關於井研縣司法局2024年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能屬涉密不予公開。2024年重點工作任務介紹：一是持續強化政治引領，建設本領過硬的工作隊伍；二是深入推進依法治縣，穩步提升普法宣傳(chuan) 水平；三是秉承法治精神，推進法治政府建設；四是服務為(wei) 民，提升公共法律服務質量；五是建設平安井研，促進社會(hui) 和諧穩定。

二、部門概況

 井研縣司法局下屬二級預算單位1個(ge) ，其中其他事業(ye) 單位1個(ge) 。主要包括：四川省井研縣公證處。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。2024年井研縣司法局部門收入預算總額為(wei) 1,021.79萬(wan) 元，預算數增加163.08萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入987.79萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣司法局2024年財政撥款收支總預算987.79萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔法治宣傳(chuan) 、依法治縣、法律援助、法治政府建設、社區矯正、基層司法所業(ye) 務發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障井研縣司法局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障井研縣司法局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣司法局2024年一般公共預算當年撥款987.79萬(wan) 元，較上年預算數增加129.08萬(wan) 元。主要是因為(wei) 增加了人員經費和項目經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

公共安全支出753.07萬(wan) 元，占76.24%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出129.72萬(wan) 元，占13.13%；衛生健康支出31.09萬(wan) 元，占3.15%；住房保障支出73.91萬(wan) 元，占7.48%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）：2024年預算數為(wei) 578.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.公共安全（類）司法（款）基層司法業(ye) 務（項）：2024年預算數為(wei) 25.70萬(wan) 元，主要用於(yu) 司法所工作、安置幫教、人民調解相關(guan) 工作的支出。

3.公共安全（類）司法（款）普法宣傳(chuan) （項）：2024年預算數為(wei) 55.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：普法宣傳(chuan) 及依法治縣工作的支出。

4.公共安全（類）司法（款）公共法律服務（項）：2024年預算數為(wei) 5.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：法律援助工作的支出。

5.公共安全（類）司法（款）社區矯正（項）：2024年預算數為(wei) 56.06萬(wan) 元，主要用於(yu) ：社區矯正工作及社區矯正輔助人員經費的支出。

6.公共安全（類）司法（款）法治建設（項）：2024年預算數為(wei) 29.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政立法、執法監督、行政複議等方麵的支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2024年預算數為(wei) 86.48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）:2024年預算數為(wei) 43.24萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的職業(ye) 年金支出。

9.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2024年預算數為(wei) 25.31萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

10.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2024年預算數為(wei) 3.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：公務員醫療補助經費。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數為(wei) 73.91萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：2024年預算數為(wei) 2.24萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣司法局2024年一般公共預算基本支出789.15萬(wan) 元，其中：

人員經費710.06萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費79.09萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

井研縣司法局2024年政府性基金無預算。

八、國有資本經營預算支出情況說明

無。

九、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣司法局2024年“三公”經費預算數7.00萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少0.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費7.00萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費5.5萬(wan) 元。

1.公務接待費較上年預算不變。

2.公務用車購置及運行維護費較上年減少0.5萬(wan) 元。主要原因是2024年其中一輛公務車交由機關(guan) 事務局管理。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車2輛。

2024年安排公務用車運行維護費5.5萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等相關(guan) 支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2024年井研縣司法局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 79.09萬(wan) 元，較上年預算增加0.69萬(wan) 元，增長0.89%。

（四）政府采購情況。

2024年，井研縣司法局下屬事業(ye) 單位四川省井研縣公證處安排購置一台辦公電腦。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣司法局共有車輛2輛。

（六）績效目標設置情況。

2024年，井研縣司法局按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排1021.79萬(wan) 元。開展績效目標管理的項目29個(ge) ，涉及預算1021.79萬(wan) 元。

 

名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍(jun) 老戰士待遇的醫療經費。

6.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

10.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

部門預算公開報表（部門公開）.xlsx

2.402-縣司法局部門-部門整體(ti) 支出績效表.xlsx

402-縣司法局部門-項目支出績效表.xlsx
附件4.2024年井研縣司法局部門預算公開目錄.doc