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米兰体育全站關於2018年財政決算（草案）及2019年1月至7月預算執行情況的報告

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關(guan) 於(yu) 2018年財政決(jue) 算（草案）暨2019年

1月至7月財政預算執行情況的報告

一、2018年財政決(jue) 算情況

2018年，麵對嚴(yan) 峻複雜的財政經濟形勢，全縣上下堅決(jue) 貫徹中央、省、市和縣委的決(jue) 策部署，落實縣第十八屆人代會(hui) 第三次會(hui) 議的有關(guan) 決(jue) 議，主動適應經濟發展新常態，全麵深化改革，服務改善民生。2018年各項財政工作有序推進，財政運行總體(ti) 情況平穩。

（一）一般公共預算收支決(jue) 算。

縣級一般公共預算收入36379萬(wan) 元，完成預算的101.9%，比上年增長7%；加上上級補助收入151719萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券轉貸收入11058萬(wan) 元、上年結餘(yu) 7416萬(wan) 元、調入資金9189萬(wan) 元，收入總量為(wei) 215761萬(wan) 元。縣級一般公共預算支出178444萬(wan) 元，完成預算的169.7%，同比增長2.9%；加上上解支出15347萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券還本支出9992萬(wan) 元，補充預算穩定調節基金687萬(wan) 元，支出總量為(wei) 204470萬(wan) 元。收入總量減去支出總量後，結轉資金11291萬(wan) 元。2018年實現收支平衡。

與(yu) 向縣第十八屆人代會(hui) 第四次會(hui) 議報告的執行數相比，總收入增加346萬(wan) 元，全部為(wei) 上級補助收入。支出相應增加346萬(wan) 元，主要為(wei) 上解支出增加278萬(wan) 元，安排預算穩定調節基金增加310萬(wan) 元和結轉下年減少242萬(wan) 元。

從(cong) 收入決(jue) 算的情況看，2018年縣級一般公共預算收入僅(jin) 超年初預算687萬(wan) 元，經濟下行導致的增收乏力已經顯現，稅收收入占比僅(jin) 有55.2%。稅收收入主要情況是：增值稅6412萬(wan) 元，為(wei) 預算的106.9%；契稅4627萬(wan) 元，為(wei) 預算的130.3%；耕地占用稅2014萬(wan) 元，為(wei) 預算的95.9%；企業(ye) 所得稅1457萬(wan) 元，為(wei) 預算的87.7%。

支出決(jue) 算主要情況是：一般公共服務支出18284萬(wan) 元，完成預算的142.7%；教育支出34102萬(wan) 元，完成預算的125.4%；科學技術支出226萬(wan) 元，完成預算的114.7%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出1571萬(wan) 元，完成預算的187.3%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出35557萬(wan) 元，完成預算的177.7%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出18582萬(wan) 元，完成預算的196.3%；農(nong) 林水支出28053萬(wan) 元，完成預算的240.8%；交通運輸支出7306萬(wan) 元，完成預算的389.2%；住房保障支出8059萬(wan) 元，完成預算的924.2%。

2018年年初預算安排預備費3000萬(wan) 元，主要用於(yu) 應急搶險和維護社會(hui) 穩定支出。

2018年結轉資金11291萬(wan) 元，主要包括：一般公共服務支出3萬(wan) 元；國防支出25萬(wan) 元；教育、科技和文化體(ti) 育傳(chuan) 媒支出85萬(wan) 元；社會(hui) 保障支出398萬(wan) 元；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出16萬(wan) 元；農(nong) 林水支出2521萬(wan) 元；節能環保、資源勘探和商業(ye) 服務支出5011萬(wan) 元；交通運輸支出60萬(wan) 元；金融支出138萬(wan) 元；國土海洋氣象支出562萬(wan) 元；其他支出2250萬(wan) 元。

（二）政府性基金收支決(jue) 算。

2018年政府性基金收入58273萬(wan) 元，完成預算的114.9%；加上上級補助收入3096萬(wan) 元、上年結餘(yu) 223萬(wan) 元、債(zhai) 務轉貸收入240萬(wan) 元，收入總量為(wei) 61832萬(wan) 元。2018年政府性基金支出50812萬(wan) 元，完成預算的102%；加上政府性基金調出資金9116萬(wan) 元，債(zhai) 務還本支出240萬(wan) 元，上解上級支出1405萬(wan) 元，支出總量為(wei) 61573萬(wan) 元。收入總量減去支出總量後，結轉資金259萬(wan) 元。

與(yu) 向縣第十八屆人代會(hui) 第四次會(hui) 議報告的執行數相比，政府性基金預算支出減少259萬(wan) 元，結轉下年增加259萬(wan) 元。

支出決(jue) 算主要情況是：文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出46萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出409萬(wan) 元；城鄉(xiang) 社區支出48589萬(wan) 元；農(nong) 林水支出722萬(wan) 元；其他支出418萬(wan) 元；債(zhai) 務付息支出628萬(wan) 元。

2018年結轉資金259萬(wan) 元，主要包括：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出230萬(wan) 元，其他支出29萬(wan) 元。

（三）社會(hui) 保險基金收支決(jue) 算。

社會(hui) 保險基金預算收入完成13349萬(wan) 元，為(wei) 預算數的120.5%，加上上年結餘(yu) 資金25724萬(wan) 元，總收入39073萬(wan) 元。

社會(hui) 保險基金預算支出完成8201萬(wan) 元，為(wei) 預算數的125.8%，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 居民基本養(yang) 老保險支出。2018年年末，社保基金滾存結餘(yu) 30872萬(wan) 元。

社會(hui) 保障基金收入決(jue) 算數與(yu) 向縣第十八屆人代會(hui) 第四次會(hui) 議報告的執行數減少1萬(wan) 元，同時調減社保基金結餘(yu) 資金1萬(wan) 元。

（四）國有資本經營收支決(jue) 算。

國有資本經營預算收入完成73萬(wan) 元，為(wei) 預算數的91.3%。調入一般公共預算安排73萬(wan) 元。收入減去調出資金後，收支平衡。

國有資本經營收支決(jue) 算數與(yu) 向縣第十八屆人代會(hui) 第四次會(hui) 議報告的執行數一致。

二、2018年財政工作情況

2018年，全縣財政工作堅決(jue) 貫徹落實中央和省、市、縣委各項決(jue) 策部署，堅持穩中求進和新發展理念，服務大局，強化執行，不斷優(you) 化支出結構，加快轉變支持發展方式，突出保障重點，強化管理監督，為(wei) 加快建設美麗(li) 繁榮和諧井研提供了有力保障。

（一）狠抓征管，收入超額完成預期。

麵對經濟下行和財政收入困難的嚴(yan) 峻形勢，緊盯縣人代會(hui) 通過的全年收入目標，主動協調收入征管部門，加強稅源監測分析，落實科學化、精細化征管措施，加強對重點企業(ye) 、重點行業(ye) 、重點稅源的跟蹤管理和異地稅源管理，進一步挖掘增收潛力，實現稅收收入穩定增長；嚴(yan) 格執行“收支兩(liang) 條線”，督促非稅收入及時清繳入庫。全年實現縣級一般公共預算收入36379萬(wan) 元，較上年同期增收2455萬(wan) 元，增幅7.2%，完成縣人代會(hui) 通過的全年收入目標35692萬(wan) 元的101.9%，其中，稅收收入20067萬(wan) 元，稅占比55.2%，較去年增長7.2%，非稅收入16382萬(wan) 元，占一般公共預算收入的44.8%，財政收入質量穩步提升。

（二）轉變方式，支持項目落地落實。

深入研究中央、省、市政策，積極匯報井研經濟社會(hui) 發展成效，爭(zheng) 取上級財力和項目支持，全年爭(zheng) 取到上級補助收入153064萬(wan) 元。認真梳理、及時報送生態環境保護重大儲(chu) 備項目26個(ge) ，申報2019年新增一般債(zhai) 券和專(zhuan) 項債(zhai) 券15.92億(yi) 元。

加強項目資金籌措，保障棚改、第二汙水處理廠建設項目順利實施，啟動一體(ti) 化供水項目（大佛水廠）和犍井路、三千路等交通項目建設。運用PPP模式推動城南新區基礎設施項目建設，實施政府向社會(hui) 力量購買(mai) 服務項目16個(ge) ，實現公共服務供給方式多元化。

（三）優(you) 化支出，全力保障民生福祉。

堅持兜底線、補短板辦好惠民實事，全年民生支出119985萬(wan) 元，占一般公共預算總支出的67.2%。

落實資金15238萬(wan) 元實施22個(ge) 年度扶貧專(zhuan) 項計劃，籌集四項基金2200萬(wan) 元精準實施扶貧解困，12600餘(yu) 人次受益。

落實4727萬(wan) 元支持教育事業(ye) 均衡發展，落實23081萬(wan) 元穩步提升社會(hui) 保障水平，落實15177萬(wan) 元加快發展醫療衛生事業(ye) 。

落實31700萬(wan) 元實施“綠秀井研”行動，完成18個(ge) 鄉(xiang) 鎮汙水處理廠建設，開工建設縣城區第二汙水處理廠和鄉(xiang) 鎮垃圾壓縮轉運站，啟動全縣畜禽糞汙資源化利用項目和岷茫水係連通及生態水網建設工程。

（四）強化保障，大力促進鄉(xiang) 村振興(xing) 。

落實28053萬(wan) 元支持農(nong) 村農(nong) 業(ye) 發展，完成馬踏支渠項目、農(nong) 村飲水安全項目建設，推進農(nong) 業(ye) 綜合開發土地治理、小型農(nong) 田水利工程項目建設，不斷完善農(nong) 業(ye) 基礎設施；建設柑橘、水產(chan) 優(you) 質農(nong) 產(chan) 品基地，支持農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展，加快現代農(nong) 業(ye) 示範縣建設；發展壯大村集體(ti) 經濟，做好政策性農(nong) 業(ye) 保險工作，促進城鄉(xiang) 協調發展。

落實1325萬(wan) 元，完成全縣鄉(xiang) 村振興(xing) 結構規劃，完善鄉(xiang) 村振興(xing) 財政投入保障機製；撥付9161萬(wan) 元，加快推進家居產(chan) 業(ye) 園區建設，加快培育新增長點。整合11437萬(wan) 元，建設打造“現代農(nong) 業(ye) 百裏產(chan) 業(ye) 環線”，努力形成新動能。

實施財政供給側(ce) 政策，落實金融互動、企業(ye) 貸款貼息等政策，實現企業(ye) 貸款48.7億(yi) 元，2963戶小微企業(ye) 減稅降費受惠7385萬(wan) 元，降低實體(ti) 經濟經營成本，優(you) 化營商環境。設立扶貧小額信貸分險基金、產(chan) 業(ye) 發展貸款風險補償(chang) 金，提高金融服務鄉(xiang) 村經濟發展的能力。

（五）規範管理，推進財政依法理財。

細化預算編製，硬化預算約束，清理存量資金24816萬(wan) 元。深入推進預算績效管理，選取6個(ge) 項目、38個(ge) 單位進行重點績效評價(jia) 。主動公開部門預決(jue) 算信息，接受社會(hui) 監督。開展政府隱性債(zhai) 務清理核實，建立健全地方政府性債(zhai) 務風險預警、應急處置機製，製定政府隱性債(zhai) 務逐年化解方案，加強政府債(zhai) 務管理。

嚴(yan) 肅政府采購製度和紀律，完成采購12957萬(wan) 元，節約資金1095萬(wan) 元。製定《財政投資評審操作細則（試行）》，規範評審程序，完成預算評審項目170個(ge) 、結算評審項目131個(ge) ，審減金額10988萬(wan) 元，財政投資評審實現提質增效。

嚴(yan) 格財經製度秩序，開展扶貧領域專(zhuan) 項治理、嚴(yan) 肅財經紀律、“一卡通”管理問題等專(zhuan) 項檢查11批次，針對存在的問題，發放整改通知書(shu) 33份、處罰決(jue) 定書(shu) 5份，收回違規發放的資金187萬(wan) 元，切實維護財經紀律和秩序。

三、2019年1月至7月收支預算執行情況

（一）縣級一般公共預算收支預算執行情況。

縣第十八屆人代會(hui) 第四次會(hui) 議批準的縣級一般公共預算收入為(wei) 38200萬(wan) 元，支出為(wei) 119207萬(wan) 元。

1月至7月，縣級一般公共預算實現收入17746萬(wan) 元，其中：稅收收入10580萬(wan) 元，非稅收入7166萬(wan) 元，完成年初預算的46.5%，比上年同期減收2445萬(wan) 元，下降12.1%。一般公共預算實現支出106356萬(wan) 元，完成支出預算數的89.2%，比上年同期減少145萬(wan) 元，下降0.1%。

（二）政府性基金收支預算執行情況。

縣第十八屆人代會(hui) 第四次會(hui) 議批準縣級政府性基金收入預算為(wei) 86250萬(wan) 元，政府性基金支出預算為(wei) 86250萬(wan) 元。

1月至7月，縣級政府性基金預算實現收入26018萬(wan) 元，完成年初預算的30.2%，比上年同期減收18572萬(wan) 元，下降41.7%。政府性基金實現支出18676萬(wan) 元，完成支出預算數的21.7%，比去年同期減少26020萬(wan) 元，下降58.2%。

（三）國有資本經營收支預算變動及執行情況。

縣第十八屆人代會(hui) 第四次會(hui) 議批準國有資本經營收入預算為(wei) 54萬(wan) 元、支出預算為(wei) 54萬(wan) 元。1月至7月，國有資本經營預算收入為(wei) 0萬(wan) 元，支出0萬(wan) 元。由於(yu) 委托的中介機構對縣屬國有獨資企業(ye) 2018年度專(zhuan) 項財務審計工作尚未完成，待審計完畢後，縣財政局再依據審計結果收繳國有資本收益。

（四）社會(hui) 保險基金收支預算變動及執行情況。

縣第十八屆人代會(hui) 第四次會(hui) 議批準社會(hui) 保險基金收入預算為(wei) 12967萬(wan) 元，支出預算為(wei) 8281萬(wan) 元。

1月至7月，社會(hui) 保險基金實現收入7987萬(wan) 元，完成預算的61.6%，實現支出4850萬(wan) 元，完成預算的58.6%。

四、2019年下半年財政工作打算

（一）狠抓財政收入管理。

堅持新發展理念，實施積極的財政政策，堅決(jue) 落實好支持民營經濟發展等各項減稅降費政策，切實減輕企業(ye) 負擔。堅持依法征收，加強收入征收管理，確保財政收入與(yu) 經濟發展相協調，完成年初收入預期。支持支柱產(chan) 業(ye) 發展，積極培植稅源，努力提升財政收入質量，提高風險應對能力。

（二）狠抓重點支出保障。

堅持集中財力辦大事，抓好民生政策落實兌(dui) 現，加強基本民生保障，確保一般公共預算民生支出占比高於(yu) 全省平均水平。聚焦聚力脫貧攻堅，落實脫貧攻堅財政投入，規範開展涉農(nong) 資金統籌整合，全力打好脫貧攻堅戰。支持縣委、縣政府確定的文旅發展、鄉(xiang) 村振興(xing) 等戰略實施，加快項目實施進度，狠抓財政支出績效，確保早投入早見效。

（三）狠抓財政風險防控。

加強政府債(zhai) 務和隱性債(zhai) 務風險防控，嚴(yan) 格債(zhai) 務管理考核問責，處置化解存量債(zhai) 務，確保債(zhai) 務規模控製在省政府核定的債(zhai) 務限額內(nei) 。進一步規範地方政府舉(ju) 債(zhai) 融資行為(wei) ，嚴(yan) 禁違法違規舉(ju) 債(zhai) 擔保和變相舉(ju) 債(zhai) ，堅決(jue) 遏製隱性債(zhai) 務增量。進一步規範財政預算收支管理，杜絕超越財政承受能力上項目、鋪攤子，確保財政可持續發展。

（四）狠抓財稅體(ti) 製改革。

按照中央、省、市對財稅體(ti) 製改革的部署，全麵梳理改革事項，加快落實基本公共服務領域財政事權和支出責任劃分、全麵實施預算績效管理等改革，確保年度改革任務圓滿完成。推動落實好財政改革兩(liang) 年攻堅計劃，因地製宜，主動作為(wei) ，確保在 2020 年完成《四川省深化財稅體(ti) 製改革總體(ti) 方案》明確的各項改革任務。

五、地方政府債(zhai) 務有關(guan) 情況

經省政府批準，省財政廳核定我縣2019年地方政府債(zhai) 務限額160501萬(wan) 元，其中：一般債(zhai) 務113387萬(wan) 元，專(zhuan) 項債(zhai) 務47114萬(wan) 元。與(yu) 上年相比，新增債(zhai) 務限額20000萬(wan) 元，全部為(wei) 專(zhuan) 項債(zhai) 券。截至目前，我縣地方政府債(zhai) 務餘(yu) 額為(wei) 137161萬(wan) 元，低於(yu) 省政府批準我縣2019年地方政府債(zhai) 務限額160501萬(wan) 元，債(zhai) 務風險總體(ti) 可控。