井研縣研經鎮人民政府部門預算公開

按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

研經鎮人民政府的基本職能：一是落實政策。宣傳、落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發展。科學製訂發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術，完善農業社會化服務體係，引導農民發展現代農業，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。三是維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權建設和民主法治建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防火減災工作，搞好環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體係，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農村社會公益事業和集體公益事業，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關係。六是完成縣政府交辦的工作任務。

根據政府批準的機構改革三定方案，研經鎮人民政府機構設立黨委、人大、政府及人民武裝部。行政內設機構3個，分別為黨政辦公室、社會事務經濟發展辦公室和綜治辦公室。掛牌機構4個，其中財政所、群眾工作辦公室在黨政辦公室掛牌，安監辦、人口計生辦在社會事務經濟辦公室掛牌。直屬事業機構3個，分別為農業技術服務中心、社會事業服務中心、就業和社會保障服務中心。掛牌機構4個，其中人口計生站、統計站、交通管理站、村鎮規劃建設管理辦公室在社會事業服務中心掛牌。

2018年重點工作任務：一是決戰決勝脫貧攻堅。對照“兩不愁三保障”和“四個好”要求，念茲在茲，唯此唯大，繼續實施好貧困村基礎及公共服務設施建設項目，下足繡花功夫，全力推進脫貧攻堅，確保2018年1個省定貧困村和4個市列貧困村脫貧。紮實推進“五個一批”，積極引進業主和鼓勵農戶發展特色產業，繼續加大產業扶持力度，強化產業發展技術指導，注重扶貧與扶誌相結合。加大“五個一”“三個一”的幫扶力度。二是全麵加強生態治理。廣泛宣傳，引導群眾科學施肥用藥。大力推進種養殖業結合，禁止肥水養魚。抓緊實施垃圾壓縮站和汙水處理廠的建設，確保早日啟動運行。三是抓好項目落地落實。組織實施好扶貧項目、交通項目、高標準農田項目、土地整理項目。四是進一步優化產業發展。繼續加大建設雜交柑橘產業園力度，在積極做好業主發展的同時鼓勵農戶發展，大力支持發展家庭農場。圍繞三道堰珍稀苗木基地和雜交柑橘產業園，著力打造鄉村旅遊，提升農業附加值。充分發揮絲源蠶桑專合社和龍潭蠶業協會科普示範基地作用，推廣蠶桑新型技術，提高蠶桑產值效益。五是大力改善民生，切實保障群眾安居樂業。深入實施“十項民生工程”，辦好民生大事。實施積極的就業再就業政策，完善社會保障體係，落實城鄉居民養老、醫療等保險製度，堅持“公平、公正、公開”的原則，落實好農村低保、五保、醫療救助等惠民政策，紮實開展殘疾人“量服”工作，抓好社會救助、優撫安置、未成年人保護等工作，全麵完成新農合、農村小額保險等參保工作。

研經鎮人民政府部門預算1個單位，其中：行政單位1個。鎮機關行政編製數21個，鎮直屬事業編製數17個，水庫事業編製數4名，獸醫站事業編製數6名，工勤編製數2名，共有編製數50名。在職人員共43人，其中：行政19人，事業24人。

按照綜合預算的原則，研經鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年研經鎮人民政府收入預算總額為1055．3萬元，較上年預算數969．06萬增加86．24萬元。其中：當年財政撥款收入1055．3萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算1036．46萬元，其中：人員支出357．71萬元，日常公用支出191．77萬元，對個人和家庭的補助支出486．98萬元，專項支出0萬元。

研經鎮人民政府2018年財政撥款收支總預算1055．3萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔公共事業發展相關工作。其中：基本支出，是用於保障政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出，是用於保障政府機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況

研經鎮人民政府2018年一般公共預算當年撥款1055．3萬元，較上年預算數增加86．24萬元。主要是因為人員增加，將雙河水庫及獸醫站人員調整並入鄉鎮政府管理。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出209．3萬元，占19．8％；外交支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化體育與傳媒支出14．2萬元，占1．3％；社會保障和就業支出233．8萬元，占22．2％；醫療衛生與計劃生育支出19．2萬元，占1．8％；節能環保支出5．1萬元，占0．5％；城鄉社區支出5．7萬元，占0．5％；農林水支出458．6萬元，占43．5％；交通運輸支出0萬元；資源勘探信息等支出0萬元；商業服務業等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；國土海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出30．9萬元，占2．9％；糧油物資儲備支出0萬元；預備費0萬元；其他支出78．5萬元，占7．4％；轉移性支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元；債務發行費支出0萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為7．85萬元，主要用於：人大常委會機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為172．3萬元，主要用於：政府機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為4．86萬元，主要用於：財政用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4．一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為24．3萬元，主要用於：鎮黨委正常運行的基本支出。

5、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：2018年預算數為：7．73萬元，主要用於公用文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方麵的基本支出。

6、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：2018年預算數為：6．5萬元，主要用於廣播電台、廣播發射台、轉播台及有線廣播站的支出。

7．社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：2018年預算數為24．7萬元，主要用於：對80－99歲老年人的高齡補助等老齡事務方麵的支出。

8．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2018年預算數為51．5萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

9．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：2018年預算數為22．5萬元，主要用於：民政用於義務兵優待方麵的支出。

10．社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：2018年預算數為118．8萬元，主要用於：農村特困人員救助供養支出。

11．社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2018年預算數為5．6萬元，主要用於：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外，用於農村生活困難居民生活救助的其他支出。

12．社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：2018年預算數為10．8萬元，主要用於：農村生活困難居民生活救助的其他支出。

13．醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：2018年預算數為6．7萬元，主要用於：計劃生育服務支出。

14．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2018年預算數為12．6萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

15．節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）：2018年預算數為5．1萬元，主要用於：排水、汙水處理、水汙染防治、河流治理與保護等方麵的支出。

16．城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為5．7萬元，主要用於：城鄉社區管理事務的基本支出。

17．農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：2018年預算數為39．00萬元，主要用於：農林水事務方麵的支出。

18．農林水支出（類）事業運行（款）：2018年預算數為57．6萬元，主要用於：政府農業事業單位基本支出。

19．農林水支出（類）對高校畢業生到基層任職補助（款）：2018年預算數為8．3萬元，主要用於：按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

20．農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：2018年預算數為24．8萬元，主要用於：水利方麵的基本支出。

21．農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2018年預算數為329．00萬元，主要用於：對村民委員會和村黨支部的補助支出。

22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2018年預算數為30．9萬元，主要用於：政府按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

23．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2018年預算數為78．5萬元，主要用於：其他人大事務、網格化建設、安全經費、中小學補助及基本財力保障等支出。

研經鎮人民政府2018年一般公共預算基本支出1036．46萬元，其中：

人員經費844．69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費191．77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

2018年研經鎮人民政府沒有政府性基金預算支出。

研經鎮人民政府2018年“三公”經費預算數11．00萬元，較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費11．00萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5．00萬元，公務用車購置及運行維護費6．00萬元。

1．因公出國（境）經費較上年預算持平。

2．公務接待費較上年預算減少1萬元，下降16．7％。主要原因是嚴格執行中央、省、市、縣規定，節約開支，減少公務接待。

2018年公務接待費計劃用於執行政府公務、開展各項公務活動所發生的支出等。

3．公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬元，增長20％。主要原因是開展脫貧攻堅、安全維穩、防汛抗旱、環保督察等工作，任務繁重。單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，農技專業用車1輛。

2018年安排公務用車購置費0萬元。

2018年安排公務用車運行維護費6萬元，用於防汛抗旱、安全飲用水建設工程、城鄉環境綜合治理工作、基層黨建工作、安全維穩工作，計生獎扶、“三查”工作，開展精準扶貧走訪、慰問工作，地質災害巡查，農業土地確權頒證、保險核實、國土房屋衛片核查、城建危房改造、低保、五保下鄉核查、仁沐新高速路建設、扶貧連片開發、蠶桑基地建設等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

（一）機關運行經費。

2018年，研經鎮人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為191．77萬元，較上年預算增加23．82萬元，增長14．2％。

（二）政府采購情況。

2018年，研經鎮人民政府未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，研經鎮人民政府共有公務車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。

2018年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

1．一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指鎮人民代表大會的基本支出。

3．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位政府機關工作正常運行的基本支出。

4．社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。

5．社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的職業年金的支出。

6．社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。

7．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

9．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位財政用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

10．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

11．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13．“三公”經費：納入部門預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14．機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

15．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指鎮人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、

婦聯、共青團組織等方麵的基本支出。

16．一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指鎮黨委正常運行的基本支出。

17、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）：指鄉鎮政府用於公用文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方麵的基本支出。

18．社會保障和就業（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：指對80－99歲老年人的高齡補助等老齡事務方麵的支出。

19．社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：指鎮民政用於義務兵優待方麵的支出。

20．社會保障和就業（類）特困人員供養（款）農村五保供養支出（項）：指農村特困五保供養支出。

21．社會保障和就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外，用於農村生活困難居民生活救助的其他支出。

22．農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）：指按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

23．農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：指政府農業事業單位基本支出。

24．農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。

25．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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