井研縣公安局2017年部門決算編製說明及相關表格

按照預算信息公開有關(guan) 要求，現將井研縣公安局2017年部門決(jue) 算編製說明及相關(guan) 表格予以公開，具體(ti) 內(nei) 容見附件。

附件：1.井研縣公安局2017年部門決(jue) 算編製說明

          2.井研縣公安局2017年部門決(jue) 算附表

四川省樂(le) 山市井研縣公安局

2017年部門決(jue) 算編製說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執行黨(dang) 中央、國務院和省、市、縣委、縣政府以及上級公安部門有關(guan) 公安工作的方針、政策、法律、法規、規章，組織領導、檢查、監督全縣公安工作。

2、組織、協調和處置全縣公安機關(guan) 應急管理、搶險救援工作和社會(hui) 公共突發事件的處置工作。

3、搜集、掌握、處理影響和危害國家安全、社會(hui) 政治穩定、社會(hui) 治安方麵的情報信息，開展偵(zhen) 察、控製、打擊處理工作，組織開展全縣公安情報的收集、研判和應用；為(wei) 縣委、縣政府和上級公安機關(guan) 提供信息、製定對策。

4、組織、指導全縣公安偵(zhen) 查工作，協調處理或偵(zhen) 辦全縣刑事犯罪案件、國內(nei) 危害國家安全的犯罪案件及經濟犯罪案件。

5、負責全縣治安管理工作，協調處置全縣重大治安災害事故、騷亂(luan) 和群體(ti) 性突發事件，依法查處破壞社會(hui) 治安秩序行為(wei) ，負責全縣治安保衛工作。

6、負責全縣出入境管理有關(guan) 工作。

7、組織指導全縣消防監督、火災預防和撲救工作。

8、組織實施全縣互聯網安全監督管理。

9、防範、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動。

10、負責對全縣的恐怖活動的情報、防範、偵(zhen) 察和應急處置工作。

11、指導監督全縣看守所、行政拘留所的監管教育工作；負責對縣看守所、行政拘留所進行直接管理。

12、負責全縣公安警衛業(ye) 務工作，組織實施對黨(dang) 和國家領導人及重要來賓來研期間的安全警衛工作。

13、組織、實施全縣公安科技工作，規劃全縣公安機關(guan) 的指揮係統、信息技術、刑事技術建設。

14、製定全縣公安機關(guan) 裝備、被裝配備和經費等警備保障計劃、製度；分配管理裝備物資；指導、監督、管理全縣公安機關(guan) 財務工作和審計工作。

15、分析全縣公安隊伍狀況，組織和指導全縣公安隊伍建設、民警教育訓練和公安宣傳(chuan) 工作；負責全縣公安機關(guan) 人事管理，按規定權限管理幹部。

16、按規定權限對幹部進行監督，指導全縣公安機關(guan) 紀檢監察和警務督察工作。

17、負責和指導全縣的禁毒、緝毒工作。

18、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(ye) 等；管理集會(hui) 、遊行、示威活動，承擔縣政府實有人口管理工作領導小組辦公室的具體(ti) 工作。

19、辦理全縣的公安行政訴訟和行政複議案件。

20、依法監督管理機關(guan) 、團體(ti) 、企事業(ye) 單位和重點建設工程的安全保衛工作，組織開展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，維護交通秩序，以及機動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

22、管理指導縣境內(nei) 森林、鐵路等專(zhuan) 門公安機關(guan) 的業(ye) 務工作。

23、指導轄區內(nei) 武警中隊執行公安任務。

24、承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。

25、承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guan) 交辦的其他工作事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

（一）成立大佛派出所。在縣委、縣政府大力支持下，通過前期緊密的籌備，今年縣局成立了一個(ge) 以管理水域社會(hui) 治安工作的大佛派出所，並於(yu) 4月12日舉(ju) 行了授牌授印儀(yi) 式。

（二）殯葬製度改革。為(wei) 切實推進我縣殯葬改革工作，確保我縣殯葬改革期間政治大局平穩和社會(hui) 治安穩定，縣公安局及時成立了專(zhuan) 項工作領導小組，製定了《井研縣公安局關(guan) 於(yu) 井研縣殯葬改革期間安全保衛工作方案》和《井研縣公安局殯葬改革工作實施方案》，明確任務、落實責任、強化措施，充分發揮公安職能作用，認真組織開展殯葬改革安保工作，切實做到事事有人管、人人有責任、個(ge) 個(ge) 抓落實，確保今年殯葬改革期間安保任務圓滿完成。 

（三）汙水整治。始終站在維護和服務全縣經濟發展的高度，建立完善長效聯動機製，切實形成打擊整治環境汙染違法犯罪的整體(ti) 合力，確保我縣各項環境整治工作有效推進。

（四）作風整頓。嚴(yan) 格執行中央八項規定和省委、省政府十項規定，夯實拒腐防變思想基礎，從(cong) 源頭上防治“四風”和腐敗問題。一是強化組織領導。組織召開專(zhuan) 題會(hui) 議，及時成立了專(zhuan) 門工作領導小組，製定工作方案，並對相關(guan) 工作進行安排部署，明確分工、嚴(yan) 實責任，形成了“一級抓一級、層層抓落實”的工作格局。二是厲行勤儉(jian) 節約。貫徹落實《黨(dang) 政機關(guan) 厲行節約反對浪費條例》及係列配套製度，以“三嚴(yan) 三實”為(wei) 標準，堅持從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 簡，嚴(yan) 明會(hui) 風會(hui) 紀、嚴(yan) 格公務車輛管理、規範公務接待、嚴(yan) 控日常開銷等，淨化了黨(dang) 內(nei) 政治生態。根據中央八項規定和省委省政府十項規定的要求，對今年財務票據進行了全麵梳理，無違規購買(mai) 公務用車、亂(luan) 發津補貼和獎金、變相公款旅遊等違紀現象。三是加強監督管理。切實把中央八項規定精神和省委省政府十項規定作為(wei) 改進機關(guan) 領導幹部工作作風的有效抓手，完善監督管理製度，建立長效機製，始終保持風清氣正。四是堅決(jue) 反對“四風”。通過問卷調查、跟蹤回訪、談心談話等方式發現問題線索，重點解決(jue) 生冷硬推、吃拿卡要、辦事拖拉等發生在群眾(zhong) 身邊的“四風”和腐敗問題。今年來，縣局紀委共開展專(zhuan) 項督察68次，督促整改警容風紀問題14處。按照“拉衣扯袖、紅臉出汗”要求，主動開展批評和自我批評，先後查擺整改班子問題、個(ge) 人問題12處，做到警鍾長鳴。

（五）環境衛生整治。一是狠抓隱患排查治理。為(wei) 保障道路的安全暢通，有效預防和減少交通事故，縣公安局專(zhuan) 門組織警力，利用一個(ge) 月的時間對全縣境內(nei) 國省幹道、縣鄉(xiang) 道、村組道路、校園周邊道路、城區道路進行了一次“拉網式”徹底排查。重點排查了臨(lin) 崖、急彎、陡坡、橋麵等危險路段和事故易發、多發路段交通隱患，共排查出隱患國省道路有54處，縣鄉(xiang) 道路有288處，村道有894處，組道1545處，校園周邊有33處，城區道路有4處，並提請縣人民政府按照部門職責和屬地管理原則，分解落實整治任務和責任，責成相關(guan) 部門研究治理。二是狠抓電動三、四輪車管理。為(wei) 加強城市交通管理，確保道路交通的安全暢通有序，維護我縣城市良好形象，按照縣委、人民政府有關(guan) 部署，縣公安局在縣城區範圍內(nei) 分準備工作、宣傳(chuan) 發動、綜合整治、鞏固提高等四個(ge) 階段開展電動三輪、四輪車專(zhuan) 項整治活動，加大管理力度，使電動三輪、四輪車載客現象明顯減少，取得了良好的整治效果，全力保障群眾(zhong) 安全出行。三是狠抓城區交通秩序管理。為(wei) 加強城區交通秩序整治，營造和諧、暢通的交通環境，縣公安局定期或不定期組織警力在中心城區街心花園、體(ti) 育場、電信公司設置3個(ge) 執勤點和1個(ge) 流動巡邏小組開展城區交通秩序“大整治”。執勤人員在中心城區嚴(yan) 管街采取定點檢查與(yu) 流動巡查的方式，重點查處無證駕駛、酒駕、機動車亂(luan) 停亂(luan) 放、摩托車飆車、不戴安全頭盔、超載上路行駛等嚴(yan) 重影響城區通行秩序的交通違法行為(wei) ，通過違停球機抓拍和天網視頻監控相結合固定證據的方式對機動車亂(luan) 停亂(luan) 放行為(wei) 予以嚴(yan) 厲打擊。四是狠抓普通公路治超。注重研判警務信息，針對超載貨車駕駛員、車主或貨主開展反偵(zhen) 察活動，采取“錯時上班、機動勤務、強化巡邏、隨機設卡”等方法，主動出擊查處貨車雙超違法行為(wei) 。今年以來，縣公安局共查獲貨車超載680起。

二、部門概況

（一）、井研縣公安局預算3個(ge) 單位，其中：行政單位2個(ge) （公安局、看守所）、事業(ye) 單位1個(ge) （消防隊）、武警中隊是地方定額補助單位。公安係統總編製210個(ge) ，其中：行政編製189個(ge) ，事業(ye) 編製8人（其中消防大隊8個(ge) ），工勤編製13個(ge) 。在職人員總數205人（其中消防大隊8人），其中：行政185人，事業(ye) 8人，工勤12人。

三、收支決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2017年井研縣公安局本年收入合計6009.24萬(wan) 元，其中：一般公共預算財政撥款收入6009.24萬(wan) 元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元；國有資本經營預算財政撥款收入0萬(wan) 元；事業(ye) 收入0萬(wan) 元；經營收入0萬(wan) 元；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元；其他收入0萬(wan) 元。

2017年井研縣公安局本年支出合計5964.34萬(wan) 元，其中：基本支出4493.04萬(wan) 元，占75.33%；項目支出1471.30萬(wan) 元，占24.67%；上繳上級支出0萬(wan) 元；經營支出0萬(wan) 元；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元。

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2017年度財政撥款收、支總計6362.24萬(wan) 元。與(yu) 2016年5234.62萬(wan) 元相比，財政撥款收、支總計各增加1127.62萬(wan) 元，增長17.72%，原因是人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出5964.34萬(wan) 元，占本年支出合計的100%。與(yu) 2016年4881.62萬(wan) 元相比，一般公共預算財政撥款增加1082.72萬(wan) 元，增長18.15%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出5964.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵:公共安全支出5476.24萬(wan) 元，占91.81%；教育支出0萬(wan) 元；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出261.26萬(wan) 元，占4.38%；醫療衛生支出72.39萬(wan) 元，占0.12%；住房保障支出154.45萬(wan) 元，占3.69%；…。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況

1.公共安全支出:2017年公共安全支出行政運行決(jue) 算數為(wei) 4004.94萬(wan) 元，完成預算100%。與(yu) 預算持平。

2. 公共安全支出:2017年公共安全支出的一般行政管理事務支出926.5萬(wan) 元，完成預算的100%。與(yu) 預算持平。

3．公共安全支出:2017年公共安全支出治安管理支出202.8萬(wan) 元，完成預算的100%。與(yu) 預算持平。

4．公共安全支出:2017年公共安全支出的刑事偵(zhen) 查支出63萬(wan) 元，完成預算的100%。與(yu) 預算持平。

5．公共安全支出:2017年公共安全支出的經濟犯罪偵(zhen) 查95萬(wan) 元，完成預算的100%。與(yu) 預算持平。

6．公共安全支出:2017年公共安全支出的出入境管理13萬(wan) 元，完成預算的100%。與(yu) 預算持平。

7．公共安全支出:2017年公共安全支出的禁毒管理25萬(wan) 元，完成預算的100%。與(yu) 預算持平。

8．公共安全支出:2017年公共安全支出的網絡偵(zhen) 控管理72萬(wan) 元，完成預算的100%。與(yu) 預算持平。

9．公共安全支出:2017年公共安全支出居民身份證管理20萬(wan) 元，完成預算的100%。與(yu) 預算持平。

10．公共安全支出:2017年公共安全支出拘押收教場所管理89.4萬(wan) 元，完成預算的100%。與(yu) 預算持平。

11．公共安全支出:2017年公共安全支出的警犬繁育及馴養(yang) 9.5萬(wan) 元，完成預算的100%。與(yu) 預算持平。

　12.社會(hui) 保障和就業(ye) :2017年機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出決(jue) 算數為(wei) 261.26元，完成預算100%。與(yu) 預算持平。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育:2017年決(jue) 算數為(wei) 72.39萬(wan) 元，完成預算100%。與(yu) 預算持平。
    14.住房保障支出: 2017年決(jue) 算數為(wei) 154.45萬(wan) 元,完成預算100%。與(yu) 預算持平。

15．年末結轉和結餘(yu) ：2017年年末結轉和結餘(yu) 397.9萬(wan) 元。其組成如下：2017年轉移支付裝備費326萬(wan) 元、主城區3個(ge) 治安崗亭建設費17.43萬(wan) 元、用於(yu) 公安局業(ye) 務技術用房功能性建設費用10.18萬(wan) 元、公安局辦理重特大案件經費40萬(wan) 元、曆年欠撥轉移支付裝備費4.29萬(wan) 元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4493.04萬(wan) 元，其中：人員經費3914.52萬(wan) 元，主要包括：基本工資590.52萬(wan) 元、津貼補貼1343.75萬(wan) 元、獎金907.65萬(wan) 元、其他社會(hui) 保障繳費247.47萬(wan) 元、夥(huo) 食補助費130.91萬(wan) 元、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費261.26萬(wan) 元、其他工資福利支出251.98萬(wan) 元、生活補助6.13萬(wan) 元、醫療費1.92萬(wan) 元、獎勵金0.5萬(wan) 元、住房公積金154.45萬(wan) 元、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出17.98萬(wan) 元。
　　公用經費578.52萬(wan) 元，主要包括：辦公費55.06萬(wan) 元、印刷費0.12萬(wan) 元、水費9.65萬(wan) 元、電費28.91萬(wan) 元、郵電費21.84萬(wan) 元、物業(ye) 管理費4.93萬(wan) 元、差旅費91.99萬(wan) 元、維修（護）費65.37萬(wan) 元、培訓費6.54萬(wan) 元、公務接待費17.63萬(wan) 元、專(zhuan) 用材料12.99萬(wan) 元、專(zhuan) 用燃料費3.21萬(wan) 元、工會(hui) 經費16.45萬(wan) 元、公務用車運行維護費40.67萬(wan) 元、其他交通費94.35萬(wan) 元、其他商品和服務支出108.81萬(wan) 元。

七、“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算為(wei) 191.68萬(wan) 元，完成預算209.5萬(wan) 元的91.49%，公務接待費減少了。

（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，無因公出國（境）費支出；公務用車購置費37.22萬(wan) 元，占19.42%；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算136.83萬(wan) 元，占71.38%；公務接待費支出決(jue) 算17.63萬(wan) 元，占9.2%。具體(ti) 情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬(wan) 元。全年無因公出國（境）經費。

2.公務用車購置及運行維護費支出174.05萬(wan) 元。其中：

公務用車購置支出37.22萬(wan) 元。全年按規定更新購置特種車1輛??主要用於(yu) 反恐防暴。截至2017??12月底，單位共有車54輛，其中：轎車50輛、越野車1輛、載客汽車3輛。

公務用車運行維護費支出136.83萬(wan) 元。主要用於(yu) 辦案和公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算174.05萬(wan) 元比2016年245.11萬(wan) 元減少了71.06萬(wan) 元，下降28.99%。主要原因是公務用車購置減少了一輛。

3.公務接待費支出17.63萬(wan) 元。主要用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nei) 公務接待116批次，1900人次（不包括陪同人員），共計支出17.63萬(wan) 元，具體(ti) 內(nei) 容包括：主要是接待上級來人檢查工作。無外事接待。

公務接待費支出決(jue) 算17.63比2016年27.95減少10.32萬(wan) 元，下降36.92%。主要原因是節約。

八、政府性基金預算支出決(jue) 算情況說明

2017年度無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經營預算支出決(jue) 算情況說明

2017年度無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費支出情況

2017年度，井研縣公安局機關(guan) 運行經費支出578.52萬(wan) 元，比2016年的629.12萬(wan) 元減少了50.6萬(wan) 元，下降了8.04%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，井研縣公安局政府采購支出總額868.8萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出868.8萬(wan) 元，無政府采購工程支出、無政府采購服務支出。主要用於(yu) 日常用辦公設備、專(zhuan) 用設備和信息化建設。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況

截至2017年12月31日，井研縣公安局共有車輛54輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車47輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車6輛；無單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備，無單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編製績效目標1個(ge) ，涉及財政資金20萬(wan) 元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體(ti) 支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體(ti) 支出開展績效自評，自評得分95分。

2017年部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 得分表

3.部門自行組織績效評價(jia) 開展情況。

沒有下屬部門。

2017年項目支出績效評價(jia) 得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。  

2.年初結轉和結餘(yu) ：指上年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。2017年年末結轉和結餘(yu) 397.9萬(wan) 元。其組成如下：2017年轉移支付裝備費326萬(wan) 元、主城區3個(ge) 治安崗亭建設費17.43萬(wan) 元、用於(yu) 公安局業(ye) 務技術用房功能性建設費用10.18萬(wan) 元、公安局辦理重特大案件經費40萬(wan) 元、曆年欠撥轉移支付裝備費4.29萬(wan) 元。

3.公共安全支出：反映政府維護社會(hui) 公共安全方麵的支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出：反映政府在社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 方麵的支出。

5．醫療衛生和計劃生育支出：反映政府醫療衛生與(yu) 計劃生育管理方麵的支出。主要用於(yu) 醫療保障方麵的支出。

6．住房保障支出：反映政府用於(yu) 住房方麵的支出，主要反映單位按照財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。

7.年末結轉和結餘(yu) ：指本年度預算安排的中央轉移支付裝備經費326萬(wan) 元，按照貫例需延遲到次年按有關(guan) 規定繼續使用的經費。

8.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支??之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入縣本級財政預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

11.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障單位運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。