井研縣總工會2020年決算公開
2020年度
四川省樂(le) 山市井研縣總工會(hui) 部門決(jue) 算
目錄
公開時間：2021年9月27日
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明 10
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明 13
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表 25
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 25
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表 25
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
依照《工會(hui) 法》和黨(dang) 的路線、方針、政策，維護職工合法權益，對困難職工進行幫扶，參與(yu) 涉及職工切身利益的有關(guan) 地方性法規和政策、措施的調研製定；指導全縣基層工會(hui) 的自身建設；指導各基層工會(hui) 組織職工開展以職工代表大會(hui) 為(wei) 基本的民主選舉(ju) 、民主決(jue) 策、民主管理和民主監督工作；推動基層工會(hui) 建立集體(ti) 合同製度，工資集體(ti) 協商製度和監督保障機製；參與(yu) 指導勞動合同的簽訂工作；指導基層工會(hui) 開展群眾(zhong) 性文體(ti) 和經濟技術創新活動。
（二）2020年重點工作完成情況。
1.宣傳(chuan) 思想文化。我會(hui) 始終把握正確政治方向，按照“兩(liang) 學一做”學習(xi) 教育常態化製度化要求，深入學習(xi) 習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想、黨(dang) 的十九大、十九屆四中、五中全會(hui) 精神和《中國共產(chan) 黨(dang) 章程》，堅持把黨(dang) 的政治紀律和政治規矩挺在前，在思想上政治上行動上同黨(dang) 中央保持高度一致，牢固樹立“四個(ge) 意識”，堅定“四個(ge) 自信”，堅決(jue) 維護習(xi) 近平總書(shu) 記的核心地位，堅決(jue) 維護黨(dang) 中央權威和集中統一領導，堅決(jue) 貫徹落實習(xi) 近平總書(shu) 記重要指示、批示和黨(dang) 中央決(jue) 策部署。
2.組織建設工作。基層工會(hui) 組織不斷壯大，工會(hui) 力量得到加強。截至目前新成立基層工會(hui) 組織36個(ge) ，新增會(hui) 員數1340人，其中25人以上“兩(liang) 新”企業(ye) 共有28家，已建會(hui) 24家，破產(chan) 2家，剩餘(yu) 2家正在建會(hui) 中，完成市目標任務92%。已成立的基層組織換屆變更79個(ge) 。開展鄉(xiang) 鎮行政區劃調整工會(hui) 組織變更工作，進一步規範鄉(xiang) 鎮行政區劃調整後的鄉(xiang) 鎮工會(hui) 。
3.幫扶工作。一是開展“送溫暖活動”，看望慰問困難職工70人次，發放慰問金10萬(wan) 元。與(yu) 縣人力資源和社會(hui) 保障局及縣就業(ye) 局等單位開展網上招聘活動，達成就業(ye) 意向220餘(yu) 人。開展“夏送清涼”活動，購買(mai) 9萬(wan) 多元的防暑物資，看望慰問堅守工作崗位的12家企業(ye) 一線工人和環衛工人們(men) 。開展“金秋助學”活動，籌集資金0.5萬(wan) 元，資助5名困難職工子女就學。二是春節期間組成工作組赴宜賓市慰問井研籍農(nong) 民工，共看望慰問農(nong) 民工50人，發放5萬(wan) 餘(yu) 元慰問物資。三是五一期間對在檔困難職工和勞模進行全覆蓋走訪慰問，共發放3萬(wan) 餘(yu) 元的慰問品。
4.改革工作。我會(hui) 按照強“三性”、去“四化”要求，遵循真改革、不走樣、不跑偏的原則，紮實開展井研縣產(chan) 業(ye) 工人隊伍建設改革工作，該項改革工作涉及的25項改革任務已完成22項，完成88%，其他未完成的3項改革任務正在有序推進中。
5.勞模工作。為(wei) 弘揚勞模精神、工匠精神，激發廣大職工的勞動熱情和創新創造活力，促進職工技能提升和創新技術轉化，積極向市總工會(hui) 推薦我縣樂(le) 山市奇能米業(ye) 有限責任公司申報樂(le) 山市勞模和工匠人才創新工作室的命名；推薦我縣1名農(nong) 民工和1名農(nong) 業(ye) 勞動者參加四川省第八屆勞動模範和先進工作者評選表揚活動。組織全縣42名省、市勞模在樂(le) 山美年大健康體(ti) 檢中心集中體(ti) 檢，讓勞模們(men) 感受到黨(dang) 和政府的關(guan) 愛牽掛。
6.抗擊疫情工作。自疫情發生以來，縣總工會(hui) 積極響應應各方號召，主動作為(wei) ，為(wei) 抗擊疫情貢獻工會(hui) 力量。一是下發了《關(guan) 於(yu) 做好新型冠狀病毒感染肺炎防控工作的通知》，指導基層工會(hui) 有序參與(yu) 疫情防控工作。二是選派人員積極參與(yu) 防疫一線工作，到高速公路監測點等地投身抗疫現場。三是按照縣委、縣政府要求，安排專(zhuan) 人對責任公區進行實時監測。四是組成慰問組，慰問在各交通要道防控疫情的一線幹部職工，為(wei) 工作人員發放了價(jia) 值近5萬(wan) 元的食品、口罩、消毒液等後勤保障物品,同時對11個(ge) 鎮、聯係村進行慰問。下撥給交警大隊和縣人民醫院工會(hui) 專(zhuan) 項慰問資金各10000元，對參與(yu) 一線防控的交警和醫務人員進行慰問。
7.脫貧攻堅工作。我會(hui) 針對聯係村研城街道雙鵝村的具體(ti) 情況，深入調研、精準施策，定期與(yu) 村兩(liang) 委、駐村工作組研究會(hui) 商脫貧攻堅具體(ti) 問題和解決(jue) 辦法，入戶宣傳(chuan) 防疫知識，各責任人定期走訪聯係貧困戶，宣傳(chuan) 脫貧政策、防疫知識，每季度向主要領導匯報補短板情況。劃撥補短板資金4萬(wan) 元，用於(yu) 整改體(ti) 檢式督導查找出的問題。
8.黨(dang) 建工作。一是按照全麵從(cong) 嚴(yan) 治黨(dang) 、依規治黨(dang) 的要求，全麵落實黨(dang) 工共建工作責任製，嚴(yan) 明黨(dang) 的政治紀律和政治規矩。二是切實堅持“三會(hui) 一課”製度，認真學習(xi) 掌握黨(dang) 的基本理論、基本知識、基本方針、基本政策，結合黨(dang) 員思想作風實際，講好專(zhuan) 題黨(dang) 課，教育黨(dang) 員不斷增強尊《中國共產(chan) 黨(dang) 章程》、守黨(dang) 規、強黨(dang) 性、嚴(yan) 黨(dang) 紀的自覺性。三是組織機關(guan) 黨(dang) 員瀏覽觀看脫貧攻堅網絡展，通過觀看先進扶貧經驗及典型事例做法，以及脫貧攻堅道路上湧現出的感人故事，進一步堅定了機關(guan) 黨(dang) 員打贏脫貧攻堅戰的信心和決(jue) 心。四是持續開展城鄉(xiang) 黨(dang) 建結對共建工作，機關(guan) 黨(dang) 支部在春節期間深入結對共建社區慰問了5名困難黨(dang) 員，為(wei) 他們(men) 送去慰問金和新春的祝福，讓他們(men) 實實在在地感受到了黨(dang) 和政府的關(guan) 懷與(yu) 溫暖。
9.依法治縣工作。一是加強幹部職工的法治理念教育。牢固樹立依法行政、服務大局的意識，自覺學習(xi) 法律、自覺遵守法律、忠實執行法律、維護法律權威的觀念。二是抓好幹部職工學法用法。邀請法律顧問以開展法律講座等方式學習(xi) 《中國共產(chan) 黨(dang) 章程》、《工會(hui) 法》、《中華人民共和國勞動法》、《中國共產(chan) 黨(dang) 紀律處分條例》等法律法規，不斷提高幹部職工法律素養(yang) 和推進法治社會(hui) 建設的自覺性。三是結合“法律七進”走進企業(ye) 大力開展以“學法律、講權利、講義(yi) 務、講責任”為(wei) 主要內(nei) 容的法治主題教育，通過工會(hui) QQ群，微信公眾(zhong) 號等網絡平台對企業(ye) 工會(hui) 幹部和職工重點宣傳(chuan) 《工會(hui) 法》、《中華人民共和國勞動法》、《職業(ye) 病防治法》等法律法規。教育引導他們(men) 依法維權，自覺履行義(yi) 務，切實保障切身利益。
10.紮實開展困難職工大排查工作。我會(hui) 始終加強與(yu) 各鎮（街道）、縣民政局、縣就業(ye) 局等部門協作，對各平台係統中轄區內(nei) 貧困職工家庭進行實名製動態更新；實行了困難職工幫扶責任人製度，並對在檔和已退檔人員進行全覆蓋入戶調查，對已退檔人員生產(chan) 生活情況進行跟蹤調查，摸清在檔困難家庭致困原因，並提出解困脫困措施；我縣城鎮職工解困脫困工作順利通過了省總工會(hui) 第三方機構評估調查。
11.民主管理工作。一是我會(hui) 切實履行工會(hui) 組織維護職工合法權益的基本職責，主動作為(wei) ，成立了集中要約月行動工作組，統一思想、提高認識、履職盡責，充分整合力量指導企業(ye) 複工複產(chan) ，積極宣傳(chuan) 疫情防控期間社保減負優(you) 惠政策。指導企業(ye) 通過集體(ti) 協商，靈活做好疫情防控期間穩崗就業(ye) 、工資薪酬、女職工特殊權益保護和疫情防控措施等方麵工作，確保疫情防控期間職工合法權益不受影響的情況下切實推動勞資雙方共克時艱，共渡難關(guan) 。二是組織我縣企業(ye) 工會(hui) 幹部、工資集體(ti) 協商指導員參加全市工資集體(ti) 協商競賽，獲得優(you) 秀選手獎1名，展現我縣工資集體(ti) 協商工作人員風采。
二、機構設置
井研縣總工會(hui) 部門預算1個(ge) 單位；其中下屬二級單位1個(ge) ，即井研縣總工會(hui) 職工（事業(ye) 單位）；職工俱樂(le) 部不屬於(yu) 預算單位，與(yu) 縣總工會(hui) 合並辦公，經費共用。
第二部分 2020年度部門決(jue) 算情況說明
一、 收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2020年度收、支總計200.27萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，收、支總計各減少14.43萬(wan) 元，分別減少6.72%。
（圖1：收、支決(jue) 算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決(jue) 算情況說明
2020年本年收入合計200.27萬(wan) 元，其中：一般公共預算財政撥款收入200.27萬(wan) 元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元，占0%；上級補助收入0萬(wan) 元，占0%；事業(ye) 收入0萬(wan) 元，占0%；經營收入0萬(wan) 元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占0%；其他收入0萬(wan) 元，占0%。
（圖2：收入決(jue) 算結構圖）
三、 支出決(jue) 算情況說明
2020年本年支出合計200.27萬(wan) 元，其中：基本支出184.25萬(wan) 元，占92%；項目支出16.02萬(wan) 元，占8%；上繳上級支出0萬(wan) 元，占0%；經營支出0萬(wan) 元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占0%。
（圖3：支出決(jue) 算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2020年財政撥款收、支總計200.27萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各減少14.43萬(wan) 元，分別減少6.72%。
（圖4：財政撥款收、支決(jue) 算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
2020年一般公共預算財政撥款支出200.27元，占本年支出合計的100%。與(yu) 2019年相比，一般公共預算財政撥款減少14.43萬(wan) 元，減少6.72%。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出200.27萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵:一般公共服務（類）支出200.27萬(wan) 元，占100%；教育支出（類）0萬(wan) 元，占0%；科學技術（類）支出0萬(wan) 元，占0%；文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類）支出0萬(wan) 元，占0%；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）支出0萬(wan) 元，占0%；衛生健康支出0萬(wan) 元，占0%；住房保障支出0萬(wan) 元，占0%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構）（餅狀圖）
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（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
2020年般公共預算支出決(jue) 算數為(wei) 200.27萬(wan) 元，完成預算100%。其中：
1. 一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）工會(hui) 事務（項）: 支出決(jue) 算為(wei) 184.25萬(wan) 元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）其他群眾(zhong) 團體(ti) 事務支出（項）: 支出決(jue) 算為(wei) 16.02萬(wan) 元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出184.25萬(wan) 元，其中：
人員經費135.24萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出等。
日常公用經費49.01萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算為(wei) 0.32萬(wan) 元，完成預算64%，決(jue) 算數與(yu) 預算數略有減少。
（注：上述“預算”口徑為(wei) 調整預算數，包括政府性基金支出決(jue) 算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，因公出國（境）費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%；公務接待費支出決(jue) 算0.32萬(wan) 元，占64%。具體(ti) 情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
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1.因公出國（境）經費支出0萬(wan) 元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決(jue) 算比2018年增加/減少0萬(wan) 元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬(wan) 元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算0萬(wan) 元。
其中：公務用車購置支出0萬(wan) 元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、 執法執勤用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬(wan) 元。主要用於(yu) （具體(ti) 工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.32萬(wan) 元，完成預算64%。公務接待費支出決(jue) 算比2019年增長6.66%。
國內(nei) 公務接待支出0.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待(執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。
外事接待支出0萬(wan) 元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待（具體(ti) 項目）
八、政府性基金預算支出決(jue) 算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬(wan) 元。
九、國有資本經營預算支出決(jue) 算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬(wan) 元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費支出
2020年，井研縣總工會(hui) 機關(guan) 運行經費支出49.01萬(wan) 元，比2019減少年2.32萬(wan) 元，減少4.52%。
（注：數據來源於(yu) 財決(jue) 附03表）
（二）政府采購支出情況
2020年，井研縣總工會(hui) 政府采購支出總額0萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。主要用於(yu) （具體(ti) 工作）。授予中小企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數據來源於(yu) 財決(jue) 附03表）
（三）國有資產(chan) 占有使用情況
截至2020年12月31日，井研縣總工會(hui) 共有車輛2輛，其中：主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛其他用車主要是用於(yu) 單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。
（注：數據來源財決(jue) 附03表，按部門決(jue) 算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況。
本部門（單位）在年初預算編製階段無績效項目。
本部門按要求對2020年度部門整體(ti) 支出開展績效自評，從(cong) 評價(jia) 情況來看,我單位積極履職，強化管理，較好的完成工作目標任務，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nei) 部管理製度，梳理內(nei) 部管理流程，部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 指標體(ti) 係。在完成縣委、縣政府決(jue) 策部署和重大工作任務同時，密切聯係群眾(zhong) 、服務群眾(zhong) ，服務對象滿意度達百分百。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從(cong) 同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的財政撥款收入、事業(ye) 收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結餘(yu) ：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。
7.結餘(yu) 分配：指事業(ye) 單位按照事業(ye) 單位會(hui) 計製度的規定從(cong) 非財政補助結餘(yu) 中分配的事業(ye) 基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結餘(yu) ：指單位按有關(guan) 規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務(類)群眾(zhong) 團體(ti) 事務(款)其他群眾(zhong) 團體(ti) 事務支出(項)：指反映其他用於(yu) 群眾(zhong) 團體(ti) 事務方麵的支出。
（解釋本部門決(jue) 算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nei) 容。）
10.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，並根據本部門職責職能增減名詞解釋內(nei) 容。）
第四部分 附件
附件1
井研縣總工會(hui) 2020年部門整體(ti) 支出
績效評價(jia) 報告
（報告範圍包括機關(guan) 和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
井研縣總工會(hui) 部門預算1個(ge) 單位；其中下屬二級單位1個(ge) ，即井研縣總工會(hui) 職工（事業(ye) 單位）；職工俱樂(le) 部不屬於(yu) 預算單位，與(yu) 縣總工會(hui) 合並辦公，經費共用。
（二）機構職能。
依照《工會(hui) 法》和黨(dang) 的路線、方針、政策，維護職工合法權益，對困難職工進行幫扶，參與(yu) 涉及職工切身利益的有關(guan) 地方性法規和政策、措施的調研製定；指導全縣基層工會(hui) 的自身建設；指導各基層工會(hui) 組織職工開展以職工代表大會(hui) 為(wei) 基本的民主選舉(ju) 、民主決(jue) 策、民主管理和民主監督工作；推動基層工會(hui) 建立集體(ti) 合同製度，工資集體(ti) 協商製度和監督保障機製；參與(yu) 指導勞動合同的簽訂工作；指導基層工會(hui) 開展群眾(zhong) 性文體(ti) 和經濟技術創新活動。
（三）人員概況。
縣總工會(hui) 總編製9人，在職人員總數8人；其中：行政5人，工勤1人；下屬二級單位1個(ge) ，即井研縣總工會(hui) 職工俱樂(le) 部（事業(ye) 單位），職工俱樂(le) 部不屬於(yu) 預算單位，與(yu) 縣總工會(hui) 合並辦公，經費共用，職工俱樂(le) 部總編製3個(ge) ，在職人員總數2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
按照綜合預算的原則，井研縣總工會(hui) 所有收入納入部門預算管理。2020年井研縣總工會(hui) 收入預算總額為(wei) 200.27萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入200.27萬(wan) 元。
（二）部門財政資金支出情況。
井研縣總工會(hui) 所有支出均納入部門預算管理，相應安排支出預算200.27萬(wan) 元，其中：人員支出184.25萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出16.02萬(wan) 元。
井研縣總工會(hui) 2020年財政撥款收支總預算200.27萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔工會(hui) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：基本支出，是用於(yu) 保障縣總工會(hui) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費補差。項目支出，是用於(yu) 保障縣總工會(hui) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
三、部門整體(ti) 預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
按照預算編製通知和有關(guan) 要求，按時完成基礎、項目庫報送工作。厲行節約，嚴(yan) 格控製“三公”經費，嚴(yan) 格執行節能降耗，每月編報固定資產(chan) 報表、每季度編報能耗報表。我單位按《預算法》規定及時分配省級財政專(zhuan) 項資金，國有資產(chan) 落實專(zhuan) 人負責管理，部門資產(chan) 全部納入資產(chan) 信息係統管理，及時更新資產(chan) 管理係統，為(wei) 國有資產(chan) 報表數據的真實性、準確性、全麵性提供保障。內(nei) 部控製製度健全完整並執行良好，在本年度內(nei) 沒有因內(nei) 控製度不健全或執行不到位，造成單位出現廉政風險或發生重大責任事故。按要求及時公開預決(jue) 算、部門整體(ti) 支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息。嚴(yan) 格執行采購實施計劃，依法接受財政監督情況。
（二）結果應用情況。
本部門積極履職，強化管理，較好的完成工作目標，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nei) 部管理製度，梳理內(nei) 部管理流程，部門整體(ti) 支出績效評價(jia) 指標體(ti) 係。在完成縣委、縣政府決(jue) 策部署和重大工作任務同時，密切聯係群眾(zhong) 、服務群眾(zhong) ，服務對象滿意度達百分百。
四、評價(jia) 結論及建議
（一）評價(jia) 結論。
我單位無轉移支付，無債(zhai) 務管理，非稅收入。
（三）存在問題。
無
（三）改進建議。
無
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表
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