米兰体育全站關於2017年財政決算及2018年上半年財政預算執行情況的報告

（2018年9月27日井研縣第十八屆人大常委會(hui) 第十七次會(hui) 議通過）

一、2017年財政決(jue) 算情況

2017年，麵對嚴(yan) 峻複雜的財政經濟形勢，全縣上下堅決(jue) 貫徹中央、省、市和縣委的決(jue) 策部署，落實縣第十八屆人代會(hui) 第二次會(hui) 議的有關(guan) 決(jue) 議，主動適應經濟發展新常態，全麵深化改革，服務改善民生。2017年各項財政工作有序推進，財政運行總體(ti) 情況平穩。

（一）一般公共預算收支決(jue) 算。

縣級一般公共預算收入33993萬(wan) 元，完成預算的102.73%，比上年同口徑增長9.61%；加上上級補助收入130093萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券轉貸收入39400萬(wan) 元、上年結餘(yu) 1478萬(wan) 元、調入資金14091萬(wan) 元，收入總量為(wei) 219055萬(wan) 元。縣級一般公共預算支出173340萬(wan) 元，完成預算的144.84%，同比下降0.1%；加上上解支出11293萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券還本支出26500??元，補充預算穩定調節約資金506萬(wan) 元，支出總量為(wei) 211639萬(wan) 元。收入總量減去支出總量後，結轉資金7416萬(wan) 元。2017年實現收支平衡。

與(yu) 向縣第十八屆人代會(hui) 第三次會(hui) 議報告的執行數相比，總收入增加2209萬(wan) 元，主要是上級補助收入增加2217萬(wan) 元（其中固定數額補助收入增加95萬(wan) 元，其他一般性轉移支付收入增加222萬(wan) 元，結算補助收入增加1426萬(wan) 元，專(zhuan) 項轉移支付收入增加474萬(wan) 元），調入資金減少8萬(wan) 元。一般公共預算總支出增加2209萬(wan) 元，其中本年一般公共預算支出減少4760萬(wan) 元，上解支出增加861萬(wan) 元，預算穩定調節基金減少861萬(wan) 元，結轉下年支出增加6969萬(wan) 元。

從(cong) 收入決(jue) 算的情況看，雖然2017年縣級一般公共預算收入超年初預算903萬(wan) 元，但稅收收入占比僅(jin) 48.02%，收入質量不高。稅收收入主要情況是：增值稅5349萬(wan) 元，為(wei) 預算的65.63%；契稅3251萬(wan) 元，為(wei) 預算的125%；耕地占用稅1612萬(wan) 元，為(wei) 預算的100.75%；企業(ye) 所得稅1457萬(wan) 元，為(wei) 預算的95.23%。

支出決(jue) 算主要情況是：一般公共服務支出20546萬(wan) 元，完成預算的149.95%；教育支出36020萬(wan) 元，完成預算的124.62%；科學技術支出302萬(wan) 元，完成預算的296.08%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出1492元，完成預算的145.85%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出33207萬(wan) 元，完成預算的155.14%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出17404萬(wan) 元，完成預算的117.63%；農(nong) 林水支出22447萬(wan) 元，完成預算的116%；交通運輸支出1526萬(wan) 元，完成預算的99.54%；住房保障支出9226萬(wan) 元，完成預算的191.61%。

2017年年初預算安排預備費1000萬(wan) 元，主要用於(yu) 應急搶險和維護社會(hui) 穩定支出。

2017年結轉資金7416萬(wan) 元，主要包括：一般公共服務6萬(wan) 元，教育和文化體(ti) 育傳(chuan) 媒995萬(wan) 元，社會(hui) 保障303萬(wan) 元，農(nong) 林水2971萬(wan) 元，節能環保、資源勘探和商業(ye) 服務642萬(wan) 元，交通運輸2103萬(wan) 元，金融116萬(wan) 元，國土海洋氣象16萬(wan) 元，住房保障264萬(wan) 元。

（二）政府性基金收支決(jue) 算。

2017年縣級政府性基金收入43264萬(wan) 元，完成預算的209.21%；加上上級補助收入1619萬(wan) 元、上年結餘(yu) 115萬(wan) 元、債(zhai) 務轉貸收入7403萬(wan) 元，收入總量為(wei) 52401萬(wan) 元。2017年縣級政府性基金支出33585萬(wan) 元，完成預算的157.76%；加上政府性基金調出資金13993萬(wan) 元，債(zhai) 務還本支出4600萬(wan) 元，支出總量為(wei) 52178萬(wan) 元。收入總量減去支出總量後，結轉資金223萬(wan) 元。

與(yu) 向縣第十八屆人代會(hui) 第三次會(hui) 議報告的執行數相比，總收入增加8萬(wan) 元,主要是上級補助收入增加8萬(wan) 元。支出相應增加8萬(wan) 元，主要是基金支出減少208萬(wan) 元，調出資金減少7萬(wan) 元，年終結餘(yu) 增加223萬(wan) 元。

支出決(jue) 算主要情況是：文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出63萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出445萬(wan) 元；城鄉(xiang) 社區支出31761萬(wan) 元；農(nong) 林水支出561萬(wan) 元；其他支出442萬(wan) 元；債(zhai) 務付息支出306萬(wan) 元，債(zhai) 務發行費用支出7萬(wan) 元。

2017年結轉資金223萬(wan) 元，主要包括：國家電影事業(ye) 發展專(zhuan) 項資金相關(guan) 支出1萬(wan) 元，大中型水庫移民後期扶持基金支出188萬(wan) 元，彩票公益金相關(guan) 支出34萬(wan) 元。

（三）國有資本經營收支決(jue) 算。

國有資本經營預算收入完成104萬(wan) 元，為(wei) 預算數的115.56%。國有資本經營預算支出完成6萬(wan) 元，為(wei) 預算數的54.55%，調入一般公共預算安排98萬(wan) 元。收入減去支出後，實現收支平衡。

國有資本經營收支決(jue) 算數與(yu) 向縣第十八屆人代會(hui) 第三次會(hui) 議報告的執行數相比，總收入減少1萬(wan) 元，主要是其他國有資本經營預算企業(ye) 利潤收入減少1萬(wan) 元。支出相應減少1萬(wan) 元，主要是調入一般公共預算安排減少1萬(wan) 元。

（四）社會(hui) 保障基金收支決(jue) 算。

社會(hui) 保險基金預算收入完成11174萬(wan) 元，為(wei) 預算數的98.75%，加上上年結餘(yu) 資金22466萬(wan) 元，總收入33640萬(wan) 元。社會(hui) 保險基金預算支出完成7916萬(wan) 元，為(wei) 預算數的115.75%，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 居民基本養(yang) 老保險支出。收入減去當年支出後，社保基金結餘(yu) 25724萬(wan) 元。

社會(hui) 保障基金收支決(jue) 算數與(yu) 向縣第十八屆人代會(hui) 第三次會(hui) 議報告的執行數一致。

二、2017年財政工作情況

2017年，財政工作在首先實現“兩(liang) 保一轉”的前提下，圍繞“掛圖作戰”和扶貧攻堅等重點工作，嚴(yan) 格財政資金管理、創新財政支持方式、強化資金籌集，為(wei) 全縣經濟社會(hui) 各項事業(ye) 發展提供保障。

一是全力組織收入，圓滿完成收入預算目標。麵對經濟下行新常態，財稅部門全力以赴深挖收入潛力，加強對重點稅源行業(ye) 、企業(ye) 的監控，加強收入預測和執行分析，針對性做好重點行業(ye) 、重大項目等主要稅源的跟蹤管理，加大稅收稽查特別是對以前年度欠稅的清繳力度，強化外來建築安裝企業(ye) 的稅收征管。縣級一般公共預算收入完成33993萬(wan) 元，比上年同期增收1644萬(wan) 元，增長5.08%，圓滿實現人代會(hui) 通過的收入預期目標。

二是優(you) 化支出結構，著力改善民生。堅持“兩(liang) 保一轉”財政支出保障原則，加強資金統籌，優(you) 化支出結構，進一步壓縮“三公”經費等一般性支出，全力支持實施九項民生工程和18件民生實事，積極打造“民生財政”，促進社會(hui) 事業(ye) 均衡發展。2017年全縣一般公共預算支出173340萬(wan) 元，其中民生支出120400萬(wan) 元，占公共財政支出的70%，比上年增長2.7%。全縣“三公”經費執行數較上年減少62萬(wan) 元，下降5.1%。

三是深化財政改革，促進管理規範高效。強化預算管理，擴大績效預算管理改革範圍，選取11個(ge) 縣級項目、27個(ge) 部門和10個(ge) 鄉(xiang) 鎮開展績效評價(jia) ，將評價(jia) 重點由項目支出評價(jia) 向財政政策和財政管理綜合評價(jia) 拓展；實行政府債(zhai) 務規模限額管理，2017年地方政府債(zhai) 務限額為(wei) 138639萬(wan) 元，全年地方政府債(zhai) 務餘(yu) 額117099萬(wan) 元，新增債(zhai) 務-56萬(wan) 元，新增債(zhai) 務率-0.05%；推進供給側(ce) 改革。落實營改增政策，推行收費目錄清單管理製度，落實小微企業(ye) 稅收優(you) 惠政策，取消、停征41項行政事業(ye) 性收費事項，減免企業(ye) 稅款7400萬(wan) 元，切實減輕企業(ye) 和社會(hui) 負擔；推進國資國企改革。完成全縣208個(ge) 行政事業(ye) 單位和13家縣屬國有企業(ye) 的資產(chan) （資源）清理自查和重點核查，加強國有資產(chan) 監管；有序推進國企“四個(ge) 一批”分類改革，完善國有資產(chan) 管理體(ti) 製，完成對縣水務投資公司5700萬(wan) 元的注資，加快推進對東(dong) 財公司的注資工作；推進財政投資評審製度改革。編製《井研縣財政投資項目評審操作細則（試行）》，實行三級複核製度，加強財政投資評審管理，規範財政投資評審行為(wei) 。全年完成預算評審項目251個(ge) ，審減2954萬(wan) 元,審減率6.4%；完成結算評審165個(ge) ，審減588萬(wan) 元，審減率11.4%；及時公開縣級財政四本預算，除涉密單位外，所有單位按規定公開了部門預決(jue) 算和“三公”經費預決(jue) 算信息。

四是強化財政監管，夯實財政風險防控。動態調整財政權力清單，健全依法行政、依法理財機製，不斷規範財政監督程序，加強財政監督。積極推進“護根”行動，圍繞脫貧攻堅和民生工程選取重點部門、重點項目，開展違反財經紀律突出問題專(zhuan) 項檢查治理，及時查處財政運行管理中的違紀違規問題。約談16個(ge) 鄉(xiang) 鎮和部門的分管領導，發放整改通知書(shu) 16份，要求單位及時整改存在的問題；依據財經法規，發出處罰決(jue) 定書(shu) 5份，收回資金 31.6萬(wan) 元，追繳財政資金0.57萬(wan) 元，扣減2個(ge) 單位的工作經費預算指標1.06萬(wan) 元。加強財政專(zhuan) 戶管理，撤銷不符合規定的財政專(zhuan) 戶13個(ge) ；加強預算動態監控，發現並糾正違規資金81筆889萬(wan) 元，有效防範和控製財政資金支付風險。加強電子化政府采購管理，實行網上直購，全縣實現電子化公開采購873批次，成交額1010萬(wan) 元。

2017年，全縣財政運行總體(ti) 平穩，各項財政改革穩步推進，但財政工作和財政運行中還存在以下需要解決(jue) 的問題：培植財源的任務繁重，收入質量低，財政增收更加困難；財政收支矛盾日益突出，公共保障壓力巨大，資金調度異常艱難；財經紀律還需加強，少數單位違反財經紀律的現象時有發生等等。對上述問題，我們(men) 將認真分析研究，采取有力措施加以解決(jue) 。

三、2018年1—6月收支預算變動及執行情況

（一）縣級一般公共預算收支預算變動及執行情況。

縣第十八屆人代會(hui) 第三次會(hui) 議批準的縣級一般公共收入預算為(wei) 35692萬(wan) 元。一般公共支出預算為(wei) 105177萬(wan) 元，加上上級補助收入43643萬(wan) 元，支出預算變動為(wei) 148820萬(wan) 元。

1—6月，縣級一般公共預算實現收入18821萬(wan) 元，其中：稅收收入9725萬(wan) 元，非稅收入9096萬(wan) 元，完成預算的52.73%，比上年同期增收983萬(wan) 元，增長5.51%。一般公共預算實現支出88780萬(wan) 元，完成支出預算變動數的59.66%，比去年同期下降5.49%。

（二）政府性基金收支預算變動及執行情況。

縣第十八屆人代會(hui) 第三次會(hui) 議批準縣級政府性基金收入預算為(wei) 50700萬(wan) 元。政府性基金支出預算為(wei) 50460萬(wan) 元，加上上級補助收入403萬(wan) 元，支出預算變動為(wei) 50863萬(wan) 元。

1—6月，縣級政府性基金預算實現收入30655萬(wan) 元，完成預算的60.5%，比上年同期增收27276萬(wan) 元，增長807.22%。政府性基金實現支出31721萬(wan) 元，完成支出預算變動數的62.37%，比去年同期增長849.73%。

（三）國有資本經營收支預算變動及執行情況。

縣第十八屆人代會(hui) 第三次會(hui) 議批準國有資本經營收入預算為(wei) 80萬(wan) 元、支出預算為(wei) 80萬(wan) 元。1—6月，國有資本經營預算實現收入28萬(wan) ，該收入為(wei) 國有參股企業(ye) 興(xing) 業(ye) 供水公司2017年股利收入。由於(yu) 委托的中介機構對縣屬國有獨資企業(ye) 2017年度專(zhuan) 項財務審計工作尚未完成，待審計完畢後，縣財政局再依據審計結果收繳國有資本收益。

（四）社會(hui) 保險基金收支預算變動及執行情況。

縣第十八屆人代會(hui) 第三次會(hui) 議批準社會(hui) 保險基金收入預算為(wei) 11078萬(wan) 元，支出預算為(wei) 6517萬(wan) 元。

1—6月，社會(hui) 保險基金實現收入7236.09萬(wan) 元，完成預算的65.32%，實現支出3245.86萬(wan) 元，完成預算的49.81%。

從(cong) 上半年預算執行情況看，收支進度與(yu) 時間進度保持一致，財政運行基本平穩。

四、2018年下半年財政工作打算

（一）狠抓財政收入管理。緊緊圍繞年度收入目標，增強組織收入的主動性，稅收征管抓小抓細，挖潛形成可用財力，依法加大外來企業(ye) 稅收征繳管理，加強稅收稽查，積極催繳欠稅，加大非稅收入專(zhuan) 項檢查力度，切實堵塞征管漏洞。加強土地出讓收入計劃執行。

（二）科學調度財政資金。按照財政保障序列，加強財政資金統籌，優(you) 化支出結構，確保基本運轉和基本民生資金需求。協調配合各職能部門，加強省市主管部門對接，爭(zheng) 取更多的政策、資金支持。加強與(yu) 社會(hui) 資本合作，多渠道籌措資金，為(wei) 項目推進提供支持，切實緩減財政資金調度壓力。

（三）配合加快推進東(dong) 財公司做大做強。協助完善東(dong) 財公司運行機製，完成“1+3”四川東(dong) 財公司（集團）架構,加快資本合作項目和資產(chan) 注入等工作增強其運營能力，推動建立“財政‘保運轉、保工資、保民生’，公司融資搞建設”的運行模式。

（四）認真落實民生政策。通過統籌資金、盤活資產(chan) 等方式重點保障民生項目，加快民生資金和扶貧項目資金撥付進度。管好、用好四項扶貧資金，加強扶貧、涉農(nong) 等專(zhuan) 項資金監督檢查，嚴(yan) 厲查處截留挪用、騙取套取等違法違紀行為(wei) 。

（五）強化債(zhai) 務風險防控。紮實做好防範化解政府性債(zhai) 務和隱性債(zhai) 務風險工作，根據債(zhai) 務餘(yu) 額和償(chang) 債(zhai) 責任變化情況，有序穩妥化解債(zhai) 務存量，堅決(jue) 遏製隱性債(zhai) 務增量。