井研縣金峰鄉人民政府部門預算公開
關於金峰鄉人民政府
2018年部門預算編製的說明
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
金峰鄉設內設機構2個：黨政辦公室（掛財政所、群眾工作辦公室牌子）、社會事務經濟發展辦公室（掛安全生產監督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）；設直屬事業單位2個：農業技術服務中心、社會事業服務中心。2012年根據井委編委發［2012］21號文件精神，恢複了鄉鎮財政所。
黨政辦公室主要職責：承擔紀檢監察、組織、宣傳、統戰、政法、武裝、人事、勞動、審計、群團、保密、信訪、文秘及綜合協調等工作。負責黨委、政府的日常事務；協調公安派出所等執法部門的工作；抓好農村社會治安綜合治理和法治宣傳教育；負責農村社會主義
民主政治建設和法治建設；協調各辦公室工作關係；執行鄉財政預算決算；承擔群眾來信來訪、民事糾紛調解、化解社會矛盾、維護社會穩定等工作；承辦黨委、政府交辦的其他事項。
社會事務經濟發展辦公室主要職責：承擔科技、文教、廣電、衛生、計生、民政、老齡、安全生產、勞動保障、環境保護和鄉村規劃等社會管理工作；負責科學技術的普及，搞好文化教育、衛生防疫、廣電、法律服務、勞務輸出與管理等工作；承擔糧食、畜牧、農業、農機、林業、水利、鄉企、國土、交通、村建、環保、蠶桑、統計等工作；負責製定農業、農村經濟發展規劃；協調和指導農業服務部門的工作；負責農、林、牧、副、漁、水等各項事業的生產和技術服務方麵的行政管理工作。實施對鄉“農業技術服務中心”和“社會事業服務中心”的領導。
農業技術服務中心主要職責：農林牧業生產中關鍵技術和新品種、新農具的引進、試驗、示範；農作物和林木病蟲害、動物疫病及農業災害的監測、預報防治和處置；農作物苗情監測和農牧產品生產過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農業資源、林業資源、農業生態環境和農業投入品使用監測；農業公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉村機耕道的規劃、建設；組織農機進行抗災搶險和跨區域農機作業。
社會事業服務中心主要職責：城鎮登記失業人員和農村勞動力轉移就業人員的職業培訓、勞務輸出和就業管理服務；企事業單位退休人員的社會化管理服務；計劃生育技術服務、宣傳谘詢、人員培訓和藥具發放；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；製定年度農村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育。
鄉鎮財政所基本職能：組織預算收支執行、監督財政資金使用、落實強農惠民補貼政策、指導鄉村財務管理等。
鄉鎮財政所主要職責：貫徹執行各項財經紀律、法規和製度；負責編報年度鄉鎮財政收支預算、決算並組織預算執行；協助稅務機關和非稅收入執收部門征繳財政收入，協助有關機構代收代繳各類社會保障資金；負責各項強農惠民補貼資金的審核發放和項目建設資金的監督管理；負責管理鄉鎮國有資產和政府性債權債務；指導、監督鄉鎮行政事業單位財務管理；接受委托代管村級財務、債權債務和集體資產；負責鄉鎮財務信息公開工作。
（二）機構情況。金峰鄉行政獨立編製機構數3個，分別是共產黨機關、政府機關、人大常委會機關；財政補助事業獨立編製機構數3個，分別是農業技術服務中心、社會事業服務中心、獸醫站。與2016年相比，財政補助事業獨立編製機構增加1個，變動的主要原因是2016年12月將鄉鎮獸醫站統一納入政府管理。
（三）人員情況。金峰鄉編製人數38人，其中，行政機關人員17人，行政工勤人員2人，財政補助事業人員19人。與2016年相比增加3人，原因是獸醫站並入6人，2017年“四類人員”轉入行政編製3人，調出公務員1人，退休公務員1人，村官轉事編1人。
（四）2018年重點工作。
1．全力保障重點項目建設。緊扣“產業發展年”工作主題，充分發揮項目對經濟發展的撬動作用，全力推進我鄉承接的2個掛圖作戰項目建設（畜禽糞汙資源化利用整縣推進項目和新希望最美養殖場建設項目）。同時抓好百裏產業環線及其延伸線、華勝養殖場，農貿市場二期改造、集鎮應急水源啟用等項目建設，以項目建設帶動全鄉經濟的上檔升級。
2．紮實推進鄉村振興戰略。一是推動農業轉型發展。堅持質量興農、綠色興農，高效推進現代農業百裏產業環線後期工程，積極協調爭取輻射衛東、平店、東方紅三個村的百裏產業環線延伸線項目落地。大力支持種養循環，啟動畜禽糞汙資源化利用整縣推進項目，建成新希望種養結合特色農業園和華勝特色黑豬養殖園。繼續夯實農業基礎設施，加快推進現代農業生產發展基金項目、千億斤糧食增產第二期工程建設，確保糧食產量穩定。鼓勵發展生態水產養殖，全麵推進水產養殖汙染綜合治理，力爭優質水產品總產量達1600噸。積極爭取交通項目，完成“百裏產業環線”產業大道硬化，完成新希望擴繁場與產業大道連接線建設，不斷提升金峰的區位優勢。二是努力推動工業發展。按“一企一策”的原則，積極幫助和指導原戰鬥機磚廠和金峰機磚廠的重建，幫助困難企業脫困。加大招商引資力度，大力支持其他類型的工業企業發展。三是加快推進農村改革。持續深化農村改革，抓好省級農村綜合改革試驗區建設，開展農村集體資產股份合作製改革試點，落實“三權分置”製度。堅持走“綠色＋農業＋旅遊＋文化”融合發展之路，啟動“臨城垂釣”、“研灣蝦樂園”項目建設，打造金峰村集體農場、新希望最美養殖場等優質示範點，持續推動鄉村旅遊，逐步形成多業態融合發展的新型農村發展模式。
3．積極引導文明衛生鄉風。一是提升場鎮品質。完成集鎮花園“金鳳園”建設，繼續加強街道亮化和綠化，綜合利用場鎮的荒坡和閑置空地逐步解決停車難問題，進一步加強街道環境衛生治理和交通管控，完成農貿市場二期改造工程，啟用集鎮應急備用水源。二是建設美麗生態。抓好環保督察反饋問題整改“回頭看”，持續打好汙染防治“四大戰役”。打好碧水保衛戰。係統推進河流和水庫綜合治理，全麵深入實施“河長製”，嚴格逗硬河道水質斷麵監測考核；竣工投用金峰鄉生活汙水處理場；加強農村麵源汙染治理，開展農作物秸稈和畜禽糞汙資源化利用。打好藍天保衛戰。深化“10＋N”“散亂汙”小型企業治理整頓，開展控塵降塵治理，全麵禁止露天秸稈焚燒，促進空氣質量持續改善。打好淨土保衛戰。開展第二次全國汙染源普查和土壤汙染狀況詳查。深入實施“綠秀井研”行動。統籌抓好森林質量精準提升、退耕還林等工程建設，力爭森林覆蓋率提高到38％。
4．全麵對標補齊民生短板。一是總攻脫貧攻堅。抓好脫貧攻堅頭等大事，圍繞“兩不愁、三保障”和“四個好”目標，全麵完成脫貧攻堅任務，確保23戶50名貧困群眾脫貧。實施精準扶貧造血工程，深化“百企幫百村”，完善“5＋1”產業模式，加快培育貧困村集體經濟，采取村兩委＋集體資產股份製合作社＋貧困戶的模式，實現各村集體經濟收入大幅度提高。全麵落實產業扶貧補助、扶貧小額信貸、教育扶貧和健康扶貧等扶持政策，深入開展精神扶貧；鞏固“兩線合一”工作成果，按規定落實政策兜底。紮實抓好脫貧攻堅“回頭看”，補齊貧困戶短板，鞏固提升脫貧質量。二是統籌社會事業。持續加大民生投入，深入實施民生工程，辦好民生大事。提升就業創業服務能力，新增城鎮就業2人。加強社會保障體係建設，抓好城鄉最低生活保障和社會救助工作，動態調整保障標準。優先發展教育事業，鞏固提升教育教學質量。加快發展醫療衛生事業，確保新建成的東方紅村衛生室和衛東村衛生室正式投入使用，完成火光村衛生室建設。積極開展各類文化活動，發展婦女、殘疾人、老齡、慈善、關心下一代等事業，選派優秀人員參加井研鄉第三屆運動會。抓好全國第四次經濟普查工作，完成全國第二次地名普查。
5．維護促進社會和諧穩定。一是創新社會治理。持續開展信訪積案清零行動，全麵落實領導接訪製度；創新開展“大接訪、大下訪、大調處”，嚴控非法上訪和越級上訪，嚴格實行矛盾調處“三三製”原則。深化“平安金峰”建設，建立健全“五調”聯動機製，深入開展綜治中心規範化建設，利用好“雪亮工程”，實現鄉村組幹部APP全部安裝，擴大APP群眾覆蓋麵。加強風險源頭防範，做好重點工作、重大項目穩定風險評估。加強流動人口、特殊人群、網絡秩序管理。二是強化安全監管。繼續保持良好的安全生產工作態勢，深入開展企業安全生產標準化和職業衛生規範化建設，加強重點行業、重點區域的安全監管和隱患排查，強化群眾性聚餐的監督管理，配合開展地溝油專項整治，切實加強食品藥品安全監管。深入實施“七五”普法，深化“法律七進”，努力提升群眾安全生產意識和法治意識。
6．進一步做好財政工作。一是狠抓增收節支工作。進一步壓縮“三公”經費和一般性支出，壓縮經費不予恢複，集中財力保障基本和民生。二是確保民生政策落實。按照“保障基本、守住底線、突出重點、完善製度”的民生財政建設思路，健全保障機製、優化支出結構，突出抓好涉及公共服務的10大民生工程，守住民生保障底線。
二、部門概況
金峰鄉是預算一級單位，無下屬二級單位。金峰鄉行政編製數17名，機關工勤編製數2名，直屬事業單位編製數13名，獸醫站編製數6名。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，金峰鄉所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年金峰鄉收入預算總額為603．49萬元，較上年預算數增加83．68萬元。其中：當年財政撥款收入603．49萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算603．49萬元，其中：人員支出289．27萬元，日常公用支出123．35萬元，對個人和家庭的補助支出190．87萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
金峰鄉2018年財政撥款收支總預算603．49萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政府機關事業發展相關工作。其中：基本支出，是用於保障政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出，是用於保障政府機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。金峰鄉2018年一般公共預算當年撥款603．49萬元，較上年預算數增加83．68萬元。主要是因為人員經費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務支出159．81萬元，占26．48％；文化體育與傳媒支出13．69萬元，占2．27％；社會保障和就業支出110．26萬元，占18．27％；醫療衛生與計劃生育支出26．22萬元，占4．34％；節能環保支出2．1萬元，占0．35％；城鄉社區支出6．76萬元，占1．12％；農林水支出205．18萬元，占34％；住房保障支出24．93萬元，占4．13％；其他支出54．54萬元，占9．04％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1．一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為7．3萬元，主要用於：鄉人大正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為126．21萬元，主要用於：鄉黨政機關工作正常運行的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
3．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為14．02萬元，主要用於：鄉財政所正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
4．一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為12．29萬元，主要用於：鄉黨委正常運行的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
5．文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：2018年預算數為13．69萬元，主要用於：鄉廣播站正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
6．社會保障和就業（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：2018年預算數為8．86萬元，主要用於：80歲至99歲高齡老人、百歲老人的經費支出。
7．社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2018年預算數為41．56萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
8．社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：2018年預算數為12．38萬元，主要用於：現役軍人家屬及60歲以上退伍軍人的經費支出。
9．社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：2018年預算數為42．89萬元，主要用於：農村特困人員（五保）的經費支出。
10．社會保障和就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：2018年預算數為0．06萬元，主要用於：移民後扶人員的經費支出。
11．社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2018年預算數為4．52萬元，主要用於：除上述項目以外其他用於社會保障和就業方麵的支出。
12．醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：2018年預算數為15．75萬元，主要用於：鄉計劃生育事務機構的基本支出。，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
13．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2018年預算數為10．47萬元，主要用於：行政事業單位基本醫療保險繳費支出。
14．節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）：2018年預算數為2．1萬元，主要用於：河長製工作相關經費的支出。
15．城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為6．76萬元，主要用於：鄉城鄉社區管理事務的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
16．農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：2018年預算數為55．85萬元，主要用於：鄉農業方麵正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
17．農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：2018年預算數為11．24萬元，主要用於：鄉水利方麵正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
18．農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2018年預算數為138．09萬元，主要用於：村組幹部報酬、村（社區）辦公費的支出。
19．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2018年預算數為24．93萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
20．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2018年預算數為54．54萬元，主要用於：除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
六、一般公共預算基本支出情況說明
金峰鄉2018年一般公共預算基本支出603．49萬元，其中：人員經費480．14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費123．35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
金峰鄉2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，較上年預算數增加（減少）0萬元。
八、“三公”經費預算安排情況說明
金峰鄉2018年“三公”經費預算數10萬元，較上年“三公”經費預算數增加1萬元。其中財政撥款安排“三公”經費10萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。
1．因公出國（境）經費較上年預算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0％。
2．公務接待費較上年預算持平4萬元。2018年公務接待費計劃用於扶貧辦、農業局、人大等縣級部門及其同級部門的接待費用。
3．公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬元，增長20％。主要原因是工作量加大，用車次數增加。單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，小貨車1輛（農業局調撥農業技術服務中心農技推廣車）。2018年安排公務用車購置費0萬元。2018年安排公務用車運行維護費6萬元，用於公務用車的購油費、維修費、保險費。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2018年，金峰鄉為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為18．7萬元，較上年預算增加3．1萬元，增長19．87％。
（二）政府采購情況。
2018年，金峰鄉安排政府采購預算0萬元，較上年預算無變化。
（三）國有資產占有使用情況。
截至去年底，金峰鄉共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
十、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
3．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
4．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
5．一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指鄉人大正常運轉的基本支出。
6．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指鄉黨政機關工作正常運行的基本支出。
7．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指鄉財政所正常運行的基本支出。
8．一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指鄉黨委正常運行的基本支出。
9．文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指鄉廣播站正常運轉的基本支出。
10．社會保障和就業（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：指鄉民政對80－99歲老年人、百歲老人的經費支出。
11．社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。
12．社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：指鄉民政用於義務兵優待方麵的支出
13．社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：指農村特困五保供養支出。
14．社會保障和就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指移民後扶人員的經費支出。
15．社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目以外其他用於社會保障和就業方麵的支出。
16．醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指鄉計劃生育事務機構的基本支出。
17．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
18．節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）：指河長製工作相關經費的支出。
19．城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指鄉城鄉社區管理事務的基本支出。
20．農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指鄉農業方麵的基本支出。
21．農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指鄉水利方麵的支出。
22．農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。
23．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
24．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2018年預算數為54．54萬元，主要用於：除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
25．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
26．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
27．納入預決算管理的“三公”經費，是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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