井研縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算的報告

一、2019年財政預算執行情況

（一）財政收支完成情況。

1.一般公共預算執行情況。

減稅降費減收明顯。縣十八屆人大第四次會(hui) 議審議通過2019年一般公共預算收入預算為(wei) 38200萬(wan) 元，因執行中央大規模減稅降費政策，財政收入銳減，經十八屆人大常務委員會(hui) 第二十七次會(hui) 議通過一般公共預算收入調整為(wei) 34500萬(wan) 元，實際完成23931萬(wan) 元。其中：稅收收入18274萬(wan) 元，占一般公共預算收入的76.4%；非稅收入5657萬(wan) 元，占一般公共預算收入的23.6%。

收支預算保持平衡。2019年，縣級一般公共預算收入23931萬(wan) 元，上級補助收入156298萬(wan) 元，其中：上級稅收返還性收入3993萬(wan) 元、一般性轉移支付及補助收入133573萬(wan) 元、各類專(zhuan) 款18732萬(wan) 元。加上上年結轉11291萬(wan) 元、調入預算穩定調節基金1033萬(wan) 元、政府性基金結餘(yu) 調入40027萬(wan) 元、國有資本經營預算調入129萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券轉貸收入11880萬(wan) 元，一般公共預算總財力為(wei) 244589萬(wan) 元。全年總支出244589萬(wan) 元，其中：一般公共預算支出195106萬(wan) 元、上解上級支出12694萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券還本11880萬(wan) 元、結轉下年21138萬(wan) 元、調入預算穩定調節基金3771萬(wan) 元，2019年一般公共預算實現收支平衡。

2.政府性基金預算執行情況。

年初人代會(hui) 通過的政府性基金收入預算為(wei) 86250萬(wan) 元。由於(yu) 城市人口增量不足，房地產(chan) 市場疲軟，實際完成政府性基金預算收入66359萬(wan) 元，其中：城鎮基礎設施配套費1693萬(wan) 元、汙水處理費288萬(wan) 元、國有土地使用權出讓收入64378萬(wan) 元。加上上級補助收入1197萬(wan) 元、債(zhai) 券轉貸收入22900萬(wan) 元和上年基金結轉259萬(wan) 元，政府性基金預算總財力為(wei) 90715萬(wan) 元。政府性基金預算總支出90715萬(wan) 元，其中：政府性基金預算支出46867萬(wan) 元、調入一般公共預算40027萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出2900萬(wan) 元、結轉下年921萬(wan) 元，2019年政府性基金預算實現收支平衡。

3.國有資本經營預算執行情況。

年初人代會(hui) 通過的國有資本經營預算收入為(wei) 54萬(wan) 元，實際完成129萬(wan) 元，為(wei) 預算數的238.89%。調入一般公共預算安排129萬(wan) 元，實現收支平衡。

4.社會(hui) 保險基金預算執行情況。

年初人代會(hui) 通過的社會(hui) 保險基金預算收入為(wei) 12967萬(wan) 元，受降低社保費率的影響，實際完成12481萬(wan) 元，加上上年結餘(yu) 資金30872萬(wan) 元，總收入43353萬(wan) 元。社會(hui) 保險基金預算支出完成8353萬(wan) 元，主要用於(yu) 社會(hui) 保險待遇支出。收入減去當年支出後，社保基金預算結餘(yu) 35000萬(wan) 元。

以上收支情況在決(jue) 算編製完成上報批複後，數據可能會(hui) 有所變化，屆時再報縣人大常委會(hui) 備案。

（二）政府性債(zhai) 務情況。

截至2019年12月31日，全縣地方政府債(zhai) 務餘(yu) 額為(wei) 137161萬(wan) 元，地方政府債(zhai) 務限額為(wei) 160501萬(wan) 元。全年新增地方政府債(zhai) 券轉貸資金34780萬(wan) 元，其中地方政府專(zhuan) 項債(zhai) 券轉貸資金20000萬(wan) 元、再融資債(zhai) 券資金14780萬(wan) 元。

（三）2019年財政主要工作情況。

2019年，全縣財政工作在縣委的堅強領導下，在縣人大及其常委會(hui) 的監督下，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，統籌推進“保運轉、保民生、保重點、優(you) 結構、防風險”工作，促進全縣經濟社會(hui) 持續健康發展。

1.注重開源節流，確保運行平穩。麵對經濟下行壓力和國家實施減稅降費政策對財政收入帶來的不利影響，我們(men) 真抓實幹、主動作為(wei) ，深入挖掘增收潛力，不斷優(you) 化支出結構，確保財政平穩運行。一是財稅部門積極協調聯動，加強收入形勢分析研究，強化重點稅源管控，創新方式積極組織稅收收入；督促執收部門依法加強非稅收入管理，確保非稅收入應收盡收並形成可支配財力，切實提高收入質量。二是認真開展政策研究，爭(zheng) 取上級資金和政策支持，全年共爭(zheng) 取一般性轉移支付133573萬(wan) 元、專(zhuan) 項資金和債(zhai) 券資金39009萬(wan) 元，申報2020年專(zhuan) 項債(zhai) 券資金152530萬(wan) 元，凝聚財力保障全縣民生和重點項目建設。三是加大資金管理統籌力度，大力壓減非剛性運轉類項目支出，清理盤活財政存量資金8224萬(wan) 元，調入預算穩定調節基金1033萬(wan) 元，竭力減輕支出壓力。

2.全力保障民生，增進民生福祉。認真踐行以人民為(wei) 中心的發展理念，調整優(you) 化支出結構，努力保障和改善民生。一是按照“保工資，保運轉，保基本民生”的序列優(you) 先足額安排“三保”資金116235萬(wan) 元，確保“三保”支出不斷鏈掉線。二是持續增加縣本級財政扶貧投入，安排1600萬(wan) 元、統籌整合11971萬(wan) 元，實行扶貧專(zhuan) 項庫款保障，精準實施20個(ge) 扶貧專(zhuan) 項項目。三是安排資金36742萬(wan) 元，保障教育優(you) 先投入、優(you) 先發展，優(you) 化教育資源配置，推動教育均衡發展；完善公共文化服務體(ti) 係，支持橘頌文化節、井研中學省級示範創建等工作，推進“成都戰役·首戰遺址”、雷氏民居、熊克武舊居等文旅項目建設，促進文化旅遊深度融合。四是安排資金53519萬(wan) 元按照兜底線、織密網、建機製的要求，持續完善多層次社會(hui) 保障體(ti) 係。做好“一卡通 ”陽光審批平台建設試點工作，通過平台發放惠民惠農(nong) 財政補貼資金52項13960萬(wan) 元，惠及群眾(zhong) 72萬(wan) 人次。五是安排33397萬(wan) 元，加快農(nong) 林水發展補短板，深入實施農(nong) 業(ye) 基礎能力改善、“互聯網+”現代農(nong) 業(ye) 、農(nong) 業(ye) 質量提升、美麗(li) 宜居鄉(xiang) 村等行動，助推鄉(xiang) 村振興(xing) 。六是安排資金1884萬(wan) 元，紮實推進生態文明建設，支持井研綠色發展，繼續實施茫溪河原位生態修複、“城鄉(xiang) 無垃圾”和廁所革命等項目，保障我縣成功創建國家衛生縣城，持續提升人民群眾(zhong) 獲得感、幸福感。

3.實施積極政策，培植財源稅源。圍繞加快建設樂(le) 山一級副中心城市和鄉(xiang) 村振興(xing) 示範區，堅持以供給側(ce) 結構性改革為(wei) 主線，強化穩增長支撐，做大縣域經濟。一是落實中央各項減稅降費政策，開展稅收、行政事業(ye) 性收費、基金收繳大清理、大檢查，確保各項減費政策執行到位。全年落實企業(ye) 減稅降費6436萬(wan) 元，充分釋放政策紅利，對衝(chong) 經濟下行壓力。二是切實落實中央省市民營經濟發展有關(guan) 財政政策，支持企業(ye) 技術創新、技術改造；落實財政金融互動政策，提高實體(ti) 經濟發展的金融資源配置水平。三是加快推進家居產(chan) 業(ye) 園區建設，大力吸引民間資本，培育智能家居新產(chan) 業(ye) ；完善“現代農(nong) 業(ye) 百裏產(chan) 業(ye) 環線”，支持特色農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展，加快培育經濟發展新引擎。

4.規範財政管理，提升理財質效。一是切實加強債(zhai) 務管控，將政府債(zhai) 務納入預算管理，積極籌措按計劃償(chang) 還隱性債(zhai) 務23730萬(wan) 元，有序化解債(zhai) 務存量；爭(zheng) 取再融資債(zhai) 券資金14780萬(wan) 元推進到期債(zhai) 券借新還舊工作，通過與(yu) 債(zhai) 權人協商本金展期、債(zhai) 務置換等方式，主動防範債(zhai) 務風險。二是製發《2019年井研縣財政預算改革工作方案》，進一步規範財政預算編製、執行、追加、調劑和變動的管理，增強預算執行的約束力和強製性。三是深入推進績效預算管理改革，完善預算績效管理指標體(ti) 係，使績效管理覆蓋所有財政資金並向財政支出政策拓展，推動財政資金聚力增效。四是全麵推行財政信息公開，縣本級和部門預決(jue) 算信息按要求全部公開，將預算績效管理納入公開範圍，實現財政信息公開規範化、精細化、常態化。五是加強東(dong) 財公司管理，籌建環保公司、傳(chuan) 媒公司，推動國有企業(ye) 做強做優(you) 。六是規範財政監督管理，嚴(yan) 格國庫集中支付清算，加強預算執行動態監控工作，預警糾正資金撥付164筆611萬(wan) 元。紮實開展涉農(nong) 保險監督檢查，規範政府采購規程，實施工資獎金津貼補貼政策清單管理，持續深入開展財經紀律專(zhuan) 項整治。強化財政評審管理，完成預、結算評審項目264個(ge) ，送審80049萬(wan) 元,審減6731萬(wan) 元，提升資金使用效益。

二、2020年財政收支預算

認真貫徹“以收定支”原則，一是按照中央、省規定的“三保”保障範圍和保障標準，優(you) 先足額安排“三保”支出；二是對市下“35件民生實事”等必保支出足額配套，不留硬缺口；三是加強政府性債(zhai) 務管理，切實防範債(zhai) 務風險。

   （一）財政預算草案。

1.一般公共預算。地方一般公共預算收入以2019年完成數23931萬(wan) 元為(wei) 基數，預期增長9%，安排26175萬(wan) 元；加上返還性收入3993萬(wan) 元、一般性轉移支付收入74545萬(wan) 元、其它“三保”項目專(zhuan) 項轉移支付38673萬(wan) 元、上年結轉收入21138萬(wan) 元、調入政府性基金預算收入資金51678萬(wan) 元、調入國有資本經營收入資金75萬(wan) 元；扣除上解支出11469萬(wan) 元，一般公共預算收入總量為(wei) 204808萬(wan) 元。按照收支平衡原則，一般公共預算支出安排204808萬(wan) 元。

2.政府性基金預算。2020年政府性基金預算收入安排74250萬(wan) 元，其中：國有土地使用權出讓收入61042萬(wan) 元，專(zhuan) 項債(zhai) 券對應項目專(zhuan) 項收入11958萬(wan) 元，城市基礎設施配套費收入1000萬(wan) 元，汙水處理費收入250萬(wan) 元;加上年政府性基金結轉收入921萬(wan) 元，2020年政府性基金預算總收入75171萬(wan) 元。按照收支平衡和對口安排原則，預計調入一般公共預算資金51678萬(wan) 元，對口支出安排23493萬(wan) 元。

3.國有資本經營預算。國有資本經營收入安排75萬(wan) 元，全部調入一般公共預算統一安排。

4.社會(hui) 保險基金預算。社會(hui) 保險基金預算收入安排13294萬(wan) 元，加上上年結餘(yu) 資金35000萬(wan) 元，收入總量為(wei) 48294萬(wan) 元。按照現行社會(hui) 保險支出政策，社會(hui) 保險基金支出預算為(wei) 8860萬(wan) 元，結餘(yu) 資金39434萬(wan) 元。

（二）一般公共預算重點支出。

1.民生支出105992萬(wan) 元。主要包括：

（1）教育支出27336萬(wan) 元，其中：普通教育24672萬(wan) 元，教育費附加安排支出650萬(wan) 元，職業(ye) 教育605萬(wan) 元，進修及培訓433萬(wan) 元，教育管理事務211萬(wan) 元，其他教育支出765萬(wan) 元。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出397萬(wan) 元，其中：廣播電視251萬(wan) 元，文化和旅遊104萬(wan) 元，體(ti) 育35萬(wan) 元，文物6萬(wan) 元。

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出18096萬(wan) 元，其中：行政事業(ye) 單位離退休7391萬(wan) 元，特困人員救助供養(yang) 3543萬(wan) 元，殘疾人事業(ye) 1370萬(wan) 元，撫恤986萬(wan) 元，退役軍(jun) 人管理事務768萬(wan) 元，人力資源和社會(hui) 管理事務601萬(wan) 元，最低生活保障600萬(wan) 元，退役安置530萬(wan) 元，財政對基本養(yang) 老保險基金的補助506萬(wan) 元，社會(hui) 福利367萬(wan) 元，其他生活救助283萬(wan) ，其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1077萬(wan) 元。

（4）衛生健康支出12630萬(wan) 元，其中：基層醫療衛生機構3683萬(wan) 元，行政事業(ye) 單位醫療3253萬(wan) 元，公共衛生1525萬(wan) 元，醫療保障管理事務1477萬(wan) 元，公立醫院1096萬(wan) 元，老齡衛生健康事務623萬(wan) 元，計劃生育事務442萬(wan) 元，醫療救助425萬(wan) 元，優(you) 撫對象醫療70萬(wan) 元。

（5）節能環保支出102萬(wan) 元，其中：汙染防治62萬(wan) 元，環境監測與(yu) 監察21萬(wan) 元，環境保護管理事務20萬(wan) 元。

（6）城鄉(xiang) 社區支出4583萬(wan) 元，其中：城鄉(xiang) 社區環境衛生3136萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區公共設施762萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區管理事務609萬(wan) 元。

（7）農(nong) 林水支出8795萬(wan) 元，其中：農(nong) 村綜合改革5512萬(wan) 元，扶貧2166萬(wan) 元，農(nong) 業(ye) 857萬(wan) 元，水利258萬(wan) 元，其他農(nong) 林水支出2萬(wan) 元。

（8）住房保障資金7378萬(wan) 元，其中：住房改革支出7330萬(wan) 元，保障性安居工程支出48萬(wan) 元。

2.支持產(chan) 業(ye) 發展和基礎設施建設8772萬(wan) 元。主要包括：

（1）債(zhai) 務付息支出3616萬(wan) 元，全部為(wei) 地方政府一般債(zhai) 務利息。

（2）農(nong) 林水支出3496萬(wan) 元，其中：農(nong) 業(ye) 2316萬(wan) 元，普惠金融發展支出861萬(wan) 元，水利支出319萬(wan) 元。

（3）交通運輸資金1209萬(wan) 元，全部為(wei) 公路水路運輸支出。

（4）商業(ye) 服務業(ye) 資金228萬(wan) 元，全部為(wei) 商業(ye) 流通事務支出。

（5）金融支出182萬(wan) 元。

（6）科學技術支出40萬(wan) 元。

3.確保政府職能履行支出27733萬(wan) 元。

主要指黨(dang) 委、人大、政協、公檢法司、行政、群團等部門支出。其中：一般公共服務支出13829萬(wan) 元，公共安全支出6837萬(wan) 元，農(nong) 林水支出1583萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出856萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出802萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出760萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出651萬(wan) 元，衛生健康支出558萬(wan) 元。

4.安排預備費2500萬(wan) 元。

主要用於(yu) 預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

5．其它“三保”項目專(zhuan) 項轉移支付38673萬(wan) 元。

按上級財政確定的用途對口安排用於(yu) “三保”方麵支出。

6.上年結轉支出21138萬(wan) 元。

按原專(zhuan) 款用途對口安排用於(yu) 指定項目支出。

（三）2020年財政重點工作。

2020年，是全麵建成小康社會(hui) 和“十三五”規劃的收官之年，財政工作將以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵落實中央和省、市、縣經濟工作會(hui) 議精神，按照縣委決(jue) 策部署，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，確保全麵建成小康社會(hui) 和“十三五”規劃圓滿收官。

1.聚焦重點難點，堅決(jue) 打贏三大攻堅戰。集中財力補齊脫貧攻堅短板，鞏固脫貧攻堅成效。支持生態文明建設，深化河（湖）長製工作，持續推進城鄉(xiang) 環境綜合整治。落實隱性債(zhai) 務問責機製，堅決(jue) 遏製隱性債(zhai) 務增量，有序化解隱性債(zhai) 務存量，建立健全債(zhai) 務風險預警機製，用好地方政府專(zhuan) 項債(zhai) 券，防範化解財政運行風險。

2.做好保障兜底，持續改善基本民生。堅持以人民為(wei) 中心的發展理念，發揮財政資金精準補短板和民生兜底作用，全力保障市下35件民生實事資金需求,及時兌(dui) 現各項補助資金，促進改革發展成果全民共享。

3.堅持“以收定支”，確保財政平穩運行。認真貫徹“以收定支”原則，切實做好財政節支工作。進一步落實中央、省委過緊日子要求，壓減一般性支出和“三公”經費，集中資金保障“三保”支出和縣委、縣政府確定的重點領域支出。

4.發揮政策效應，支持經濟穩定增長。加強政策分析研究，積極爭(zheng) 取上級政策和資金支持。優(you) 化配置財政資金和政府資源，持續吸引優(you) 質企業(ye) 入駐，引導金融和社會(hui) 資本參與(yu) 我縣重點項目建設；支持鄉(xiang) 村振興(xing) 產(chan) 業(ye) 體(ti) 係建設和美麗(li) 宜居鄉(xiang) 村建設，培植可持續發展的支柱財源和新興(xing) 優(you) 質稅源；更加注重經濟結構調整，鞏固和拓展減稅降費成效，促進新形勢下縣域經濟結構調整和發展提質增效。

5.深化財稅體(ti) 製改革，積極構建現代財政製度。不斷深化財政管理改革，全麵實施預算績效管理，規範財政資金管理使用。構建上下一體(ti) 化財政監督格局，嚴(yan) 格落實財經法紀，加快建立完善現代財政製度。推進城鄉(xiang) 基層治理製度創新和能力建設，促進經濟社會(hui) 持續健康發展。