少7.94萬(wan) 元，下降57.12%。主要原因是嚴(yan) 格執行八項規定，厲行節約。

八、政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算情況

2017年度，米兰体育全站辦公室使用政府性基金預算財政撥款支出0萬(wan) 元。

九、國有資本經營預算支出決(jue) 算情況說明

2017年度，米兰体育全站辦公室國有資本經營預算撥款支出0萬(wan) 元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費支出情況。

2017年度，米兰体育全站辦公室運行經費支出1261.96萬(wan) 元，比2016年增加508.08萬(wan) 元，增長67.42%。主要原因是增加機關(guan) 工資福利支出、維修費、安保工作經費等。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，米兰体育全站辦公室政府采購支出總額32.89萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出32.89萬(wan) 元。主要用於(yu) 辦公設備采購。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至2017年12月31日，米兰体育全站辦公室有一般公務用車8輛。無單價(jia) 50萬(wan) 以上的設備。

（四）預算績效情況。

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編製績效目標0個(ge) ，涉及財政資金0萬(wan) 元，覆蓋率達到0%。

2.部門整體(ti) 支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體(ti) 支出開展績效自評，自評得分98分。

2017年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 得分表

2017年項目支出績效評價(jia) 得分表

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結餘(yu) ：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：指用於(yu) 保障縣政府辦公室機關(guan) 、歸口管理行政單位正常運轉，用於(yu) 行政運行方麵的經費支出。

8.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指用於(yu) 保障縣政府辦公室機關(guan) 、各歸口管理行政事業(ye) 單位正常運轉，用於(yu) 完成特定的工作任務，用於(yu) 一般行政管理事務方麵的經費支出。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guan) 機構事務（款）法製建設（項）：指用於(yu) 為(wei) 完成特定的工作任務，用於(yu) 法製建設方麵的經費支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guan) 機構事務（款）其他政府辦公廳〔室〕及相關(guan) 機構事務支出（項）：指用於(yu) 保障市政府辦公室機關(guan) 、各歸口管理行政事業(ye) 單位正常運轉，用於(yu) 完成特定的工作任務，用於(yu) 其他方麵的經費支出。

11.社會(hui) 保障和救業(ye) 支出（類）行政單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指用於(yu) 事業(ye) 單位離退休人員支出。

12.社會(hui) 保障和救業(ye) 支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(ye) 單位離退休（項）：指用於(yu) 行政單位離休人員支出。

13.社會(hui) 保障和救業(ye) 支出（類）行政單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出。

14.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。 

15.醫療衛生（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用於(yu) 按政策規定為(wei) 行政單位職工繳納醫療保險金等支出。

16.醫療衛生（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指用於(yu) 按政策規定為(wei) 事業(ye) 單位職工繳納醫療保險金等支出。

17.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）其它農(nong) 業(ye) 支出（項）:指用於(yu) 農(nong) 業(ye) 行政、事業(ye) 運行等支出項目以外的其他農(nong) 業(ye) 方麵的支出。 

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用於(yu) 按政策規定為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

19.結餘(yu) 分配：指事業(ye) 單位按規定提取的職工福利基金、事業(ye) 基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘(yu) 資金。

20.年末結轉和結餘(yu) ：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

21.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。　　

23.經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

24.“三公”經費：納入縣級財政預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

25.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。