米兰体育全站辦公室2018年部門預算編製的說明

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2018年部門預算編製的說明

 

   按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

1．協助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義(yi) 發布的公文。辦理國務院（含國務院辦公廳）、省政府（含省政府辦公廳）、市政府（含市政府辦公室）及省、市政府各部門發送縣政府的文電。指導全縣行政機關(guan) 公文處理工作。

2．研究縣政府部門和鄉(xiang) 鎮政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導審批。

3．負責縣政府會(hui) 議的準備工作，協助縣政府領導組織實施會(hui) 議決(jue) 定事項。

4．督促檢查縣政府部門和鄉(xiang) 鎮政府對縣政府決(jue) 定事項及縣政府領導指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導報告。

5．根據縣政府領導的指示，對縣政???部門間爭(zheng) 議問題提出處理意見和建議，報縣政府領導決(jue) 定。

6．指導全縣應急管理工作，協助縣政府領導做好需由縣政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

7．負責縣政府值班工作，指導鄉(xiang) 鎮政府和縣政府部門值班工作，及時報告重要情況。

8．圍繞縣政府中心工作和縣政府領導的指示，組織專(zhuan) 題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

9．組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協委員提案、建議案工作。

10．負責推進、指導、協調、監督、考核全縣政府信息公開工作。

11．負責縣政府法治工作和承辦有關(guan) 法律服務，推進、指導、協調、監督全縣政府信息公開工作。

12．負責歸口管理外僑(qiao) 港澳台、民族宗教事務工作和全縣因公出國（境）人員的審核報批工作。

13．負責全縣“兩(liang) 化”互動、統籌城鄉(xiang) 發展工作的政策理論研究、綜合協調和督促檢查。

14．指導全縣政務服務中心建設，組織縣級部門集中開展行政審批和公共服務。

15．承辦縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作。

1.全麵推開使用辦公自動化OA係統；嚴(yan) 格執行季度公文錯情通報製度和規範性文件備案審查製度；規範傳(chuan) 閱文件，加強印章管理；做好2017年前的文件資料立卷歸檔工作，確保不失密、不泄密。

2.圍繞縣政府工作重點，組織起草政府工作報告等綜合性文稿，及時報送專(zhuan) 題約稿調研、信息等。全年編發《井研政務》、《政務調研》共25期以上，上報政務信息300條以上，專(zhuan) 報30篇以上，調研文章8篇以上。

3.牽頭組織實施民生工程，做好目標任務分解；合理安排督查項目，有計劃有重點地開展督查活動，確保縣政府重要決(jue) 策、30個(ge) 掛圖作戰項目、10件重要事項、脫貧攻堅工作、民生工程建設、代表建議委員提案辦理等工作有效落實；做好《督查通報》、《督查專(zhuan) 報》等刊物的編印工作。

4.深入推進“雙隨機、一公開”監管和“兩(liang) 法銜接”工作，嚴(yan) 格執行重大行政決(jue) 策程序規定，推動政府科學民主依法決(jue) 策；完善政府法律顧問工作機製，組織法律顧問參與(yu) 重大行政決(jue) 策製定、合法性審查等工作；加大對省、市級依法行政示範創建單位的督促指導，總結創建經驗並全縣推廣，力爭(zheng) 全年培育10個(ge) 以上縣級依法行政示範創建單位。

5.做好突發事件預測預警和信息報送工作，加快推進可視化應急調度指揮中心建設；抓好市長、縣長熱線和網絡輿情辦理工作；嚴(yan) 格執行24小時值班值守製度，並督查各鄉(xiang) 鎮、縣級重點部門值班情況。

6.抓好引資引智，爭(zheng) 取捐贈項目和資金，為(wei) 全縣社會(hui) 經濟發展服好務；借助“互聯網+”手段，吸引關(guan) 注，凝聚僑(qiao) 心，匯聚更強的外僑(qiao) 事業(ye) 推動力；協助做好因公出國出境人員的申報、審批等工作；積極協調解決(jue) 涉僑(qiao) （外）企業(ye) 及僑(qiao) 眷、台屬的困難問題。

7.編輯出版《井研年鑒（2018）》《井研文史研究》（第一輯）；按時完成《四川年鑒》《樂(le) 山??鑒》井研縣情資料編寫(xie) 和上報工作；積極配合《中國影像方誌》井研篇拍攝組完成井研紀錄片拍攝工作；抓好對相關(guan) 單位開展部門誌、特色誌、年鑒、大事記、地方史等編纂工作的指導監督。

8.督促指導縣城區各部門、各單位及各鄉(xiang) 鎮有序實施城鄉(xiang) 環境綜合治理，著力營造優(you) 美、舒適的生活環境；推進城鄉(xiang) 風貌塑造，抓好“五十百千”和“美麗(li) 鄉(xiang) 村”示範工程創建工作；牽頭做好迎接省級衛生縣城複審和創建國家衛生縣城相關(guan) 工作。

二、部門概況

縣政府辦公室內(nei) 設秘書(shu) 股、信息調研股、督查室、信息公開辦、行政股5個(ge) 機構；掛靠部門有縣政府法製辦、縣政府應急辦、縣外僑(qiao) 港澳台辦和參照公務員法管理的事業(ye) 單位縣地方誌辦公室；掛牌部門縣“兩(liang) 化”互動辦公室；掛靠臨(lin) 時機構縣城鄉(xiang) 環境綜合治理辦公室、縣政府金融辦。縣政府辦公室及掛靠單位共有行政編製29名（含單列管理縣領導行政編製7名）、參公事業(ye) 編製6名、機關(guan) 後勤服務事業(ye) 編製11名。

三、收支預算總體(ti) 情況

2018年縣政府辦收入預算總額為(wei) 940.4萬(wan) 元，較上年預算數增加52.1萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入940.4萬(wan) 元。相應安排支出預算940.4萬(wan) 元，其中：人員支出303.2萬(wan) 元，日常公用支出635.9萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.3萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣政府辦2018年財政撥款收支總預算940.4萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔縣政府安排的重點工作任務。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障縣政府辦公室機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障縣政府辦公室機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣政府辦2018年一般公共預算當年撥款940.4萬(wan) 元，較上年預算數增加52.1萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員支出經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出862萬(wan) 元，占91%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出42.8萬(wan) 元，占5%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出9.9萬(wan) 元，占1%；住房保障支出25.7萬(wan) 元，占3%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1．一般公共服務（類）政府辦公室及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 371.7萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣政府辦正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2．一般公共服務（類）政府辦公室及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數為(wei) 448萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣政府辦開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務的項目支出。

3．一般公共服務（類）政府辦公室及相關(guan) 機構事務（款）政務公開審批（項）：2018年預算數為(wei) 30萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展縣政府政務公開審批方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

4．一般公共服務（類）政府辦公室及相關(guan) 機構事務（款）法治建設（項）:2018年預算數為(wei) 10萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展縣政府法製建設方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

5．一般公共服務（類）政府辦公室及相關(guan) 機構事務（款）人力資源事務（項）:2018年預算數為(wei) 1.3萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展縣政府辦人力資源事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

6．一般公共服務（類）政府辦公室及相關(guan) 機構事務（款）港澳台僑(qiao) 事務（項）：2018年預算數為(wei) 1萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展港澳台僑(qiao) 事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

7．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 42.8萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

8．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）行政單位醫療（項）：2018年預算數為(wei) 9.9萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣政府辦基本醫療保險繳費支出。

9．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 25.7萬(wan) 元，主???用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣政府辦2018年一般公共預算基本支出940.4萬(wan) 元，其中：

人員經費304.5萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費635.9萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，縣政府辦沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣政府辦2018年“三公”經費預算數54萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加12萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費54萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費10萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費44萬(wan) 元。

1．2018年無因公出國（境） 經費。

2．公務接待費較上年預算增加4萬(wan) 元，增長66.7%。主要原因是我縣加快推進重點項目，企業(ye) 考察對接增多，上級領導視察工作增多，友好區市縣交流、學習(xi) 增多等。2018年公務接待費計劃用於(yu) 企業(ye) 考察對接，上級領導視察，友好區市縣交流、學習(xi) 等。

3．公務用車購置及運行維護費較上年預算增加8萬(wan) 元，增長22.2%。主要原因是車輛老舊，保險費、維修費、油耗增高等。縣政府辦現有公務用車8輛，其中：轎車7輛，越野車1輛。2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。2018年安排公務用車運行維護費44萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車燃料費、維修費、路橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，縣政府辦為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 635.9萬(wan) 元，較上年預算增加44萬(wan) 元，增長7.4%。

（二）政府采購情況。

縣政府辦未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣政府辦共有車輛8輛。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2．一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3．事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4．事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6．用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的???出。

11．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17．基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18．項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

19．納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。