政協井研縣委員會辦公室2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
2018年是全麵貫徹落實黨(dang) 的十九大精神的開局之年，是實施“十三五”規劃承上啟下的重要一年，是決(jue) 勝全麵建成小康社會(hui) 的關(guan) 鍵一年，縣政協工作的總體(ti) 要求是：高舉(ju) 中國特色社會(hui) 主義(yi) 偉(wei) 大旗幟，深入學習(xi) 貫徹黨(dang) 的十九大精神，以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，認真貫徹落實中共井研縣委重大決(jue) 策部署，把協商民主貫穿政治協商、民主監督、參政議政全過程，不忘初心、主動作為(wei) ，在實踐中創新工作思路，在服務中提升履職能力，在發展中提高履職水平，為(wei) 實現井研“創新突破、富民奔康”作出新的更大貢獻。
1、把握時代新要求，築牢團結奮鬥思想基礎
將學習(xi) 貫徹黨(dang) 的十九大精神作為(wei) 首要政治任務，深刻學習(xi) 領會(hui) 習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想的豐(feng) 富內(nei) 涵，準確把握領會(hui) 十九大提出的新思想、新論斷、新要求，學思踐悟、入腦入心，大力提升學習(xi) 創新實踐能力，切實將黨(dang) 的十九大精神轉化為(wei) 履職盡責的生動實踐、顯著實效。始終堅持把中國共產(chan) 黨(dang) 領導作為(wei) 根本原則，著力提高政治站位、增強政治自覺，樹牢政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識。深入學習(xi) 省市縣重大會(hui) 議精神，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推進“兩(liang) 學一做”學習(xi) 教育常態化製度化，舉(ju) 辦慶祝改革開放40周年主題活動，不斷增強“四個(ge) 自信”，廣泛凝聚不忘初心、永跟黨(dang) 走、繼續前進的思想政治共識。積極引導廣大政協委員和機關(guan) 幹部自覺將思想和行動統一到縣委、縣政府確定的決(jue) 策部署上來，著力提升幹事創業(ye) 、務實奮拚的熱情，增強共謀發展、奮勇前行的動力，主動在“產(chan) 業(ye) 發展年”主題上達成共識，在推動全縣中心工作上凝聚力量。
2、堅持發展新理念，凝聚助推發展強大合力
堅持以新發展理念為(wei) 引領，主動適應高質量發展要求，聚焦防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治三大攻堅戰，凝心聚力、積極作為(wei) 。緊盯投融資體(ti) 製改革、供給側(ce) 結構性改革、社會(hui) 治理等重點領域改革方麵深入調研思考，及時解惑釋疑、疏解矛盾，助力各項改革蹄疾步穩從(cong) 容推進。以滿足人民對美好生活的向往為(wei) 履職著力重點，堅持“輸血”與(yu) “造血”並舉(ju) ，積極引導委員以產(chan) 業(ye) 扶貧、教育扶貧、健康扶貧、生態扶貧等方式投身脫貧攻堅實踐；繼續深化“我為(wei) 脫貧攻堅做件事”等公益性活動，加大正麵宣傳(chuan) 引導，凝聚起全社會(hui) 參與(yu) 脫貧攻堅的強大力量；緊緊圍繞“探索土地股份合作社”、“加強鄉(xiang) 村依法治理”等開展協商調研，針對存在的問題支實招、謀良策、獻諍言，為(wei) 促進社會(hui) 和諧，增強人民群眾(zhong) 生活幸福感、安全感竭誠獻智。緊扣環境保護重點工作，在大氣、水、土壤汙染防治方麵積極作為(wei) ，著力促進生態環境改善，為(wei) 打贏環境保衛戰貢獻力量。始終保持專(zhuan) 注發展定力，圍繞“加快井研家居特色小鎮建設”“發展民宿產(chan) 業(ye)   振興(xing) 鄉(xiang) 村旅遊”等課題開展協商議政，馳而不息推動智力優(you) 勢轉化為(wei) 新發展的具體(ti) 實踐。
3、拓展監督新渠道，大力提升民主監督實效
順應十九大加強人民政協民主監督的新要求，強化民主監督實效。探索開展政協全體(ti) 會(hui) 議對縣政府部門的民主測評，為(wei) 縣委、縣政府考核部門履職、選拔任用幹部提供重要依據。強化測評結果運用，將考核排名靠後的部門納為(wei) 政協民主評議對象，著力推進相關(guan) 部門改變作風、改進工作。強化提案監督，以打造精品提案為(wei) 切入點，不斷推動提案上質量、出精品，充分發揮提案在政協履行職能中的重要作用。強化專(zhuan) 題調研和專(zhuan) 項視察，圍繞“打造美麗(li) 井研  推進城市管理創新”“加強基層醫療衛生服務  提升??康扶貧水平”“連樂(le) 鐵路建設情況”等課題，提出建議意見，促進相關(guan) 工作改進和加強。強化社情民意反饋，將其作為(wei) 反映人民群眾(zhong) 呼聲、維護人民群眾(zhong) 利益的重要切入點，拓寬了解和反映社情民意渠道，充分發揮社情民意“直通車”和民情“收集站”作用，真正做到察民情、紓民困、解民憂。
4、展現政協新氣象，強化履職盡責能力保障
將能力提升作為(wei) 政協工作的履職重點，按照“懂政協、會(hui) 協商、善議政”的履職要求，大力補齊自身短板。加強黨(dang) 的建設，認真落實管黨(dang) 治黨(dang) 主體(ti) 責任，嚴(yan) 肅黨(dang) 內(nei) 政治生活，強化黨(dang) 內(nei) 監督，紮實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。加強政協機關(guan) 建設，完善優(you) 化專(zhuan) 委會(hui) 機構設置，組建政協信息中心，推進機關(guan) 信息化建設。強化委員培訓與(yu) 管理，加大委員對外學習(xi) 交流力度，以舉(ju) 辦形式多樣的活動為(wei) 依托，為(wei) 委員增長見識、增加技能創造條件，抓好委員履職服務和考核，深入推進委員履職平台和政協書(shu) 畫院規範化建設，築牢委員履職盡責基礎保障。廣大政協委員要充分發揮“聚是一團火、散是滿天星”的獨特優(you) 勢，在政協工作中履職盡責、在本職工作中建功立業(ye) 、在界別群眾(zhong) 中示範引領；機關(guan) 幹部要把增強履職本領作為(wei) 最重要的底氣，精準聚焦，苦練內(nei) 功，不斷增強學習(xi) 、政治領導、改革創新、科學發展、依法執政、群眾(zhong) 工作、狠抓落實、駕馭風險“八個(ge) 本領”；界別小組委員要立足界別特色，發揮專(zhuan) 業(ye) 優(you) 勢卓有成效開展活動。全體(ti) 委員和機關(guan) 幹部要進一步樹立精品意識、有為(wei) 意識，增強履職的主動性、能動性、創造性，推動形成生動活潑的履職氛圍，著力向打造“一流政協”的目標堅實邁進。
二、部門概況
井研縣政協委員會(hui) 辦公室預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ，其他事業(ye) 單位0個(ge) 。主要包括：辦公室、提案社法委、農(nong) 業(ye) 人口委、經科委、教文衛體(ti) 委、委聯委等內(nei) 設機構。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則，井研縣政協委員會(hui) 辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣政協委員會(hui) 辦公室收入預算總額為(wei) 573.28萬(wan) 元，較上年預算數減少117.19萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入573.28萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算573.28萬(wan) 元，其中：人員支出340.16萬(wan) 元，日常公用支出207.48萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出10.63萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出15萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣政協委員會(hui) 辦公室2018年財政撥款收支總預算573.28萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政協事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
基本支出558.28萬(wan) 元，是用於(yu) 保障政協機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出15萬(wan) 元，是用於(yu) 保障政協機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣政協委員會(hui) 辦公室2018年一般公共預算當年撥款573.28萬(wan) 元，較上年預算數減少117.19萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員經費減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出476.58萬(wan) 元，占83.13%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出57.77萬(wan) 元，占10.08%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出9.87萬(wan) 元，占1.72%；住房保障支出29.06萬(wan) 元，占5.07%。
（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 321.18萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數為(wei) 40萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展政協綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性政協管理工作的項目支出。
3.一般公共服務（類）政協事務（款）政協會(hui) 議（項）:2018年預算數為(wei) 31萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政協委員及政協委員擴大會(hui) 議等方麵的項目支出。
4、一般公共服務（類）政協事務（款）政協委員視察費（項）:2018年預算數為(wei) 14.4萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政協委員視察、調研工作所需要的接待費、交通費等支出。
5、一般公共服務（類）政協事務（款）參政議政經費（項）:2018年預算數為(wei) 40萬(wan) 元，主要用於(yu) 政協委員參加政協管理、調研等方麵的專(zhuan) 項業(ye) 務費支出。
6、一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）:2018年預算數為(wei) 30萬(wan) 元，主要用於(yu) 開展其他政協事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。
7、社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年預算數為(wei) 9.34萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障離退休人員經費支出。
8、.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 48.43萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 0萬(wan) 元，主要用於(yu) ：??施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位??納的職業(ye) 年金支出。
10.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 9.87萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 29.06萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣政協委員會(hui) 辦公室2018年一般公共預算基本支出558.28萬(wan) 元，其中：
人員經費350.79萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費207.48萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2018年，井研縣政協委員會(hui) 辦公室沒有政府性基金預算支出。
八、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣政協委員會(hui) 辦公室2018年“三公”經費預算數27萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加8萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費27萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費3萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費24萬(wan) 元。
1、因公出國（境）經費較上年預算0萬(wan) 元，增長0%。
2、公務接待費較上年預算3萬(wan) 元，與(yu) 2017年持平。
2018年公務接待費計劃用於(yu) 上級來人，區縣間交流及招商引資等方麵的接待支出。
3、公務用車購置及運行維護費較上年預算增加8萬(wan) 元，增長42.11%，主要原因是2017年公務用車輛大型維修費部分支出未列支出，2018年政協委員參政議政、視察、調研等方麵的工作增加，相應所需的車輛維護及油料費預計增加。
單位現有公務用車4輛，其中：轎車4輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
2018年安排公務用車運行維護費24萬(wan) 元，用於(yu) 主要用於(yu) 政協委員視察、參政議政及機關(guan) 正常運轉等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費。
2018年，井研縣政協委員會(hui) 辦公室為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 67.08萬(wan) 元，較上年預算增加30.6萬(wan) 元，增長83.88%。
（二）政府采購情況。
2018年，井研縣政協委員會(hui) 辦公室安排政府采購預算15萬(wan) 元，較上年預算增加15萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公業(ye) 務處理係統建設（信息網絡及軟件購置更新）。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底，井研縣政協委員會(hui) 辦公室共有車輛4輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。
2018年，部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
2018年，政協委員會(hui) 辦公室沒有安排績效目標任務。
十、名詞解釋
財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
1、一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
 3、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
4、社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
5、社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
6、社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
7、社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
8、醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
9、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
10、基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成??常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11、項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
12、納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。