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井研縣農業農村局部門2022年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

主要職能：貫徹執行中央和省、市有關(guan) 種植業(ye) 、畜牧業(ye) 、水產(chan) 漁業(ye) 、農(nong) 業(ye) 機械化等農(nong) 業(ye) 領域（以下簡稱農(nong) 業(ye) ）和農(nong) 村工作的方針政策、法律法規以及縣委、縣政府關(guan) 於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村工作的決(jue) 策部署，擬訂全縣農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村經濟發展戰略、中長期規劃並組織實施；組織起草有關(guan) 農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村經濟的規範性文件，參與(yu) 擬訂涉農(nong) 金融、保險等政策，提出農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 保護的政策建議，推進農(nong) 業(ye) 依法行政。指導糧經、畜禽、水產(chan) 等主要農(nong) 產(chan) 品生產(chan) 。負責農(nong) 業(ye) 科技大培訓、大示範、大推廣“三大行動”,按照集中連片、規模建設、示範帶動、發揮效益的原則開展糧油高產(chan) 創建。準確及時發布病蟲預報，全麵指導全縣農(nong) 作物病蟲防治工作。負責農(nong) 作物重大病蟲害防治，組織、監督動植物防疫檢疫工作，負責獸(shou) 醫獸(shou) 藥行政管理。抓好園區建設、農(nong) 村改革、主體(ti) 培育、綠色發展、農(nong) 產(chan) 品質量安全等重點工作。指導農(nong) 業(ye) 行業(ye) 安全生產(chan) 。以服務三農(nong) 為(wei) 立足點，提出“依法治農(nong) 、依法興(xing) 農(nong) 、依法護農(nong) ”工作思路，努力提高幹部職工法製素質，推進依法行政。2022年持續鞏固自身建設，提高機關(guan) 工作效能。“北柑南糧”落地見效，“五個(ge) 一百”目標清晰，按“一廊一核三心四片”建設思路，啟動打造覆蓋5鎮12村的“百裏糧油走廊”，確保糧食播種麵積不低於(yu) 去年同期水平。四大園區全麵突破，產(chan) 業(ye) 發展高質高效。圍繞晚熟柑橘產(chan) 業(ye) 集群項目實施5類13個(ge) 子項，推動柑橘園區“升檔提質”；圍繞大沼項目全域覆蓋，力爭(zheng) 日處理400噸糞汙，實現畜牧園區“柑豬循環”；結合茫溪河達標攻堅方案，發展標準化尾水治理5000畝(mu) ，清水養(yang) 魚5000畝(mu) ，數字漁業(ye) 基地項目1.2萬(wan) 畝(mu) ，力促水產(chan) 園區“技改轉型”；高位推進撂荒治理、高標農(nong) 田、五良融合基地建設，糧油園區爭(zheng) 創省級現代農(nong) 業(ye) 園區。抓好重點項目建設，夯實農(nong) 業(ye) 發展支撐，加快推進災毀農(nong) 田修複項目（高標準農(nong) 田建設）進度，完成綠色種養(yang) 循環農(nong) 業(ye) 試點縣項目，打造10萬(wan) 畝(mu) 種養(yang) 循環示範區，推廣運行多種新型糞肥還田技術模式。持續鞏固脫貧成果，全麵推進鄉(xiang) 村振興(xing) ，持續開展監測幫扶，完善完備銜接機製，防止返貧致貧，確保脫貧攻堅政策平穩有序轉型支持鄉(xiang) 村振興(xing) 。精準錨定三農(nong) 改革，平穩起步新年新局。開展“集體(ti) 經濟三年建設壯大行動”，製定“社會(hui) 化服務組織提升計劃”“職業(ye) 農(nong) 民“三百”培養(yang) 計劃”“金融助力‘百戶千家’合作社與(yu) 家庭農(nong) 場發展計劃”。抓好返鄉(xiang) 人員就業(ye) 務工保障，合理組織招聘會(hui) 和推薦會(hui) ，保證返鄉(xiang) 人員工資性收入穩中有升，穩定群眾(zhong) 經營性收入不掉隊。

二、部門概況

井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局屬行政單位，下屬二級預算單位1個(ge) （參照公務員法管理的事業(ye) 單位），具體(ti) 是：農(nong) 村能源辦公室。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門收入預算總額為(wei) 4807.53萬(wan) 元，預算數增加394.13萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入4807.53萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉0萬(wan) 元。相應安排支出預算4807.53萬(wan) 元，其中：基本支出2255.13萬(wan) 元，項目支出2552.4萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門2022年財政撥款收支總預算4807.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門2022年一般公共預算當年撥款4807.53萬(wan) 元，較上年預算數增加394.13萬(wan) 元。主要是因為(wei) 原獨立核算的中國共產(chan) 黨(dang) 井研縣委員會(hui) 鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室於(yu) 2022年納入井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出297.11萬(wan) 元，占6.18%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出98.97萬(wan) 元，占2.06%；農(nong) 林水支出4101.36萬(wan) 元，占85.31%；商業(ye) 服務業(ye) 等支出45萬(wan) 元，占0.94%；住房保障支出230.09萬(wan) 元，占4.78%；糧油物資儲(chu) 備支出35萬(wan) 元，占0.73%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2022年預算數為(wei) 198.07萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）:2022年預算數為(wei) 99.04萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位實際繳納的職業(ye) 年金支出。

3.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2022年預算數為(wei) 45.62萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）基本醫療保險繳費經費支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2022年預算數為(wei) 35.72萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位基本醫療保險繳費經費支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2022年預算數為(wei) 17.64萬(wan) 元，主要用於(yu) ：公務員醫療補助經費支出。

6.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) 農(nong) 村（款）行政運行（項）：2022年預算數為(wei) 1082.24萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

7.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) 農(nong) 村（款）事業(ye) 運行（項）：2022年預算數為(wei) 754.12萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位基本支出，事業(ye) 單位設施、係統運行與(yu) 資產(chan) 維護等方麵的支出。

8.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) 農(nong) 村（款）其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村支出（項）：2022年預算數為(wei) 665萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除上述項目以外其他用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村方麵的支出。

9.農(nong) 林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) （款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出（項）：2022年預算數為(wei) 1600萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除上述項目以外其他用於(yu) 鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接方麵的支出。

10.商業(ye) 服務業(ye) 等支出（類）商業(ye) 流通事務（款）其他商業(ye) 流通事務支出（項）：2022年預算數為(wei) 45萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除上述項目以外其他用於(yu) 商業(ye) 流通事務方麵的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數為(wei) 230.09萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

12.糧油物資儲(chu) 備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）：2022年預算數為(wei) 35萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除上述項目以外其他用於(yu) 糧油和物資事務方麵的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門2022年一般公共預算基本支出2255.13萬(wan) 元，其中：

人員經費1902.78萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費352.34萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2022年，井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門沒有政府性基金預算支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

無。

九、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門2022年“三公”經費預算數57.3萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加15.55萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費57.3萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費33.3萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費24萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算增加19.8萬(wan) 元，增長146.67%。主要原因是原獨立核算的中國共產(chan) 黨(dang) 井研縣委員會(hui) 鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室於(yu) 2022年納入井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局預算。

2022年公務接待費計劃用於(yu) 按規定開支的各類公務接待費用等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少4.25萬(wan) 元，減少15.04%。主要原因是減少開支。

單位現有公務用車6輛，其中：轎車3輛，越野車2輛，多功能乘用車1輛。

2022年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2022年安排公務用車運行維護費24萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車燃料費、保險費、維修費等費用支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2022年，井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 352.34萬(wan) 元，較上年預算增加147.44萬(wan) 元，增長71.96%,主要是因為(wei) 原獨立核算的中國共產(chan) 黨(dang) 井研縣委員會(hui) 鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室於(yu) 2022年納入井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局預算。

（二）政府采購情況。

2022年，井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門共有車輛6輛。單位無價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

2022年，井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。

2022年，井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排4807.53萬(wan) 元。開展績效目標管理的項目41個(ge) ，涉及預算 4807.53 萬(wan) 元。

名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.政府性基金預算:指通過向社會(hui) 征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，並專(zhuan) 項用於(yu) 特定基礎設施建設和社會(hui) 事業(ye) 發展的財政收支預算。

4.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

5.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

7.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

13.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

16.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

18.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

20.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：1.井研縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村局部門2022年部門預算公開目錄.doc