中共井研縣委統戰部2023年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

1．主要職能。

縣委統戰部是縣委主管統一戰線工作的職能部門，是縣委在統戰工作方麵的參謀和助手，主要職責是負責協調、監督、檢查全縣統一戰線工作。宣傳(chuan) 貫徹統一戰線的理論、方針、政策，向縣委反映統一戰線全麵情況，提出開展統戰工作的意見和建議，協調處理統戰工作中的重大問題，組織開展統一戰線重大活動。

2.2023年重點工作任務介紹。

（1）學習(xi) 貫徹黨(dang) 的二十大精神。

（2）促進民營經濟“兩(liang) 個(ge) 健康”。

（3）助推井研建設“樂(le) 山融入雙城經濟圈橋頭堡”。

（4）推進無黨(dang) 派人士、黨(dang) 外知識分子和新的社會(hui) 階層人士統戰工作提質增效。

（5）紮實做好新時代黨(dang) 的民族和宗教工作。

（6）夯實基層統戰工作。

二、 部門概況

縣委統戰部下屬事業(ye) 單位1個(ge) ，代管群團組織1個(ge) 。

三、 收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣委統戰部所有收入和支出均納入部門預算管理。2023縣委統戰部收入預算總額為(wei) 245.73萬(wan) 元，預算數增加50.52萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入245.73萬(wan) 元。相應安排支出預算245.73萬(wan) 元，其中：基本支出223.02萬(wan) 元，項目支出22.71萬(wan) 元。

四、 財政撥款支出預算安排情況

縣委統戰部2023年財政撥款收支總預算245.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔統戰事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出223.02萬(wan) 元，是用於(yu) 保障統戰部機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出22.71萬(wan) 元，是用於(yu) 保障統戰部機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、 一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣委統戰部2023年一般公共預算當年撥款245.73萬(wan) 元，較上年預算數增加50.52萬(wan) 元。主要是因為(wei) 井研縣歸僑(qiao) 僑(qiao) 眷聯合會(hui) 、井研縣同心協調聯絡中心合署辦公。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出172.94萬(wan) 元，占70%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出36.96萬(wan) 元，占15%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出10.46萬(wan) 元，占5%；住房保障支出25.37萬(wan) 元，占10%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1. 一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）:2023年預算數為(wei) 108.84萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2. 一般公共服務（類）統戰事務（款）事業(ye) 運行（項）:2023年預算數為(wei) 41.39萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3.一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）:2023年預算數為(wei) 22.71萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展其他統戰事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2023年預算數為(wei) 24.64萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）:2023年預算數為(wei) 12.32萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的職業(ye) 年金支出。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2023年預算數為(wei) 6.87萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2023年預算數為(wei) 2.63萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2023年預算數為(wei) 0.72萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數為(wei) 25.37萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

10.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）其他行政事業(ye) 單位醫療（項）:2023年預算數為(wei) 0.24萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療方麵的支出。

六、 一般公共預算基本支出情況說明

縣委統戰部2023年一般公共預算基本支出223.02萬(wan) 元，其中：

人員經費184.15萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費38.87萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、 政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2023年，縣委統戰部沒有政府性基金預算支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

      無。

九、“三公”經費預算安排情況說明

縣委統戰部2023年“三公”經費預算數1.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少0.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費1.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費0萬(wan) 元較上年預算持平。

2.公務接待費1.5萬(wan) 元，較上年預算減少0.5萬(wan) 元，下降25%。主要原因是疫情原因減少接待。

2023年公務接待費計劃用於(yu) 開展統戰工作、民宗、僑(qiao) 台、同心工作所需交通費、住宿費、用餐費等等。

3.公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元，較上年預算持平。主要原因是公務用車由機關(guan) 事務管理統一調配。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2023年，縣委統戰部為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 38.87萬(wan) 元，較上年預算減少2.67萬(wan) 元，下降7%。下降主要原因是壓縮經費，減少開支。

（四）政府采購情況。

2023年，縣委統戰部未安排政府采購預算。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

2023年縣委統戰部預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（六）績效目標設置情況。

2023年，縣委統戰部按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排245.73萬(wan) 元。開展績效目標管理的項目22個(ge) ，涉及預算 245.73萬(wan) 元。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.政府性基金預算:指通過向社會(hui) 征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，並專(zhuan) 項用於(yu) 特定基礎設施建設和社會(hui) 事業(ye) 發展的財政收支預算。

4.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

9.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

10.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

12.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

14.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。