井研縣人力資源和社會保障局2020年部門預算公開

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局職能：（一）貫徹執行人力資源社會(hui) 保障工作的相關(guan) 法律、法規、規章和政策，起草人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 地方性實施辦法，擬訂全縣人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 發展政策、規劃並組織實施和監督檢查。（二）擬訂並組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立規範的人力資源市場，促進人力資源合理流動，有效配置。（三）負責促進就業(ye) 工作。（四）統籌建立覆蓋城鄉(xiang) 的社會(hui) 保障體(ti) 係。（五）負責就業(ye) 、失業(ye) 、社會(hui) 保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業(ye) 形勢穩定和社會(hui) 保險基金總體(ti) 收支平衡。（六）會(hui) 同有關(guan) 部門擬訂機關(guan) 、事業(ye) 單位人員工資收入分配政策和企業(ye) 職工工資收入分配調控政策，建立機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工資正常增長和支付保障機製，擬訂機關(guan) 企事業(ye) 單位人員福利和有關(guan) 離退休政策。（七）統籌推進承擔行政職能的事業(ye) 單位改革，擬訂事業(ye) 單位人員和機關(guan) 工勤人員管理政策，做好人才管理有關(guan) 工作，擬訂專(zhuan) 業(ye) 技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化職稱製度改革工作，負責高層次專(zhuan) 業(ye) 技術人才選拔、培養(yang) 和推薦等工作。（八）會(hui) 同有關(guan) 部門擬訂勞務開發及農(nong) 民工工作綜合性政策和規劃並推動相關(guan) 政策的落實，協調解決(jue) 重點難點問題，維護農(nong) 民工合法權益。（九）統籌擬訂勞動、人事爭(zheng) 議調解仲裁製度和勞動關(guan) 係政策，完善勞動關(guan) 係協調機製，製定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。（十）管理局直屬事業(ye) 單位；指導人力資源和社會(hui) 保障係統的精神文明建設、黨(dang) 風廉政建設。（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

2020年重點工作任務：（一）搞試點。全方位鞏固提升社保卡“一卡通”試點、農(nong) 民工服務平台試點、被征地農(nong) 民繳費平台試點等成果，積極爭(zheng) 取全省、全市試點落戶井研。（二）推創建。推動返鄉(xiang) 下鄉(xiang) 創業(ye) 示範基地、示範園區建設。結合實際積極開發“手工藝編製”“特色種養(yang) 殖業(ye) ”“茶葉加工”等井研特色產(chan) 業(ye) 的職業(ye) 培訓。持續推進示範仲裁院建設，進一步完善勞動人事爭(zheng) 議多元處理機製。繼續推動構建和諧勞動關(guan) 係“四項創建”活動。推進人社數字化建設，拓展智慧人社覆蓋圈。全力做好信訪維穩工作，積極開展人民滿意窗口創建活動。（三）抓項目。探索建立井研“人才園”；推動井研縣人才數據庫管理平台建設；協助舉(ju) 辦“聚焦鄉(xiang) 村振興(xing) 、尋找鄉(xiang) 村匠人”風采展示活動，建立“鄉(xiang) 村匠人匠品”展廳，營造“勞動最光榮、幸福靠奮鬥”濃厚氛圍；拓展惠民惠農(nong) 財政補貼資金社會(hui) 保障卡“一卡通”功能；加快基層公共服務平台項目建設，推動基層平台標準化建設，打造??度融合的社銀一體(ti) 化平台，完成三年規劃建設任務。（四）促改革。深化社會(hui) 保障製度改革，配合市上做好機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險製度改革退休“中人”待遇兌(dui) 現工作，建立城鄉(xiang) 居民基本養(yang) 老保險待遇確定和基礎養(yang) 老金正常調整機製，及時修定完善我縣城鄉(xiang) 居民基本養(yang) 老保險製度實施辦法。探索事業(ye) 單位崗位薪酬製度改革，推動事業(ye) 單位因事設崗、因崗招人，推進職稱製度改革，做好人事考試工作。（五）扣主題。配合市上“文旅發展年”工作主題，積極參與(yu) “嘉州英才工程”、“英才聯誼”等活動，協助市上舉(ju) 辦中國旅遊人才峰會(hui) ，組織全縣企事業(ye) 單位赴外開展招才引智。探索考核招聘考試、麵試新模式。

二、部門概況

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局下屬一級預算單位4個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位2個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) 。主要包括：人社局機關(guan) ，社保中心，就業(ye) 中心，人力資源服務中心。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣人力資源和社會(hui) 保障局收入預算總額為(wei) 2962.62萬(wan) 元，較上年預算數減少3677.21萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入2962.62萬(wan) 元。相應安排支出預算2962.62萬(wan) 元，其中：人員支出575.24萬(wan) 元，日常公用支出469.32萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出540.75萬(wan) 元，資本性支出6.82萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出1370.49萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局2020年財政撥款收支總預算2962.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障縣人社局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障縣人社局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局2020年一般公共預算當年撥款2962.62萬(wan) 元，較上年預算數減少3677.21萬(wan) 元。主要是因為(wei) 2019年機構改革，我局基本醫療保險、軍(jun) 官轉業(ye) 安置等職責劃出，對應的預算減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出52.80萬(wan) 元，占1.78%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出2689.49萬(wan) 元，占90.78%；衛生健康支出24.31萬(wan) 元，占0.82%；農(nong) 林水支出120.00萬(wan) 元，占4.05%；住房保障支出76.02萬(wan) 元，占2.57%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業(ye) 運行（項）:2020年預算數為(wei) 46.30萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人力資源服務中心的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務（項）:2020年預算數為(wei) 6.50 萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人力資源服務中心檔案事務方麵的支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 195.45萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 54.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 未單獨設置項級的其他項目支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）勞動保障監察（項）:2020年預算數為(wei) 9.89萬(wan) 元，主要用於(yu) ：勞動保障監察事務支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）社會(hui) 保險業(ye) 務管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：社會(hui) 保險業(ye) 務管理和基金監督方麵的支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）信息化建設（項）:2020年預算數為(wei) 100.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 所管理的幹部人事檔案數字化建設的支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）社會(hui) 保險經辦機構（項）:2020年預算數為(wei) 441.25萬(wan) 元，主要用於(yu) ：社會(hui) 保險經辦機構開展業(ye) 務工作的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）勞動關(guan) 係和維權（項）:2020年預算數為(wei) 14.34萬(wan) 元，主要用於(yu) ：勞動關(guan) 係和維權事務支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）人力資源和社會(hui) 保障管理事務（款）其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出（項）:2020年預算數為(wei) 18.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

11. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 63.07萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及局屬單位按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

12. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）就業(ye) 補助（款）其他就業(ye) 補助支出（項）:2020年預算數為(wei) 20.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：按規定確定的其他用於(yu) 促進就業(ye) 的補助支出。

13.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2020年預算數為(wei) 400.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪(sang) 葬補助費。

14.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）財政對基本養(yang) 老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiang) 居民基本養(yang) 老保險基金的補助（項）:2020年預算數為(wei) 506.48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政對城鄉(xiang) 居民基本養(yang) 老保險基金的補助支出。

15.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2020年預算數為(wei) 864.01萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他用於(yu) 社會(hui) 保障和就業(ye) 方麵的支出。

16.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 15.46萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費經費。

17.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 8.85萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位基本醫療保險繳費經費。

18.農(nong) 林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2020年預算數為(wei) 120.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：扶貧方麵的支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 76.02萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及局屬單位按規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局2020年一般公共預算基本支出798.17萬(wan) 元，其中：

人員經費577.11萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費221.06萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局2020年“三公”經費預算數4.80萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少1.30萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費4.80萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4.80萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。

1.無因公出國（境）經費。

2.公務接待費較上年預算減少0.30萬(wan) 元，下降5.89%。主要原因是厲行節約。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 接待上級和聯係工作的外來人員等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1.00萬(wan) 元，下降100%。主要原因是公務用車劃歸機關(guan) 事務管理中心統一管理。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2020年安排公務用車運行維護費0萬(wan) 元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 222.18萬(wan) 元，較上年預算減少293.65萬(wan) 元，下降56.93%。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局安排政府采購預算4.02萬(wan) 元，較上年預算減少126.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公設備。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。

2020年，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排2962.62萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算1910.49萬(wan) 元，主要為(wei) 為(wei) 特定人群代繳城鄉(xiang) 居民養(yang) 老保險項目、社保補差項目、就業(ye) 扶貧縣級配套資金等。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

9.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

11.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：附件1縣人社係統2020年部門預算公開套表.xls
          附件2縣人社係統整體(ti) 績效表.xls
          附件3縣人社局項目支出績效目標申報表.xls