井研縣殘疾人聯合會關於2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

職能參照政府批準的三定方案：第一條  宣傳(chuan) 貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會(hui) 和家庭生活等方麵同其他公民平等的權利，密切聯係殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為(wei) 殘疾人服務。第二條  團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義(yi) 務，發揚樂(le) 觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為(wei) 全麵建設小康社會(hui) ，推進現代化建設貢獻力量。第三條  溝通政府、社會(hui) 與(yu) 殘疾人之間的聯係，宣傳(chuan) 殘疾人事業(ye) ，動員社會(hui) 理解、尊重、關(guan) 心、幫助殘疾人。第四條  開展和促進殘疾人康複、教育、扶貧、勞動就業(ye) 、維權、文化體(ti) 育、社會(hui) 保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與(yu) 社會(hui) 生活的環境和條件。第五條  參與(yu) 研究、製定和實施殘疾人事業(ye) 的法律、法規、政策、規劃和計劃，發揮綜合、協調、谘詢、服務作用，對有關(guan) 領域的工作進行管理和指導。第六條  承擔政府殘疾人工作協調委員會(hui) 的日常工作。第七條  管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。第八條  管理和指導各類殘疾人群眾(zhong) 組織，培養(yang) 殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(hui) 上更加活躍。第九條  開展交流與(yu) 合作。

2018年重點工作介紹。

（一）城鄉(xiang) 殘疾人居家靈活就業(ye) 。

具有井研縣戶籍，持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》，年滿16周歲以上，具備一定勞動能力並有就業(ye) 意願的殘疾人。幫助殘疾人選擇和從(cong) 事適合的居家靈活就業(ye) 和創業(ye) 項目，重點引導政策就業(ye) 、援助就業(ye) 、培訓就業(ye) 、推薦就業(ye) 、家庭手工業(ye) 、服務外包、社區服務業(ye) 、中介服務、電子商務等，激活殘疾人就業(ye) 存量，擴大殘疾人就業(ye) 增量。

（二）扶持農(nong) 村貧困殘疾人發展生產(chan) 。

具有井研縣戶籍，持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》，家庭生活困難的農(nong) 村殘疾人。采取實物扶持、基地扶持、危房改造、技術培訓、部門幫扶、專(zhuan) 合組織扶持等方式，千方百計幫助農(nong) 村貧困殘疾人扶貧解困。扶持經費用於(yu) 實物扶持、基地扶持、危房改造、實用技術培訓等。

（三）為(wei) 貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具。

具有井研縣戶籍，持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》，有基本輔具器具需求，生活貧困、無經濟能力的殘疾人。深入城鄉(xiang) 殘疾人家庭，了解殘疾人具體(ti) 需求，對符合受助條件的對象匯總確定應配發或應適配的輔具類別、型號、數量，通過政府采購程序統一組織購買(mai) 配發給城鄉(xiang) 有需求的貧困殘疾人。

（四）救助貧困家庭腦癱兒(er) 童。

具有井研縣戶籍，經市“救助工程”項目專(zhuan) 家組確診為(wei) 腦癱，0-14歲有康複潛力和康複價(jia) 值，貧困家庭和福利機構內(nei) 的腦癱兒(er) 童。符合救助條件對象的家長或監護人自主申請，由縣級民政部門對其家庭貧困狀況進行甄別，縣級殘聯進行審核和確定本級救助金額，到市殘聯進行認定，隨後到定點機構進行康複救助。該項目具體(ti) 實施辦法按樂(le) 市殘聯〔2012〕30號、樂(le) 市殘聯〔2013〕29號等文件執行。

（五）貧困殘疾人家庭無障礙改造。

具有井研縣戶籍，持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》，並具備下列條件之一的殘疾人：1.對無障礙設施有需求意願；2.居住環境具備改造條件；3.生活貧困，無經濟條件對其居住環境改造；4.經濟條件好，自己開展家庭環境改造。從(cong) 以下內(nei) 容中選擇實施：1.出入口改造。台階改坡道或設置輪椅斜坡板；樓梯、過道加設扶手；地麵平整硬化；鋪設提示盲道等。2.戶門改造。戶門加寬便於(yu) 輪椅通行；剔除門檻；加設扶手、門把手、低位窺視鏡、閃光門鈴等；戶內(nei) 實現無障礙通行。3.臥室改造。入門加寬；加設扶手、低位電源開關(guan) 、呼叫鈴、護理床等。4.衛生間改造。入門加寬；洗臉台低位改造，安裝撥杆式或單閥式水龍頭；安裝熱水器；地麵防滑改造；蹲便器改坐便器；安裝扶手抓杆、淋浴椅、緊急呼叫裝置、撥杆式淋浴閥。5.廚房改造。入門加寬，灶台、廚櫃、水池等低位改造，方便坐輪椅者使用；設置呼叫鈴、撥杆式或單閥式水龍頭等。該項目具體(ti) 實施辦法按川殘辦〔2014〕94號文件執行。

（六）救助貧困家庭重度聽力殘疾兒(er) 童。

具有井研縣戶籍，年齡在1—6周歲（不滿7周歲），根據患兒(er) 家長申請，提供人工耳蝸手術、助聽器適配、聽力語言康複訓練服務。人工耳蝸手術：經四川省定點篩查機構（省八一康複中心、省聾兒(er) 康複中心、四川大學華西醫院）確定的手術對象，由四川省手術定點機構（省八一康複中心、四川大學華西醫院）承擔人工耳蝸植入手術。聽力語言康複訓練和助聽器適配：年齡在1—6周歲（不滿7周歲），根據患兒(er) 家長申請符合條件的送到市殘疾人康複就業(ye) 服務中心進行助聽器適配和聽力語言康複訓練服務。人工耳蝸經費手術和康複訓練費用由中殘聯承擔，聽力語言康複訓練費用由市殘聯承擔，助聽器適配費用“七彩夢”項目由中殘聯承擔，其他費用由縣殘聯承擔。

（七）殘疾人扶貧對象生活費補貼。

根據《四川省財政廳　四川省民政廳　四川省扶貧移民局　四川省殘疾人聯合會(hui) 關(guan) 於(yu) 發放殘疾人扶貧對象生活費補貼具體(ti) 事項的通知》（川財社〔2016〕2號）文件精神。從(cong) 2016年1月起，對全縣建檔立卡貧困戶中，持有第二代殘疾人證且未享受低保政策的井研戶籍殘疾人，以國定貧困線與(yu) 該對象年收入的差額為(wei) 準，核發殘疾人扶貧對象生活費補貼。

二、部門概況

井研縣殘疾人聯合會(hui) 部門預算1個(ge) 單位，其中：參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) 。

井研縣殘疾人聯合會(hui) 總編製8個(ge) ，其中：行政編製6個(ge) ，事業(ye) 編製2人。在職人員總數10人，其中：行政9人，事業(ye) 1人。

二、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣殘疾人聯合會(hui) 所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣殘疾人聯合會(hui) 收入預算總額為(wei) 955.73萬(wan) 元，較上年預算數減少183.99萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入955.73萬(wan) 元。相應安排支出預算955.73萬(wan) 元，其中：人員支出92.03萬(wan) 元，日常公用支出79.90萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出722.8萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出61萬(wan) 元。

三、   財政撥款支出預算安排情況

井研縣殘疾人聯合會(hui) 部門預算安排財政撥款支出主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔殘疾人事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障井研縣殘疾人聯合會(hui) 機構正常運轉的日常支出和對殘疾人個(ge) 人和家庭的補助，包括基本工資、津貼補貼、對殘疾人個(ge) 人和家庭的補助等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障井研縣殘疾人聯合會(hui) 機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣殘疾人聯合會(hui) 2018年一般公共預算當年撥款955.73萬(wan) 元，較上年預算數減少183.99萬(wan) 元。主要是減少殘疾人事業(ye) 發展資金預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出944.94萬(wan) 元，占98.87%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出2.99萬(wan) 元，占0.31%；住房保障支出7.80萬(wan) 元，占0.82%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）殘疾人事業(ye) （款）行政運行（項）：2018年預算數為(wei) 92.17萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）殘疾人事業(ye) （款）其他殘疾人事業(ye) 支出（項）：2018年預算數為(wei) 852.77萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他殘疾人事業(ye) 方麵的支出，包括：城鄉(xiang) 殘疾人居家靈活就業(ye) 、扶持農(nong) 村貧困殘疾人發展生產(chan) 、殘疾人輔具全覆蓋及基本康複服務、救助貧困家庭腦癱兒(er) 童、殘疾人家庭無障礙改造、救助貧困家庭重度聽力殘疾兒(er) 童、殘疾人扶貧對象生活費補貼、康複中心建設等方麵的經費。

3. 醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：2018年預算數為(wei) 2.99萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政部門集中安排的事業(ye) 單位基本醫療保險繳費經費。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2018年預算數為(wei) 7.80萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、   一般公共預算基本支出情況說明

井研縣殘疾人聯合會(hui) 2018年一般公共預算基本支出894.73萬(wan) 元，其中：

人員經費814.83萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費79.90萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、   政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，井研縣殘疾人聯合會(hui) 沒有政府性基金預算支出。

 八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣殘疾人聯合會(hui) 2018年“三公”經費預算數5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費4萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費。井研縣殘疾人聯合會(hui) 沒有安排因公出國（境）經費

2.公務接待費較上年預算持平。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 按規定開支的各類公務接待費用。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加持平。

單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2018年沒有安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費4萬(wan) 元，用於(yu) 燃油費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，井研縣殘疾人聯合會(hui) 為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 12.90萬(wan) 元，較上年預算持平。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣殘疾人聯合會(hui) 安排政府采購預算215.5萬(wan) 元，較上年預算增加215.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 換發殘疾人證業(ye) 務、智慧量服項目、殘疾人輔具全覆蓋及基本康複服務、殘疾人康複中心建設等方麵的物資及工程采購。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣殘疾人聯合會(hui) 共有車輛1輛。單位沒有價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）殘疾人事業(ye) （款）行政運行（項）：是指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

4. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）殘疾人事業(ye) （款）其他殘疾人事業(ye) 支出（項）：是指其他殘疾人事業(ye) 方麵的支出

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

10.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。