井研縣自然資源局2020年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

按照規定權限，履行全民所有土地、礦產(chan) 、森林、濕地、水等自然資源資產(chan) 所有者職責和所有國土空間用途管製職責。擬訂自然資源和國土空間規劃的規範性文件，製定有關(guan) 政策措施並監督檢查執行情況。負責自然資源調查監測評價(jia) 。依照自然資源調查監測評價(jia) 的指標體(ti) 係和統計標準，貫徹落實自然資源調查監測評價(jia) 製度。實施自然資源基礎調查、專(zhuan) 項調查和監測。負責自然資源調查監測評價(jia) 成果的監督管理和信息發布。負責全縣自然資源統一確權登記工作。組織實施各類自然資源和不動產(chan) 統一確權登記、權籍調查、不動產(chan) 測繪、爭(zheng) 議調處、成果應用的製度、標準、規範。建立健全自然資源和不動產(chan) 登記信息管理基礎平台。負責自然資源和不動產(chan) 登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督自然資源和不動產(chan) 確權登記工作。負責全縣自然資源資產(chan) 有償(chang) 使用工作。建立全民所有自然資源資產(chan) 統計製度，負責全民所有自然資源資產(chan) 核算。編製全民所有自然資源資產(chan) 負債(zhai) 表，依照有關(guan) 標準組織考核。按照規定權限，製定全民所有自然資源資產(chan) 劃撥、出讓、租賃、作價(jia) 出資和土地儲(chu) 備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chan) 。負責自然資源資產(chan) 價(jia) 值評估管理，依法收繳相關(guan) 資產(chan) 收益。負責自然資源的合理開發利用。貫徹執行自然資源發展規劃和戰略，製定自然資源開發利用地方標準並組織實施，建立政府公示自然資源價(jia) 格體(ti) 係，組織開展自然資源分等定級價(jia) 格評估，開展自然資源利用評價(jia) 考核，指導實施節約集約利用。負責自然資源市場和評估行業(ye) 監管。組織??究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉(xiang) 統籌的政策措施。負責建立全縣空間規劃體(ti) 係並監督實施。推進主體(ti) 功能區戰略和製度，組織編製並監督實施國土空間規劃和相關(guan) 專(zhuan) 項規劃。開展國土空間開發適宜性評價(jia) ，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體(ti) 係。組織劃定生態保護紅線、永久基本農(nong) 田、城鎮開發邊界等控製線，構建節約資源和保護環境的生產(chan) 、生活、生態空間布局。建立健全國土空間用途管製製度。負責全縣建設工程的規劃管理工作。承擔主體(ti) 功能區規劃、土地利用規劃、城鄉(xiang) 規劃等空間規劃“多規合一”工作。指導全縣村莊規劃編製。組織擬訂並實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。負責統籌國土空間生態修複。牽頭組織編製國土空間生態修複規劃並組織實施有關(guan) 生態修複工程。負責開展國土空間綜合整治、土地整理複墾、礦山地質環境恢複治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償(chang) 製度，製定合理利用社會(hui) 資金進行生態修複的政策措施。負責組織實施最嚴(yan) 格的耕地保護製度。牽頭實施全縣耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nong) 田特殊保護。落實耕地占補平衡製度，監督占用耕地補償(chang) 製度執行情況。負責全縣地質勘查管理和地質工作。擬訂全縣地質勘查規劃並監督檢查執行情況。管理縣級地質勘查項目。組織實施重大地質礦產(chan) 勘查專(zhuan) 項。負責地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地麵沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。負責落實綜合防災減災規劃相關(guan) 要求，組織編製全縣地質災害防治規劃並指導實施。組織、指導、協調和監督地質災害調查評價(jia) 及隱患的普查、詳查、排查。組織、指導開展群測群防、專(zhuan) 業(ye) 監測和預報預警等工作，組織、指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術保障工作。負責全縣礦產(chan) 資源管理工作。負責礦產(chan) 資源儲(chu) 量管理、礦業(ye) 權管理。協調指導壓覆礦產(chan) 資源報批。會(hui) 同有關(guan) 部門承擔保護性開采的特定礦種、優(you) 勢礦產(chan) 的調控及相關(guan) 管理工作。監督指導礦產(chan) 資源合理利用和保護。負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(ye) 管理。負責測繪資質資格、質量、信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理、地理信息公共服務工作。負責測量標誌保護。承擔全縣地理空間數據匯集、共享工作。負責全縣航空航天遙感影像數據的統一獲取、處理、提供。推動全縣自然資源領域科技發展和對外合作。製定並實施全縣自然資源領域科技創新發展和人才培養(yang) 規劃、計劃。組織實施重大科技專(zhuan) 項及創新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。組織開展全縣自然資源係統對外交流合作。負責林業(ye) 科技、教育和對外交流工作，指導全縣林業(ye) 和綠化人才隊伍建設，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約有關(guan) 工作。配合國家、省、市對鄉(xiang) 鎮人民政府落實黨(dang) 中央國務院、省委省政府和市委市政府關(guan) 於(yu) 自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決(jue) 策部署及執行法律法規的情況進行督查。查處全縣自然資源開發利用、國土空間規劃等領域重大違法案件。負責全縣自然資源有關(guan) 行政執法工作。負責全縣林業(ye) 及其生態保護修複的監督管理。擬訂全縣林業(ye) 及其生態保護修複的政策措施並組織實施。組織開展全縣森林、濕地、陸生野生動植物資源動態監測與(yu) 評價(jia) ，推進全縣林業(ye) 數字化建設。組織全縣林業(ye) 生態保護修複和造林綠化工作。組織實施林業(ye) 重點生態保護修複工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義(yi) 務植樹、鄉(xiang) 村綠化工作。指導林業(ye) 有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(ye) 應對氣候變化的相關(guan) 工作。負責全縣森林、濕地資源的監督管理。組織編製並監督執行全縣森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃並組織實施，組織實施公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源，承擔林地征用、占用的申報和國有森林資源資產(chan) 產(chan) 權變動的審核報批工作。負責濕地生態保護修複工作，擬訂全縣濕地保護規劃，監督管理濕地的開發利用。負責監督管理全縣荒漠化防治工作，組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃並監督實施，監督管理沙化土地的開發利用，組織沙塵災害預測預報和應急處理。負責全縣陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢複發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yang) 繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。負責監督管理全縣各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃。負責國家公園申報設立、規劃、建設和特許經營等工作，負責縣政府直接行使和代理行使全民所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產(chan) 管理和國土空間用途管製。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議並按程序報批，負責生物多樣性保護相關(guan) 工作。負責推進全縣林業(ye) 改革相關(guan) 工作。擬訂集體(ti) 林權製度、國有林區、國有林場等重大改革意見並監督實施。擬訂農(nong) 村林業(ye) 發展、維護林業(ye) 經營者合法權益的政策措施。組織指導林權管理，指導農(nong) 村林地承包經營工作，監督林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。開展退耕還林，負責天然林保護工作。擬訂全縣林業(ye) 資源優(you) 化配置及木材利用政策。組織、指導林產(chan) 品質量監督，指導林業(ye) 綜合開發和生態扶貧相關(guan) 工作。推進林業(ye) 綠色產(chan) 業(ye) 發展。監督管理全縣國有林場基本建設和發展。組織林木種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗經營行為(wei) ，監管林木種苗質量。監督管理林業(ye) 生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。指導全縣森林公安工作。監督管理森林公安隊伍，指導全縣林業(ye) 重大違法案件的查處，負責相關(guan) 行政執法監管工作，指導林區社會(hui) 治安治理工作。負責落實全縣森林綜合防災減災規劃相關(guan) 要求。組織編製森林火災防治規劃並指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。負責森林火情監測預警、火災預防工作，發送森林火險信息。組織指導國有林場林區開展宣傳(chuan) 教育、監測預警、督促檢查等防火工作。監督管理全縣林業(ye) 項目資金和國有資產(chan) 。提出林業(ye) 各類預算內(nei) 投資、縣級以上財政性資金安排建議，按縣政府規定權限，核報、核準規劃內(nei) 和年度計劃內(nei) 投資項目。參與(yu) 擬訂全縣林業(ye) 經濟調節政策，組織實施林業(ye) 生態補償(chang) 工作。負責意識形態和職責範圍內(nei) 的安全生產(chan) 、職業(ye) 健康、生態環境保護等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。職能轉變。有關(guan) 職責分工。

（二）2020年重點工作任務介紹：1、規劃工作：調整土地利用總體(ti) 規劃，解決(jue) 卡卡動漫、人民醫院用地指標；開展空間規劃、招標平台建設；推進研經、高鳳增減掛鉤項目；2、不動產(chan) 登記工作：加快推進不動產(chan) 登記（一窗受理、集成服務）大廳建設工作，完成全縣農(nong) 村房地一體(ti) 的宅基地及集體(ti) 建設用地使用權確權登記項目；3、土地交易工作；4、調查確權工作：推進全縣“三??”統一時點更新工作；核查處理不動產(chan) 登記的遺留問題；跟進自然資源統一確權登記工作；5、土地執法監察法規工作：堅持開展執法監督檢查相關(guan) 工作；鞏固“大棚房”清理整治成果，繼續開展違建別墅清查整治專(zhuan) 項行動；堅持開展法治宣傳(chuan) ，繼續推進全麵依法治縣、法治政府建設落實；6、林業(ye) 工作：加強督查檢查，繼續抓好森林防火工作；進一步抓好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控，野生動物保護管控工作，做好馴養(yang) 繁殖單位穩控工作；啟動編製全縣森林經營方案工作；啟動竹產(chan) 業(ye) 高質量發展400萬(wan) 資金項目實施工作，完成2條竹風景線標誌標牌設計安裝工作，完成集益鎮竹林大道提升改造方案編製報批工作；抓好世行貸款項目實施前期準備工作，協調落實方案編製、驗收、管理等經費；推動森林質量精準提升項目、樣板林基地實施，完成森林撫育、造林補助等重點項目實施方案編製報批；推動森林質量精準提升項目、樣板林基地實施，完成森林撫育、造林補助等重點項目實施方案編製報批；7、資源開發利用工作：做好城市經營性開發用地、工業(ye) 用地供以及公共公益類項目土地供應工作；做好二級市場國有建設用地使用權劃撥轉出讓工作；8、征地拆遷工作：開展樂(le) 山武警支隊營房建設項目、醫療服務綜合體(ti) 、石家橋工業(ye) 園區、嘉州至大林500KV輸電線、福川輸鹵井場建設等項目征地拆遷工作；繼續開展安置房辦證工作；9、耕地保護工作：啟動武警項目用地報征前期準備工作；規劃調整情況啟動2020年土地報征準備工作；10、土地收儲(chu) 工作：上報《井研縣國有儲(chu) 備土地管護方案》；落實全縣儲(chu) 備土地打圍、管護；完成已出讓儲(chu) 備土地資料及地塊移交；積極協調相關(guan) 部門，完成北門口原老工商所辦公樓拆除工作；落實成工廠周邊商戶清場工作；11、土地整理工作：繼續督促高鳳土地整理項目完成工程掃尾工作，開展初驗、接受審計、並報市局終驗；繼續跟蹤儲(chu) 備補充耕地項目核實整改工作；12、做好地災防治工作：河長製巡查工作；磨池河綜合治理項目開工；開展地質災害防治工作。

二、部門概況

　　井研縣自然資源局下屬一級預算單位5個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位4個(ge) 。主要包括：井研縣土地儲(chu) 備中心、井研縣國土事務所、井研縣空間規劃信息技術中心、井研縣土地開發整理中心。

三、收支預算總體(ti) 情況

　　按照綜合預算的原則，井研縣自然資源局及下屬事業(ye) 單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣自然資源局及下屬事業(ye) 單位收入預算總額為(wei) 1243.15萬(wan) 元，較上年預算數減少582.73萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入1243.15萬(wan) 元。相應安排支出預算1243.15萬(wan) 元，其中：人員支出940.71萬(wan) 元，日常公用支出188.97萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出2.21萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出111.26萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

　　井研縣自然資源局2020年財政撥款收支總預算1243.15萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣自然資源事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

　　基本支出，是用於(yu) 保障自然資源局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用於(yu) 保障自然資源局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

　　井研縣自然資源局2020年一般公共預算當年撥款1243.15萬(wan) 元，較上年預算數減少582.73萬(wan) 元。主要是因為(wei) 堅決(jue) 落實政府真正過緊日子要求，增收節支，厲行節約，大力壓減一般性支出。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　社會(hui) 保障和就業(ye) 支出107.48萬(wan) 元，占8.64%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出40.93萬(wan) 元，占3.29%；農(nong) 林水支出20.60萬(wan) 元，占1.65%；自然資源海洋氣象等支出993.53萬(wan) 元，占79.92%；住房保障支出80.61萬(wan) 元，占6.48%；

　　（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為(wei) 例）

　　1.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 107.48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

　　2. 醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 14.34萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

　　3. 醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 26.59萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

　　4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 80.61萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

　　5. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 852.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　6. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業(ye) 運行（項）:2020年預算數為(wei) 135.99萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　7. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與(yu) 礦產(chan) 資源管理（項）:2020年預算數為(wei) 5.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：地質勘查行業(ye) 和地質工作管理，礦業(ye) 權管理，礦產(chan) 資源合理利用和保護等方麵的支出。

　　8. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) 農(nong) 村（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 6.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

　　9. 農(nong) 林水支出（類）林業(ye) 和草原（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 14.60萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

　　井研縣自然資源局2020年一般公共預算基本支出1131.89萬(wan) 元，其中：

人員經費942.93萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費188.96萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

　　井研縣自然資源局2020年沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

　　井研縣自然資源局2020年“三公”經費預算數12.813萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少4.187萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費12.813萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費8.813萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費4.00萬(wan) 元。

　　1.因公出國（境）經費無支出。

　　2.公務接待費較上年預算減少1.687萬(wan) 元，增長（下降）16.67%。主要原因是嚴(yan) 格貫徹執行中央八項規定和省委省政府十項規定，持續完善製度，堅決(jue) 杜絕奢侈浪費，有效控製公務接待總額。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 接待上級、業(ye) 務單位和工作調研等公務往來支出等。

　　3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少2.50萬(wan) 元，下降38.46%。主要原因是厲行節約，嚴(yan) 格公車管理。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

　　2020年安排公務用車運行維護費4.00萬(wan) 元，用於(yu) 保障耕地保護、地質災害巡查檢查、執法巡查、礦產(chan) 資源勘查開發監管等工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、“三公”經費預算安排情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

　　2020年，井研縣自然資源局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 188.96萬(wan) 元，較上年預算增加100.43萬(wan) 元，增長113.44%。

　　（二）政府采購情況。

　　2020年，井研縣自然資源局安排政府采購預算18.96萬(wan) 元，較上年預算減少777.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購日常辦公設備等。

　　（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

　　截至去年底，井研縣自然資源局共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備無。

　　（四）績效目標設置情況。

　　2020年，井研縣自然資源局按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排1243.15萬(wan) 元。

十、名詞解釋

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

　　2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

　　4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

　　5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

　　6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

　　7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

　　8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

　　9.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

　　11.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。