網站支持IPv6

搜索

現在位置：首頁 --> 專題專欄 --> 預算決算公開 --> 縣級預算決算公開

井研縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算的報告

一、2018年財政預算執行情況

（一）財政收支完成情況。

1.一般公共預算執行情況。

收入超額完成預期。縣十八屆人大第三次會(hui) 議審議通過2018年一般公共預算收入預算為(wei) 35692萬(wan) 元，實際完成36379萬(wan) 元，占年初預算的101.92%，比上年增長7.02%。其中：稅收收入20067萬(wan) 元，占一般公共預算收入的55.16%；非稅收入16312萬(wan) 元，占一般公共預算收入的44.84%。

收支預算確保平衡。2018年，縣本級收入36379萬(wan) 元，上級各項收入151373萬(wan) 元，其中：上級稅收返還性收入3993萬(wan) 元，一般性轉移支付及補助收入94208萬(wan) 元，各類專(zhuan) 款53172萬(wan) 元。加上上年結轉7416萬(wan) 元，政府性基金結餘(yu) 調入9116萬(wan) 元、國有資本經營預算調入73萬(wan) 元，地方政府債(zhai) 券轉貸收入11058萬(wan) 元，全縣總財力為(wei) 215415萬(wan) 元。全年總支出215415萬(wan) 元，其中，一般公共預算支出178444萬(wan) 元，上解上級支出15069萬(wan) 元，地方政府債(zhai) 券還本9992萬(wan) 元，安排預算穩定調節基金377萬(wan) 元，結轉下年11533萬(wan) 元，2018年一般公共預算實現收支平衡。

2.政府性基金預算執行情況。

政府性基金收入完成58273萬(wan) 元，其中：城鎮基礎設施配套費2788萬(wan) 元，汙水處理費240萬(wan) 元，國有土地使用權出讓收入55245萬(wan) 元；加上上級專(zhuan) 項基金3096萬(wan) 元、債(zhai) 券轉貸收入240萬(wan) 元和上年基金結轉223萬(wan) 元，全年政府性基金總財力61832萬(wan) 元。政府性基金支出61832萬(wan) 元，其中：政府性基金支出51071萬(wan) 元，調入一般公共預算9116萬(wan) 元，上解上級支出1405萬(wan) 元，債(zhai) 務還本支出240萬(wan) 元，2018年政府性基金預算實現收支平衡。

3.國有資本經營預算執行情況。

國有資本經營預算收入完成73萬(wan) 元，為(wei) 預算數的91.25%。調入一般公共預算安排73萬(wan) 元，實現收支平衡。

4.社會(hui) 保險基金預算執行情況。

社會(hui) 保險基金預算收入完成13350萬(wan) 元，加上上年結餘(yu) 資金25724萬(wan) 元，總收入39074萬(wan) 元。社會(hui) 保險基金預算支出完成8201萬(wan) 元，主要用於(yu) 基礎養(yang) 老金支出。收入減去當年支出後，社保基金結餘(yu) 30873萬(wan) 元。

以上收支情況待決(jue) 算編製完成上報批複後，數據可能會(hui) 有所變化，屆時再報縣人大常委會(hui) 備案。

（二）政府性債(zhai) 務情況。

截至2018年12月31日，全縣地方政府債(zhai) 務餘(yu) 額為(wei) 117161萬(wan) 元，地方政府債(zhai) 務限額為(wei) 140501萬(wan) 元，新增債(zhai) 務率0.53%；全年新增地方政府債(zhai) 券轉貸資金11298萬(wan) 元，其中一般債(zhai) 券資金2866萬(wan) 元、置換債(zhai) 券資金4772萬(wan) 元、再融資債(zhai) 券資金3660萬(wan) 元。

（三）2018年財政主要工作情況。

2018年，全縣財政工作堅決(jue) 貫徹落實中央和省市縣委各項決(jue) 策部署，堅持穩中求進和新發展理念，加快轉變支持發展方式，不斷優(you) 化支出結構，突出保障重點，主動服務發展大局，為(wei) 加快建設美麗(li) 繁榮和諧井研提供了有力保障。

1.狠抓征管，完成收入目標任務。

麵對經濟下行和財政收入困難的嚴(yan) 峻形勢，緊盯縣人代會(hui) 通過的收入任務，加強對重點企業(ye) 、重點行業(ye) 、重點稅源和異地稅源的跟蹤管理，強化“一站式”征收管理，避免稅收流失；加強非稅收入征管，督促財政收入及時入庫。

2.轉變方式，支持項目落地落實。

——深入研究中央省市政策，積極匯報井研經濟社會(hui) 發展成效，爭(zheng) 取上級財力和項目支持，全年爭(zheng) 取到上級補助收入153064萬(wan) 元。認真梳理、及時報送生態環境保護重大儲(chu) 備項目26個(ge) ，申報2019年新增一般債(zhai) 券和專(zhuan) 項債(zhai) 券15.92億(yi) 元。

——加強項目資金籌措，保障棚改、第二汙水處理廠建設項目順利實施，啟動一體(ti) 化供水項目（大佛水廠）和犍井路、三千路等交通項目建設。運用PPP模式推動城南新區基礎設施項目建設，實施政府向社會(hui) 力量購買(mai) 服務項目16個(ge) ，實現公共服務供給方式多元化。

——支持東(dong) 財公司構建起“1+N”集團化管理架構，通過盤活國有資產(chan) 完成向東(dong) 財公司注資30.6億(yi) 元，增強公司運作能力，實現投資、融資、建設、運營“四位一體(ti) ”發展。

3.優(you) 化支出，全力保障民生福祉。

堅持兜底線、補短板辦好惠民實事，全年民生支出119985萬(wan) 元，占一般公共預算總支出的67.2%。

——落實資金15238萬(wan) 元實施22個(ge) 年度扶貧專(zhuan) 項計劃，籌集四項基金2200萬(wan) 元精準實施扶貧解困，12600餘(yu) 人次受益。

——落實4727萬(wan) 元支持教育事業(ye) 均衡發展，落實23081萬(wan) 元穩步提升社會(hui) 保障水平，落實15177萬(wan) 元加快發展醫療衛生事業(ye) 。

——落實31700萬(wan) 元實施“綠秀井研”行動，完成18個(ge) 鄉(xiang) 鎮汙水廠建設，開工建設縣城第二汙水處理廠和鄉(xiang) 鎮垃圾壓縮轉運站，啟動全縣畜禽糞汙資源化利用項目和岷茫水係連通及生態水網建設工程。

4.強化保障，大力促進鄉(xiang) 村振興(xing) 。

——落實28053萬(wan) 元支持農(nong) 村農(nong) 業(ye) 發展，完成馬踏支渠項目、農(nong) 村飲水安全項目建設，推進農(nong) 業(ye) 綜合開發土地治理、小型農(nong) 田水利工程項目建設，不斷完善農(nong) 業(ye) 基礎設施；建設柑橘、水產(chan) 優(you) 質農(nong) 產(chan) 品基地，支持農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展，加快現代農(nong) 業(ye) 示範縣建設；發展壯大村集體(ti) 經濟，做好政策性農(nong) 業(ye) 保險工作，促進城鄉(xiang) 協調發展。

——投入1325萬(wan) 元，完成全縣鄉(xiang) 村振興(xing) 結構規劃，完善鄉(xiang) 村振興(xing) 財政投入保障機製；撥付9161萬(wan) 元，加快推進家居產(chan) 業(ye) 園區建設，加快培育新增長點。整合11437萬(wan) 元，建設打造“現代農(nong) 業(ye) 百裏產(chan) 業(ye) 環線”，努力形成新動能。

——實施財政供給側(ce) 政策，落實金融互動、企業(ye) 貸款貼息等政策，實現企業(ye) 貸款48.7億(yi) 元， 2963戶小微企業(ye) 降稅減費受惠7385萬(wan) 元，降低實體(ti) 經濟經營成本，優(you) 化營商環境。設立扶貧小額信貸分險基金、產(chan) 業(ye) 發展貸款風險補償(chang) 金，提高金融服務鄉(xiang) 村經濟發展的能力。

5.規範管理,推進財政依法理財。

——細化預算編製，硬化預算約束，清理存量資金24816萬(wan) 元。深入推進預算績效管理，選取6個(ge) 項目、38個(ge) 單位進行重點績效評價(jia) 。主動??開部門預決(jue) 算信息，接受社會(hui) 監督。開展政府隱性債(zhai) 務清理核實，建立健全地方政府性債(zhai) 務風險預警、應急處置機製，製定政府隱性債(zhai) 務逐年化解方案，加強政府債(zhai) 務管理。

——嚴(yan) 肅政府采購製度和紀律，完成采購12957萬(wan) 元，節約資金1095萬(wan) 元。製定《財政投資評審操作細則（試行）》，規範評審程序，完成預算評審項目169個(ge) 、結算評審項目129個(ge) ，審減金額10951萬(wan) 元，財政投資評審實現提質增效。

——嚴(yan) 格財經製度秩序。開展扶貧領域專(zhuan) 項治理、嚴(yan) 肅財經紀律、“一卡通”管理問題等專(zhuan) 項檢查，發放整改通知書(shu) 33份，追繳違規資金90萬(wan) 元，切實維護財經紀律和秩序。

二、2019年財政收支預算（草案）

嚴(yan) 格按“保工資、保運轉、保基本民生”的序列安排支出，首先保障人員工資和基本運轉支出，其次對中央、省確定的“十項民生工程”和“25件民生大事”等必保支出足額配套，不留硬缺口。加強政府性債(zhai) 務管理，按照“控增量、化存量”要求，切實防範債(zhai) 務風險。

（一）財政預算草案。

1.一般公共預算。地方一般公共預算收入以2018年完成數36379萬(wan) 元為(wei) 基數，預期增長5%，安排38200萬(wan) 元；加上返還性收入3034萬(wan) 元、一般性轉移支付收入65958萬(wan) 元、預下達專(zhuan) 項轉移支付收入428萬(wan) 元、上年結轉收入11533萬(wan) 元和調入國有資本經營收入資金54萬(wan) 元；扣除上解支出13533萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券還本支出3880萬(wan) 元，一般公共預算收入總量為(wei) 101794萬(wan) 元。按照收支平衡原則，一般公共預算支出安排101794萬(wan) 元。

2.政府性基金預算。國有土地使用權出讓收入85000萬(wan) 元、城市基礎設施配套費收入1000萬(wan) 元，汙水處理費收入250萬(wan) 元; 扣除地方政府債(zhai) 券還本支出2900萬(wan) 元，政府性基金收入安排83350萬(wan) 元。按照收支平衡和對口安排原則，政府性基金預算支出安排83350萬(wan) 元。

3.國有資本經營預算。國有資本經營收入安排54萬(wan) 元，調入一般公共預算統一安排。

4.社會(hui) 保險基金預算。社會(hui) 保險基金預算收入安排12967萬(wan) 元，加上上年結餘(yu) 資金30872萬(wan) 元，收入總量為(wei) 43839萬(wan) 元。按照現行社會(hui) 保險支出政策，社會(hui) 保險基金支出預算為(wei) 8281萬(wan) 元，結餘(yu) 資金35558萬(wan) 元。

（二）一般公共預算重點支出。

1.民生支出56089萬(wan) 元。

一是安排教育資金23809萬(wan) 元，其中：學前教育626萬(wan) 元，義(yi) 務教育20081萬(wan) 元，高中教育465萬(wan) 元，職業(ye) 教育568萬(wan) 元。

二是安排文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒資金624萬(wan) 元，其中：文化和旅遊290萬(wan) 元，廣播電視225萬(wan) 元，文物保護2萬(wan) 元。

三是安排社會(hui) 保障和就業(ye) 資金12862萬(wan) 元，其中：行政事業(ye) 單位離退休9103萬(wan) 元，撫恤758萬(wan) 元，社會(hui) 福利185萬(wan) 元，殘疾人事業(ye) 376萬(wan) 元，最低生活保障300萬(wan) 元，特困人員救助供養(yang) 520萬(wan) 元，財政對城鄉(xiang) 居民基本養(yang) 老保險基金的補助159萬(wan) 元。

四是安排衛生健康資金8540萬(wan) 元，其中：公立醫院1147萬(wan) 元，基層醫療衛生機構2364萬(wan) 元，公共衛生1015萬(wan) 元，醫療救助372萬(wan) 元，計劃生育事務71萬(wan) 元。

五是安排節能環保資金355萬(wan) 元，其中：環境監測與(yu) 監察20萬(wan) 元，汙染防治59萬(wan) 元。

六是安排農(nong) 林水資金2888萬(wan) 元，其中：農(nong) 業(ye) 1319萬(wan) 元，林業(ye) 和草原300萬(wan) 元，水利821萬(wan) 元，農(nong) 村綜合改革356萬(wan) 元。

七是安排住房保障資金7011萬(wan) 元，其中：保障性安居工程支出78萬(wan) 元，住房改革支出6933萬(wan) 元。

2.支持產(chan) 業(ye) 發展和基礎設施建設2289萬(wan) 元。

一是安排城鄉(xiang) 社區資金1292萬(wan) 元，其中：城鄉(xiang) 社區環境衛生464萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區公共設施38萬(wan) 元。

二是安排交通運輸資金880萬(wan) 元，其中：公路養(yang) 護、運輸管理等支出880萬(wan) 元。

三是安排商業(ye) 服務業(ye) 資金117萬(wan) 元，其中：商業(ye) 流通事務114萬(wan) 元。

3.確保政府職能履行支出21012萬(wan) 元???

主要指黨(dang) 委、人大、政協、公檢法司、行政、群團等部門支出。其中：一般公共服務支出15914萬(wan) 元，國防支出40萬(wan) 元，公共安全支出5058萬(wan) 元。

4.安排預備費3000萬(wan) 元。

主要用於(yu) 預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（三）2019年財政工作。

為(wei) 確保實現2019年的收支預算，我們(men) 將根據縣委、縣政府決(jue) 策部署，重點做好以下幾方麵工作：

1.科學配置財源，推進高質量發展。堅持產(chan) 業(ye) 強縣、發展增收，優(you) 化配置財政資金和政府資源，持續吸引優(you) 質企業(ye) 入駐，引導金融和社會(hui) 資本參與(yu) 我縣重點項目建設；支持鄉(xiang) 村振興(xing) 產(chan) 業(ye) 體(ti) 係建設和美麗(li) 宜居鄉(xiang) 村建設，培植可持續發展的支柱財源和新興(xing) 優(you) 質稅源；做強東(dong) 財公司，支持國有企業(ye) 轉型發展，促進新形勢下縣域經濟結構調整和發展提質增效。

2.狠抓生成立項，推進項目落地。充分利用中央、省、市政策，做好鄉(xiang) 村振興(xing) 及城鄉(xiang) 基礎設施建設、環境汙染防治、水汙染防治等項目的生成、立項和儲(chu) 備。加強與(yu) 上級部門對接、溝通、協調，以項目為(wei) 載體(ti) ，積極爭(zheng) 取上級轉移支付、專(zhuan) 項項目資金和債(zhai) 券資金，推動項目落地。

3.堅持統籌兼顧，保障改善民生。持續保障民生投入,全力保障脫貧攻堅、民生工程和民生實事資金需求,及時兌(dui) 現各項補助資金，不斷增強人民群眾(zhong) 的獲得感、幸福感。

4.做實改革攻堅，強化財政管理。深入推進供給側(ce) 改革，加快轉變財政支持發展方式；不斷完善改進財政管理製度和措施，全麵推進預算績效管理；規範財政資金管理使用，確保資金使用規範、安全。按照“控增量、化存量”原則，加強政府性債(zhai) 務管理，切實防範債(zhai) 務風險，有力提升財政管理質效。

5.狠抓隊伍建設，促進廉潔從(cong) 政。深入學習(xi) 貫徹黨(dang) 的十九大精神，堅決(jue) 貫徹落實中央和省市縣委各項決(jue) 策部署，教育幹部職工牢固樹立“四個(ge) 意識”，加大機關(guan) 執行力創新力建設，提升財政服務大局、服務發展水平。強化黨(dang) 風廉政建設，完善財政內(nei) 部控製製度，健全財政源頭防腐製度機製，鍛造政治過硬的幹部職工隊伍。

附件1：2019年上會(hui) 表.xls.xls