井研縣市場和質量監督管理局部門預算公開

關(guan) 於(yu) 井研縣市場和質量監督管理局

2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、基本情況

我局是縣政府工作部門，加掛井研縣食品藥品監督管理局牌子。集工商行政管理和質量技術監督、縣食品安全委員會(hui) 辦、食品藥品監督管理局之職能，主要行使以下職責：

 (1)貫徹執行國家、省、市有關(guan) 工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理等方麵的法律法規、規章政策和標準規範；依法開展市場監督管理和行政執法工作。

（2）依法承擔對市場經濟秩序的監管責任, 維護公平競爭(zheng) 的市場經營秩序。

（3）依法對商標使用進行監督管理，指導廣告業(ye) 發展，負責廣告活動的監督管理工作，查處虛假廣告等違法行為(wei) 。

（4）負責各類企業(ye) 、農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社和從(cong) 事經營活動的單位、個(ge) 人、外國（地區）企業(ye) 常駐代表機構等市場主體(ti) 的登記注冊(ce) 、監督管理，負責食品行政許可，承擔依法查處取締無證無照經營行為(wei) 的責任。

（5）承擔消費者權益保護工作。

（6）依法實施合同行政監督管理。

（7）承辦產(chan) 品質量誠信體(ti) 係建設有關(guan) 工作，組織實施質量振興(xing) 工作。

（8）負責管理計量工作。

（9）負責產(chan) 品質量安全監督和認證認可工作。

（10）負責管理標準化工作。

（11）承擔特種設備安全監察職責。

（12）組織擬訂並協調推進食品安全規劃。

（13）負責藥品、醫療器械、化妝品行政監督和技術監督，監督實施藥品和醫療器械研製、生產(chan) 、流通、使用方麵的質量管理規範。

（14）承辦縣委、縣政府和上級工商行政管理局、質量技術監督管理局、食品藥品監督管理局交辦的其他事項。

 (15)根據《中共四川省委機構編製委員會(hui) 關(guan) 於(yu) 做好省以下鹽業(ye) 監管體(ti) 製改革有關(guan) 機構編製工作的通知》（川縞發 [2017]60號）精神，我局負責全縣食鹽質量安全管理與(yu) 監督執法。

 2、  人員情況:

我局現有編製118，其中行政編製63人（含紀檢組長1）、工勤人員編製9人、參照公務員管理人員編製38人、財政補助人員編製7人，用工控製數1人。年初實有人數114人，其中行政人員63人，提前退休13人、工勤人員7人、參照公務員管理人員23人、財政補助事業(ye) 人員7人，用工控製數1人。

（二）、2018年工作要點：

（1）、以繁榮市場為(wei) 使命，大力商事製度改革。加快實施 “多證合一”和全程電子化登記，紮實推進企業(ye) 信息公示工作和年報製度，強化“雙隨機”抽查。

（2）、以服務發展為(wei) 導向，著力品牌質量提升。加快地方品牌創建，實施質量對標提升。

（3）、以保障安全為(wei) 責任，強力抓好食品、藥品、特種設備監管。一是穩步推進鹽業(ye) 體(ti) 製改革，確保工作正常運轉，不出現“空檔、斷檔”。二是完善食品生產(chan) 加工、流通、餐飲全領域監管。三是加強零售藥店GSP跟蹤檢查，開展中藥飲片和醫療器械專(zhuan) 項檢查。四是構建大監管機製，強化特種設備安全監管。

（4）、以放心消費為(wei) 目標，著力健全消費維權體(ti) 係。持續推進“放心舒心消費城市”創建，完善社會(hui) 化維權機製，著力構建社會(hui) 共治消保格局。

（5）、以綜合執法改革為(wei) 重點，強化市場監督管理。深化市場監管綜合執法改革，強化執法隊伍管理，提升人員素質和依法行政水平，有效防止執法擾民，有效推進市場監管綜合執法更加高效、成熟，為(wei) 地方經濟保駕護航。

二、部門概況

井研縣市場和質量監督管理局下屬二級預算單位4個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位2個(ge) 。主要包括：井研縣市場和質量監督管理局（加掛井研縣食品藥品監督管理局）、井研縣稽查大隊、井研縣保護消費者權益委員會(hui) 秘書(shu) 組、井研縣檢驗檢測所。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣市場和質量監督管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣市場和質量監督管理局收入預算總額為(wei) 1466.47萬(wan) 元，較上年預算數增加219.42萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入1466.47萬(wan) 元，事業(ye) 收入萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入**萬(wan) 元，其他收入**萬(wan) 元，上年結轉收入**萬(wan) 元。相應安排支出預算1466.47萬(wan) 元，其中：人員支出947.91萬(wan) 元，日常公用支出466.32萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出12.24萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出40萬(wan) 元，。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣市場和質量監督管理局2018年財政撥款收支總預算1466.47萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔工商行政管理、食品藥品監督管理、質量技術監督管理事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障市場和質量監督管理局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障井研縣市場和質量監督管理局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣市場和質量監督管理局2018年一般公共預算當年撥款1466.47萬(wan) 元，較上年預算數增加219.42萬(wan) 元。主要是因為(wei) 項目經費增加，店招店牌整治工作經費、購置執法服裝費40萬(wan) 元及快檢車購置運行維護費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出1172.61萬(wan) 元，占79.96%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出141.83萬(wan) 元，占9.67%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出72.19萬(wan) 元，占4.92%；；住房保障支出79.84萬(wan) 元，占5.45%。

一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 887.61萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數為(wei) 150萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）工商行政管理專(zhuan) 項:2018年預算數為(wei) 70萬(wan) 元，主要用於(yu) ： 工商行政管理部門從(cong) 事專(zhuan) 項業(ye) 務方麵的支出。包括各類企業(ye) 注冊(ce) 登記的年檢，商標注冊(ce) 和評審，各類公告、廣告監督管理，市場規範管理，流通領域商品質量抽查等業(ye) 務工作支出及相關(guan) 證照、表格的印製等支出。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）執法辦案專(zhuan) 項:2018年預算數為(wei) 15萬(wan) 元，主要反映工商行政管理部門依據法律、法規查處種類經濟違法案件，打擊走私販私、打擊假冒偽(wei) 劣商品、打擊傳(chuan) 銷和變相傳(chuan) 銷、直銷管理、反對壟斷、反不正當競爭(zheng) 和合同欺詐等專(zhuan) 項工作。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）消費者權益保護專(zhuan) 項:2018年預算數為(wei) 5萬(wan) 元，主要用於(yu) 反映工商行政管理部門依據《消費者權益保護法》受理“12315”案件，打擊侵害消費者權益行為(wei) ，建立“12315”投訴中心，舉(ju) 辦“12315”宣傳(chuan) 教育活動等專(zhuan) 項支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）質量技術監督與(yu) 檢驗檢疫事務專(zhuan) 項:2018年預算數為(wei) 45萬(wan) 元，主要用於(yu) 質量技術監督與(yu) 檢驗檢疫事務：反映質量技術監督、出入境檢驗檢疫等方麵的支出。包括質量技術監督部門依據法律、法規開展行政執法事務以入質量管理、質量監督、計量管理、標準化、特種設備安全監察、纖維檢驗等業(ye) 務管理事務的支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年預算數為(wei) 7.58萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障離退休人員經費支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 133.06萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 1.19萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的職業(ye) 年金支出。

10.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 33.19萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）食品藥品監督管理事務（項）:2018年預算數為(wei) 39萬(wan) 元，主要用於(yu) 食品藥品監督管理事務：反映食品中、藥品、醫療器械、化妝品監督管理方麵的支出。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 79.84萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣市場和質量監督管理局2018年一般公共預算基本支出1426.47萬(wan) 元，其中：

人員經費960.15萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費466.32萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

井研縣市場和質量監督管理局2018年政府性基金預算當年撥款103萬(wan) 元，較上年預算數增加103萬(wan) 元。主要是因為(wei) 上年通過一般公共預算基本支出安排。

支出項目主要有執法服裝購置費、店招店牌整治等。

八、 “三公”經費預算安排情況說明

九、井研縣市場和質量監督管理局2018年“三公”經費預算數55.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加14.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費55.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費***萬(wan) 元，公務接待費7.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費48萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算增加）**萬(wan) 元，增長（下降）**%。主要原因是……。

2.公務接待費較上年預算減少2.5萬(wan) 元，（下降）25%。主要原因是項目經費緊張，厲行節約。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 迎接上級專(zhuan) 項檢查、部門之間門工作交流、整頓和規範市場經濟秩序、執法辦案、消費維權、食品藥品監管等工作需要等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加17萬(wan) 元，增長（下降）54.8%。主要原因是增加2輛執法車及1台快速檢測車。

單位現有公務用車12輛，其中：轎車9輛，越野車1輛，電瓶車2輛。

2018年安排公務用車運行維護費48萬(wan) 元，用於(yu) 快檢測購置費、運行費及執法執勤車輛、公務用車運行維護費。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，井研縣市場和質量監督管理局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 176.52萬(wan) 元，較上年預算增加64.8萬(wan) 元，增長（下降）58%。

（三）政府采購情況。

2018年井研縣市場和質量監督管理局安排政府采購預算40萬(wan) 元，較上年預算增加40萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購執法執勤製服。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣市場和質量監督管理局共有車輛10輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2018年，部門預算安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0萬(wan) 元。績效目標設置情況（未安排項目績效目標任務的部門不寫(xie) 此項）。

2018年，井研縣市場和質量監督管理局按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算129萬(wan) 元，主要為(wei) 工商行政管理專(zhuan) 項項目、食品藥品監督管理項目。

十一、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

15.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

17.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。