關於井研縣糧食和物資儲備中2021年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.負責執行國家糧食流通和儲(chu) 備糧管理的方針、政策和法律、法規；擬定全縣糧食流通和地方儲(chu) 備糧管理的有關(guan) 規章製度和措施並組織執行。
2.負責監督檢查中央、省、市代儲(chu) 糧的數量、質量和安全，負責落實省、市級儲(chu) 備糧的收購、輪換、拋售。
3.負責管理社會(hui) 糧食流通，健全糧食監測預警體(ti) 係和應急機製，保障駐軍(jun) 、城鎮居民、災區、缺糧地區和國家重點建設項目的糧食供應。
4.負責對全縣糧食經營者從(cong) 事收購、儲(chu) 存、加工、銷售、運輸活動和政策性用糧的購銷活動及統計製度的執行情況進行監督檢查。
5.負責糧食產(chan) 業(ye) 化龍頭企業(ye) ，抓好優(you) 質商品糧油基地的建設、開發、推廣，促進糧食種植結構的調整。
6.負責對全縣糧食購銷和糧食流通產(chan) 業(ye) 發展的指導協調，加強農(nong) 村科學儲(chu) 糧指導，開展技術培訓，推廣先進適用的農(nong) 戶儲(chu) 糧技術和糧倉(cang) 。
7.負責全縣糧食流通市場的行業(ye) 管理，糧油批發市場體(ti) 係，商業(ye) 網點和基礎設施建設。
8.負責組織實施對糧油流通的宏觀調控和管理，建立糧食供求總量平衡機製和應急機製，保證糧油市場的穩定。          
9.負責全縣糧食統計管理工作，組織實施糧食統計製度，編報全縣糧食行業(ye) 統計報表。
10.負責本行業(ye) 科技進步，推動行業(ye) 的技術改造，新技術推廣運用，安全生產(chan) 的搶險救災工作，研究行業(ye) 經營發展方向。
11.負責本行業(ye) 糧油質量、標準、計量等工作的管理和監督，製定糧食儲(chu) 存的技術規範，並監督執行。
12.負責全縣糧食餘(yu) 缺調劑，組織和協調縣內(nei) 糧油調運和縣外經濟技術合作交流。
13.負責局機關(guan) 人事、機構編製和離退人員的管理，協助有關(guan) 部門做好糧食行業(ye) 黨(dang) 風廉政建設和糾正行業(ye) 不正之風。
14.負責指導全縣糧食企業(ye) 安全生產(chan) 工作。
15.行政審批事項。《糧食收購許可證》。
16.承辦縣委、縣政府上級主管部門交辦的其他事項。
（二）2021年重點工作任務
1.積極爭(zheng) 取糧食產(chan) 後服務體(ti) 係建設。充分利用我縣擴權試點縣、農(nong) 業(ye) 產(chan) 糧大縣、省市農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化龍頭企業(ye) 的優(you) 勢，積極向省糧食和物資儲(chu) 備局、省財政廳爭(zheng) 取糧食加工物流園建設、糧食產(chan) 後服務體(ti) 係建設、糧食信息化建設等項目，努力促進我縣糧食產(chan) 業(ye) 發展和提高儲(chu) 備能力儲(chu) 糧管理水平。
2.積極探索各級糧食儲(chu) 備多元化儲(chu) 備形式。2021年，按照上級有關(guan) 部門的要求，要積極極探索各級糧食儲(chu) 備多元化儲(chu) 備形式，適應國家糧食和物資儲(chu) 備應急需要，通過國有獨資企業(ye) 、國有股份製企業(ye) 、民營企業(ye) 、儲(chu) 備和加工企業(ye) 等共同承儲(chu) 各級儲(chu) 備糧的形式，並引入競爭(zheng) 機製，按好各級糧食儲(chu) 備和管理，強化儲(chu) 備糧的監管，確保各類應急所需和糧食安全。
3.加強黨(dang) 風廉政建設。深入學習(xi) 貫徹黨(dang) 的十九大精神、落實黨(dang) 風廉政建設責任製，按照標本兼治、綜合治理、懲防並舉(ju) 、注重預防的方針，切實從(cong) 源頭上防止腐敗的發生，營造廉潔勤政的良好風氣。
4.加強依法治縣工作，大力推進民主法製建設。要紮紮實實做好“七五”普法工作，實現普法依法治理工作的製度化、規範化。切實加強隊伍管理，開展崗前、崗後學習(xi) 培訓，提高幹部整體(ti) 素質。深化作風建設，加強督查工作，嚴(yan) 格執行機關(guan) 工作製度，建立獎懲機製和效能建設製度，增強工作人員大局意識、責任意識、服務意識，進一步加強糧食執法隊伍的作風建設。牢固樹立“穩定壓倒一切”的觀念。
5.持續做好疫情防控保供穩價(jia) 工作，對市場、超市進行跟蹤調查，統籌糧食餘(yu) 缺，打擊囤積居奇、哄抬物價(jia) ，確保疫情下全縣糧油的有效供給。
二、部門概況
井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心屬一級預算單位，為(wei) 參照公務員法管理的事業(ye) 單位。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則，井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心收入預算總額為(wei) 523.81萬(wan) 元，較上年預算數增加234.89萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入523.81萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算523.81萬(wan) 元，其中：人員支出186.31萬(wan) 元，日常公用支出35.94萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出301.56萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心2021年財政撥款收支總預算523.81萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔糧食事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
基本支出，是用於(yu) 保障中心機關(guan) 機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用於(yu) 保障中心機關(guan) 、下屬企業(ye) 為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心2021年一般公共預算當年撥款523.81萬(wan) 元，較上年預算數增加234.89萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員支出預算增加74.84萬(wan) 元，日常公用支出預算增加15.33萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出預算減少6.54萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出預算增加151.26萬(wan) 元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出24.06萬(wan) 元，占4.6%；住房保障支出16.23萬(wan) 元，占3.1%；糧油物資儲(chu) 備支出483.52萬(wan) 元，占92.3%。
（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
1. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2021年預算數為(wei) 16.04萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
2.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）：2021年預算數為(wei) 167.96萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 人員工資及公用經費。
3.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油物資事務（款）專(zhuan) 項業(ye) 務活動（項）：2021年預算數為(wei) 3萬(wan) 元，主要用於(yu) ：糧食執法經費。
4.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油物資事務（款）糧食財務掛賬利息補貼（項）：2021年預算數為(wei) 75萬(wan) 元，主要用於(yu) ：糧食企業(ye) 虧(kui) 損掛賬貸款利息支出。
5.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）：2021年預算數為(wei) 11萬(wan) 元，主要用於(yu) ：糧食清倉(cang) 查庫、品質測報及糧食檢化驗運行。
6.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油儲(chu) 備（款）儲(chu) 備糧油差價(jia) 補貼（項）：2021年預算數為(wei) 226.56萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣級儲(chu) 備糧費息、保管及儲(chu) 備糧品種調換虧(kui) 損補助及疫情期間新增臨(lin) 時應急儲(chu) 備糧油費用補貼。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：2021年預算數為(wei) 8.02萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 人員職業(ye) 年金繳費。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2021年預算數為(wei) 16.23萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 人員住房公積金繳費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心2021年一般公共預算基本支出177.25萬(wan) 元，其中：
人員經費155.31萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金。
公用經費21.94萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2021年，井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心沒有政府性基金預算支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

無。

九、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心2021年“三公”經費預算數1萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加（減少）持平。其中財政撥款安排“三公”經費1萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。
1.因公出國（境）經費較上年預算持平，均為(wei) 0萬(wan) 元。
2.公務接待費較上年預算增加1萬(wan) 元，增長額1萬(wan) 。主要原因是2020年無公務接待費預算，2021年將公務接待費納入預算。
2021年公務接待費計劃用於(yu) 上級調研檢查及區縣互相學習(xi) 等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬(wan) 元，下降100%。主要原因是公務用車交由公車辦統籌管理維護。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費。
2021年，井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會(hui) 經費、福利費及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 21.94萬(wan) 元，較上年預算減少5.21萬(wan) 元，下降19.2%。
（二）政府采購情況。
2021年，井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底，井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。
2021年井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。
2021年，井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排523.81萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算262.56萬(wan) 元，主要為(wei) 清倉(cang) 查庫工作經費、糧食品質測報經費、糧食檢化驗運行費、執法經費、轉製遺留問題人員經費、糧食企業(ye) 虧(kui) 損掛賬利息、縣級儲(chu) 備糧費息、保管及儲(chu) 備糧品種調換虧(kui) 損補助及疫情期間新增臨(lin) 時應急儲(chu) 備糧油費用補貼。
名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
3.政府性基金預算:指通過向社會(hui) 征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，並專(zhuan) 項用於(yu) 特定基礎設施建設和社會(hui) 事業(ye) 發展的財政收支預算。
4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
5.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）: 指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
8.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）：指部門的基本支出。
9.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油物資事務（款）專(zhuan) 項業(ye) 務活動（項）：指糧食和儲(chu) 備體(ti) 製改革、製度研究、軍(jun) 糧供應等專(zhuan) 項業(ye) 務活動的支出。
10.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油物資事務（款）糧食財務掛賬利息補貼（項）：指糧食財務掛賬利息補貼指出。
11.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）：指無具體(ti) 項的其他用於(yu) 糧油和物資事務方麵的支出。
12.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油儲(chu) 備（款）儲(chu) 備糧油差價(jia) 補貼（項）：指儲(chu) 備糧油差價(jia) 補貼支出。
13.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
15.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
17.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心部門預算公開表.xls井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心部門項目績效目標表.xls井研縣糧食和物資儲(chu) 備中心整體(ti) 支出績效目標表.xls2021年預算公開目錄.doc