關於井研縣三江鎮人民政府2020年部門預算編製的說明

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：鎮黨(dang) 委主要職責：1.宣傳(chuan) 和貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鎮黨(dang) 員代表大會(hui) （黨(dang) 員大會(hui) ）的決(jue) 議；2.討論和決(jue) 定本鎮經濟建設、政治建設、文化建設、社會(hui) 建設、生態文明建設和黨(dang) 的建設以及鄉(xiang) 村振興(xing) 中的重大問題。需由鎮政權機關(guan) 或者集體(ti) 經費決(jue) 定的重要事項，經鎮黨(dang) 委研究討論後，由鎮政權機關(guan) 或都集體(ti) 經濟組織依照法律和有關(guan) 規定作出決(jue) 定；3.領導鎮政權機關(guan) 、群團組織和其他各類組織，指導、規範、支持和保證上述機關(guan) 和組織依照國家法律法規以及各自章程履行職責；4.加強鎮黨(dang) 委自身建設和村（社區）黨(dang) 組織建設，以及其他隸屬鎮黨(dang) 委的黨(dang) 組織建設，抓好黨(dang) 員發展和教育管理工作，加強黨(dang) 員隊伍建設。維護和執行黨(dang) 的紀律，監督黨(dang) 員幹部和其他工作人員嚴(yan) 格遵守國家法律法規；5.按照幹部管理權限，負責對幹部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協助管理上級有關(guan) 部門派駐幹部。做好人才服務和引進工作；6.領導全鎮的基層治理，加強社會(hui) 主義(yi) 民主法治建設和精神文明建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，做好生態環保、美麗(li) 鄉(xiang) 村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

鎮人民政府主要職責：1.貫徹落實黨(dang) 的路線方針政策和國家法律法規以及上級黨(dang) 委、政府的決(jue) 議、決(jue) 定和命令，執行鎮黨(dang) 委和鎮人民代表大會(hui) 的決(jue) 議，加強農(nong) 村基層政權建設，鞏固黨(dang) 在農(nong) 村的執政基礎；2.組織編製本行政區域經濟社會(hui) 發展規劃和鎮國土空間規劃、村規劃等有關(guan) 規劃。負責農(nong) 村基礎設施和各項公益事業(ye) 建設，實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略，加快經濟社會(hui) 發展，改善群眾(zhong) 生產(chan) 生活環境；3.指導農(nong) 村經濟發展，推進農(nong) 業(ye) 經濟結構調整，促進經濟增長方式轉變，促進農(nong) 業(ye) 增效、農(nong) 民增收；4.加強農(nong) 村公共服務體(ti) 係建設，抓好基礎教育、科技、文化旅遊、體(ti) 育、衛生健康等工作，做好民政事務、就業(ye) 培訓、社會(hui) 保障、社會(hui) 救助、勞動關(guan) 係協調、民族宗教、退役軍(jun) 人事務等工作，促進農(nong) 村社會(hui) 事業(ye) 健康發展；5.加強社會(hui) 管理，負責或配合縣級有關(guan) 部門做好轄區內(nei) 自然資源、生態環境保護、市場監管、統計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作；6.推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會(hui) 工作，維護群眾(zhong) 合法權益；7.承擔轄區內(nei) 平安建設，社會(hui) 治安綜合治理、公共安全、安全生產(chan) 及應急管理等有關(guan) 工作，處理群眾(zhong) 來信來訪，化解矛盾糾紛，維護社會(hui) 安全穩定；8.負責製定完善權力清單、責任清單、公共服務清單、建議清單動態調整和公示機製，推進政務公開，接受群眾(zhong) 監督，增強政府公信力；9.負責國防教育、後備力量建設和兵役征集等有關(guan) 工作；10.承擔法律、法規、規章規定的其他職責和上級黨(dang) 委、政府交辦的其他任務。

便民服務中心職責：負責集中受理涉及經濟發展、公共管理以及與(yu) 群眾(zhong) 密切相關(guan) 的政務服務、公共服務、便民服務事項；負責社會(hui) 保險、醫療保險、民政救助等服務性工作；負責城鎮居民就業(ye) 促進、勞動保障等服務性工作；負責指導村（社區）便民服務點工作；負責政務公開等事務性工作；負責城鄉(xiang) 環境綜合治理的技術型服務工作；協助構建共建共治共享的村（社區）治理格局；規範村（社區）組織工作事務，切實減輕村（社區）組織負責；指導村（居）民自治組織在公共事務和公益事業(ye) 辦理等方麵充分發揮作用；指導健全村（社區）議事協商製度，形成多層次基層協商格局；做好村（社區）信用體(ti) 係建設服務工作；協助推進法治村（社區）、平安鄉(xiang) 村（社區）建設；培育文明新風；深化網格管理，負責綜治信息平台運行、管理與(yu) 維護；引導並支持多方主體(ti) 參與(yu) 村（社區）治理；承擔文化宣傳(chuan) 、廣播電視、文藝演出、群眾(zhong) 體(ti) 育等公益服務職責；負責文化旅遊項目建設、服務、推廣等有關(guan) 工作；完成鎮黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

農(nong) 業(ye) 統合服務中心職責：負責農(nong) 業(ye) 、林業(ye) 、水利、農(nong) 業(ye) 機械、水產(chan) 等基層農(nong) 業(ye) 技術推廣；負責農(nong) 作物病蟲害監測與(yu) 防治、護林防火、防塵抗旱、農(nong) 田水利建設、農(nong) 產(chan) 品質量安全監測等服務性工作；負責供銷合作社工作，抓好基層組織及經營服務網點建設，加強監管、指導和服務；完成鎮黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

農(nong) 民工服務中心職責：負責貫徹執行各級農(nong) 民工服務保障政策法規；組織農(nong) 民工參與(yu) 全縣農(nong) 民工技能培訓；協調做好農(nong) 民工對外勞務協作和勞務輸出，促進農(nong) 村富餘(yu) 勞動力轉移就業(ye) ；負責做好農(nong) 民工回引和返鄉(xiang) 創業(ye) 服務工作；協助做好農(nong) 民工權益保障工作；統計上報農(nong) 民工基礎數據台賬；負責退役軍(jun) 人服務工作；完成鎮黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

2020年主要工作：2020年是全麵建成小康社會(hui) 的收尾之年，是“十三五”規劃的決(jue) 戰之年，是新中國全麵脫貧的承諾之年。我鎮將堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹落實黨(dang) 的十九大和十九屆四中全會(hui) 精神，按照省、市、縣工作要求，堅持穩中求進工作總基調，紮實推進美麗(li) 三江建設。

（一）提高政治站位，把穩政治方向。始終把黨(dang) 的政治建設擺在首位，堅持用習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想統攬全局，旗幟鮮明講政治，持續抓好主題教育成果轉化和鞏固，加強優(you) 秀農(nong) 民工回引，用好用活村級黨(dang) 群服務中心，持續加強黨(dang) 員、幹部隊伍教育管理，不斷建強黨(dang) 的基層組織。

（二）推進項目建設，優(you) 化發展環境。完成好仁沐新高速、連樂(le) 鐵路等重點項目施工過程中及完工後的土地協調和矛盾糾紛化解，確保重點項目順利推進。加快推進高標準農(nong) 田項目建設，積極爭(zheng) 取農(nong) 村路網建設項目，不斷優(you) 化投資環境。

（三）加快產(chan) 業(ye) 發展，助力鄉(xiang) 村振興(xing) 。抓好農(nong) 村產(chan) 權製度改革掃尾工作，積極探索“造血式”集體(ti) 經濟發展模式，積極引進業(ye) 主持續打造解放村火龍果示範基地和藤椒示範基地，探索打造構樹種植產(chan) 業(ye) 鏈條，完成“廁所革命”“四清私拆”等農(nong) 村人居環境整治項目，助力鄉(xiang) 村振興(xing) 發展。

    （四）全力脫貧攻堅，決(jue) 勝全麵小康。持續抓好脫貧攻堅工作，鞏固提升脫貧成效，用好“三個(ge) 一”駐村幫扶隊伍，確保鎮域貧困戶真脫貧、脫真貧、不返貧，實現全麵建成小康社會(hui) 目標。

（五）強化基層治理，維護社會(hui) 穩定。全麵推進“平安三江”建設，深入推進掃黑除惡專(zhuan) 項鬥爭(zheng) 和依法治理工作，深入防範“民轉刑”工作，著力整治三輪車非法載運，常態化排查調處矛盾糾紛，領導包案化解信訪積案，確保社會(hui) 穩定。

二、部門概況

三江鎮人民政府無下屬二級預算單位。主要包括：行政編製24名、工勤編製2名、事業(ye) 編製26名。內(nei) 設機構：黨(dang) 委、人大、政府和人民武裝部實職領導11人，黨(dang) 政辦公室（掛心連心服務熱線辦公室、財政所）4人，黨(dang) 建辦2人、社會(hui) 事務辦公室（掛社會(hui) 治理辦公室）2人、綜合執法辦公室（掛應急管理辦公室）2人、鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室（掛脫貧攻堅辦公室）2人、規劃建設管理辦公室（掛自然資源和生態環境辦公室）1人。直屬事業(ye) 機構：便民服務中心9人、農(nong) 業(ye) 綜合服務中心3人、農(nong) 民工服務中心3人、獸(shou) 醫站6人、水壩6人。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，三江鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年三江鎮人民政府收入預算總額為(wei) 728.41萬(wan) 元，較上年預算數增加19.42萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入728.41萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算728.41萬(wan) 元，其中：人員支出388.94萬(wan) 元，日常公用支出91.58萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出3.3萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出244.58萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

三江鎮人民政府2020年財政撥款收支總預算728.41萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會(hui) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出483.83萬(wan) 元，是用於(yu) 保障三江鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出244.58萬(wan) 元，是用於(yu) 保障三江鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

三江鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款728.41萬(wan) 元，較上年預算數增加19.42萬(wan) 元。主要是因為(wei) 財政預算安排。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出395.15萬(wan) 元，占54.24%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出42.04萬(wan) 元，占5.77%；衛生健康支出16.07萬(wan) 元，占2.2%；節能環保支出4.38萬(wan) 元，占0.6%；農(nong) 林水支出219.12萬(wan) 元，占30.08%；住房保障支出51.63萬(wan) 元，占7.08%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為(wei) 例）

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 191.42萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2020年預算數為(wei) 0.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣人大代表活動經費。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）事業(ye) 運行（項）:2020年預算數為(wei) 199.69萬(wan) 元，主要用於(yu) ：群眾(zhong) 團體(ti) 機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4.節能環保（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:2020年預算數為(wei) 4.38萬(wan) 元，主要用於(yu) ：水汙染治理支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 51.63萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

6.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：2022年預算數為(wei) 213.13萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出。

7.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) 農(nong) 村（款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）：2020年預算數為(wei) 5.98萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政對高校畢業(ye) 生到基層任職補助支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 8.89萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

9.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 7.18萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位基本醫療保險繳費支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 42.04萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 3.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：扶貧幹部工作經費。

 

六、一般公共預算基本支出情況說明

三江鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出483.83萬(wan) 元，其中：

人員經費392.25萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費91.58萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

三江鎮人民政府2020年政府性基金預算當年撥款0萬(wan) 元，要是因為(wei) 縣財政未預算安排我鎮今年的政府性基金項目。

八、“三公”經費預算安排情況說明

三江鎮人民政府2020年“三公”經費預算數7.7萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少2.8萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費7.7萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4萬(wan) 元，公務用車運行維護費3.7萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費未預算安排。

2.公務接待費較上年預算減少1萬(wan) 元，下降20%。主要原因是年初預算安排。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 計劃用於(yu) 重點項目連樂(le) 鐵路、仁沐新高速下段、農(nong) 村燃氣管道、三江支渠、馬踏支渠建設等重點工程施工協調，精準扶貧工作以及信訪維穩工作等方麵的公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1.8萬(wan) 元，下降32.7%。主要原因是年初預算安排。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，多功能乘用車1輛。

2020年安排公務用車運行維護費3.7萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車的燃油費、維修費、保險費及年審費用等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，三江鎮人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 91.58萬(wan) 元，較上年預算減少55.09萬(wan) 元，減少37.56%。

（四）政府采購情況。

2020年，三江鎮人民政府未安排政府采購預算資金。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，三江鎮人民政府共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

（六）績效目標設置情況。

2020年，三江鎮人民政府按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排728.41萬(wan) 元。其中預算項目績效1個(ge) ，疫情防控經費項目支出2萬(wan) 元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13.衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

16.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。