井研縣農業農村局2020年部門預算公開

    按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    主要職能：貫徹執行中央和省、市有關種植業、畜牧業、水產漁業、農業機械化等農業領域（以下簡稱農業）和農村工作的方針政策、法律法規以及縣委、縣政府關於農業農村工作的決策部署，擬訂全縣農業和農村經濟發展戰略、中長期規劃並組織實施；組織起草有關農業和農村經濟的規範性文件，參與擬訂涉農金融、保險等政策，提出農業產業保護的政策建議，推進農業依法行政。指導糧經、畜禽、水產等主要農產品生產。負責農業科技大培訓、大示範、大推廣“三大行動”,按照集中連片、規模建設、示範帶動、發揮效益的原則開展糧油高產創建。準確及時發布病蟲預報，全麵指導全縣農作物病蟲防治工作。負責農作物重大病蟲害防治，組織、監督動植物防疫檢疫工作，負責獸醫獸藥行政管理。抓好園區建設、農村改革、主體培育、綠色發展、農產品質量安全等重點工作。指導農業行業安全生產。以服務三農為立足點，提出“依法治農、依法興農、依法護農”工作思路，努力提高幹部職工法製素質，推進依法行政。2020年農業農村局將立足全省農產品主產區縣功能區定位，保障農產品生產，穩定“米袋子”“菜籃子”供應。聚焦兩不愁三保障，著力對標補短和堅持導向，不斷鞏固脫貧成果，提升扶貧質量，保證脫貧攻堅工作順利收官。立足於井研縣集益晚熟柑橘三星級省級現代農業園區，持續建基地、創品牌、搞加工、促融合，加速打造和申報國家級現代農業園區。瞄準創建全省實施鄉村振興戰略先進縣目標，全麵推進農村人居環境整治和村容村貌提升項目，全力完成省市級實施鄉村振興戰略工作先進縣、先進鎮、示範村創建工作。
    二、部門概況
    井研縣農業農村局屬行政單位，無下屬二級預算單位。
    三、收支預算總體情況
    按照綜合預算的原則，井研縣農業農村局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣農業農村局收入預算總額為2969.68萬元，較上年預算數增加296.63萬元。其中：當年財政撥款收入2969.68萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算2969.68萬元，其中：人員支出1623.26萬元，日常公用支出172.85萬元，對個人和家庭的補助支出12.43萬元，專項支出1161.14萬元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    井研縣農業農村局2020年財政撥款收支總預算2969.68萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔農業事業發展相關工作。其中：
    基本支出，是用於保障農業農村局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出，是用於保障農業農村局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    井研縣農業農村局2020年一般公共預算當年撥款2969.68萬元，較上年預算數增加296.63萬元。主要是因為承擔項目有所增加。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
    社會保障和就業支出180.08萬元，占6.1%；衛生健康支出68.81萬元，占2.3%；農林水支出1956.27萬元，占65.87%；商業服務業等支出218.35萬元，占7.35%；住房保障支出211.17萬元，占7.1%；糧油物資儲備支出335萬元，占11.28%
    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
    1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為180.08萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
    2.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行支出（項）：2020年預算數為784.74萬元，主要用於：農業事業單位基本支出，事業單位設施、係統運行與資產維護等方麵的支出。
    3.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：2020年預算數為516萬元，主要用於：除上述項目外其他用於農業方麵的支出。
    4.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：2020年預算數為218.35萬元，主要用於：反映除上述項目以外其他用於商業流通事務方麵的支出。
    5.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）：2020年預算數為335萬元，主要用於：反映除上述項目以外其他用於糧油事務方麵的支出。
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為211.17萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    7.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2020年預算數為8.6萬元，主要用於反映除上述項目以外其他用於扶貧方麵的支出。
    8.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項目）：2020年預算數為646.93萬元，主要用於反映行政單位（包括實施公務員管理的事業單位）的基本支出。
    9.衛生健康管理事務（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2020年預算數為27.27萬元，主要用於：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
    10.衛生健康管理事務（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2020年預算數為41.53萬元，主要用於：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    井研縣農業農村局2020年一般公共預算基本支出1808.54萬元，其中：
    人員經費1635.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、辦公設備購置。
    公用經費172.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    2020年井研縣農業農村局沒有政府性基金預算支出。
    八、“三公”經費預算安排情況說明
    井研縣農業農村局2020年“三公”經費預算數33萬元，較上年“三公”經費預算數減少8萬元。其中財政撥款安排“三公”經費33萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行維護費23萬元。
   （一）因公出國（境）經費較上年預算持平。
    （二）公務接待費較上年預算減少11萬元，下降52%。主要原因是厲行節約。
2020年公務接待費計劃用於按規定開支的各類公務接待費用等。
    （三）公務用車購置及運行維護費較上年預算增加3萬元，增長15%。主要原因是機構整合，公務用車有所增加。
    單位現有公務用車9輛，其中：轎車5輛，越野車2輛，多功能乘用車2輛。
    2020年安排公務用車購置費0萬元。
    2020年安排公務用車運行維護費23萬元，用於公務用車燃料費、保險費、維修費等費用支出。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關運行經費。
    2020年，井研縣農業農村局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為112.46萬元，較上年預算增加15.01萬元，增長15.4%。
    （二）政府采購情況。
    2020年，井研縣農業農村局安排政府采購預算26萬元，較上年預算減少89萬元，主要用於采購瘦肉精快速檢測卡及辦公設備購置。
    （三）國有資產占有使用情況。
    截至去年底，井研縣農業農村局共有車輛9輛。
    2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
    （四）績效目標設置情況。
    2020年，井研縣農業農村局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排1161.14萬元，其中編製了項目績效目標的預算300萬元，主要為農業適度規模經營補貼項目（產糧大縣）。
      十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
    （一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    （二）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
    （三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
    （四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    （五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
    （六）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    （七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    （八）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    （九）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    （十）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。
    （十一）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的職業年金的支出。
    （十二）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。
    （十三）醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
    （十四）醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
    （十五）醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。
    （十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
    （十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    （十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    （十九）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。