寶五鄉: 2018年部門預算編製的說明

                 井研縣寶五鄉(xiang) 人民政府

               2018年部門預算編製的說明

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1. 鄉(xiang) 黨(dang) 委主要職責。一是貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鄉(xiang) 黨(dang) 員代表大會(hui) 的決(jue) 議。二是討論決(jue) 定本鄉(xiang) 經濟建設和社會(hui) 發展的重大問題。需由鄉(xiang) 政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織決(jue) 定的問題，由鄉(xiang) 政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織依照法律和有關(guan) 規定作出決(jue) 定。三是領導鄉(xiang) 政權機關(guan) 和群眾(zhong) 組織，支持和保證這些機關(guan) 和組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。四是加強鄉(xiang) 黨(dang) 委自身建設和以黨(dang) 支部為(wei) 核心的村級組織建設。五是按照幹部管理權限，負責對幹部教育、培養(yang) 、選拔和監督工作。協助管理上級有關(guan) 部門駐鄉(xiang) 單位的幹部。六是領導本鄉(xiang) 的社會(hui) 主義(yi) 民法製建設和精神文明建設，做好社會(hui) 治安綜合治理及計劃生育工作。七是承擔縣委交辦的工作任務。

2. 政府主要職能。一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農(nong) 村基本經濟製度，堅持依法行政，推行政務公開，加強對村民委員會(hui) 的指導，提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展。科學製定發展規劃，營造農(nong) 村經濟發展環境，加強農(nong) 村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nong) 業(ye) 技術，完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ，調整產(chan) 業(ye) 結構，加強農(nong) 村勞動力技能培訓，引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ，不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。要堅持“立黨(dang) 為(wei) 公，執政為(wei) 民”，緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作，突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法製建設，加強社會(hui) 治安綜合管理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾，開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助，切實保障農(nong) 民合法權益，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理，加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設，做好防火減災工作，加強環境保護，努力改善農(nong) 村人居環境，不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ，加強農(nong) 村基礎設施建設，增加公共產(chan) 品，提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務，及時向上級黨(dang) 委、政府反映社情民意，進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是承擔縣政府交辦的工作任務。

3. 鄉(xiang) 事業(ye) 單位承擔的公益性職能。計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新品種、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置；農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全監測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 資源、林業(ye) 資源、農(nong) 業(ye) 生態環境和農(nong) 業(ye) 投入品使用監測；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃、建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) ；城鎮登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；製定年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動。

    （二）2018年重點工作任務

 2018年，是貫徹落實十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是寶五發展機遇與(yu) 挑戰並存的一年，鄉(xiang) 政府工作的總體(ti) 要求是認真貫徹落實黨(dang) 的十九大、省市縣和鄉(xiang) 黨(dang) 委的決(jue) 策部署，以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，以堅持高質量發展為(wei) 總方向，以產(chan) 業(ye) 發展年為(wei) 工作主題，搶抓鄉(xiang) 村振興(xing) 機遇，持續抓好重大項目、重要事項和深化改革，奮力推動全鄉(xiang) 各項工作幹在實處、走在前列。

工作目標是，重點項目、重要事項順利推進；產(chan) 業(ye) 興(xing) 旺、生態宜居、鄉(xiang) 風文明、治理有效、生活富裕取得新進展；農(nong) 村居民人均可支配收入增加9.5%以上；生豬、糧食產(chan) 量等縣下工作完成上級目標要求。

一是融入大局謀發展，合力再創新業(ye) 績。

過去的一年，我們(men) 積極爭(zheng) 取進入了全縣的百裏產(chan) 業(ye) 規劃和鄉(xiang) 村旅遊規劃，但至今尚未落實到項目支持上，我們(men) 的主要發展思路是一三產(chan) 業(ye) 相融發展思路，我們(men) 的有利條件是交通區位，但要與(yu) 樂(le) 山市周邊的峨眉、市中區等競爭(zheng) 吸引樂(le) 山客源，仍有較大難度；吸引井研縣城客源，縣上鄉(xiang) 村旅遊項目資金支持的重點是大佛水庫濕地公園森林康養(yang) 示範項目今年計劃投入財政資金1400萬(wan) 元，竹園今年還要投入財政資金2500萬(wan) 元，千佛、集益、研城鎮濕地公園、蒲亭新村，都是上千萬(wan) 、億(yi) 元的投入，而我們(men) 至今除了文化景觀牌坊，幾乎沒有一分錢的直接投入。這就是我們(men) 麵臨(lin) 的尷尬現實，也是為(wei) 什麽(me) 說我們(men) 機遇與(yu) 挑戰並存。我們(men) 要繼續要弘揚新農(nong) 村、農(nong) 貿市場建設所展現出的解放思想、勇於(yu) 拚搏進取的改革創新精神，拚出一條道路、闖出一條道路，要上下同心積極爭(zheng) 取，如果爭(zheng) 取不到，我們(men) 就要依靠自己、借助市場、招商引資，先做出來，這需要我們(men) 村組幹部做好、做實、做細群眾(zhong) 工作，贏得群眾(zhong) 的支持，這是必要的前提。自覺融入全縣大局，發揮優(you) 勢，找準定位，科學規劃，鎖定目標,務實有效的推進發展。善於(yu) 借助、整合內(nei) 外力量，搶抓機遇，加快發展。在區域發展競爭(zheng) 中，每個(ge) 人的頭腦都不笨，機遇稍縱即逝，不搶，可能就被別人抓住搶先了。而市場需求總是有限的，搶占先機，在市場競爭(zheng) 成功的可能性就更大。按照縣委、縣政府2018年30個(ge) 掛圖作戰項目、10件重要事項的安排部署，結合寶五鄉(xiang) 實際，我們(men) 寶五2018年計劃實施七個(ge) 重點項目。一是三寶千路建設。二是井樂(le) 快速通道兩(liang) 側(ce) 綠化工程。三是井樂(le) 快速通道文化景觀牌坊係列建設。四是久益項目。五是頂峰項目。六是爭(zheng) 取實施集鎮打造項目。在三寶千道路改造時，將集鎮路麵全部改造為(wei) 瀝青路麵；同步完成集鎮路燈建設。從(cong) 井樂(le) 快速通道寶五聯接線至鄉(xiang) 政府大門前的廣場，布局設計寶五鄉(xiang) 曆史、文化、名人、事件，形成可以穿越的獨具特色，殊途同歸的文化意向。七是爭(zheng) 取實施繁盛果業(ye) 項目。

在這七個(ge) 重點項目實施的過程中，改革和產(chan) 業(ye) 是核心中的核心、重點中的重點。

幾件重要事項：一是脫貧攻堅工作。要在務求實效，打造特色亮點、市場主體(ti) 帶動、人才帶動、金融扶貧等政策機遇中打造亮點。二是作風建設。三是嚴(yan) 格環境保護，落實好河長製工作，持續監督好畜禽汙染治理。倡導低碳、節儉(jian) 的生活方式，在生產(chan) 經營中體(ti) 現科學環保意識，不亂(luan) 施化肥，不亂(luan) 用農(nong) 藥，合理處置秸稈、垃圾、糞便等。禁止隨意焚燒秸稈。鞏固和提升城鄉(xiang) 環境綜合治理常態化成果。做好退耕還林、四旁植樹和綠化美化工作。四是大力發展集體(ti) 經濟。五是做好信訪維穩工作。創新社會(hui) 管理。強化綜合治理，及時排查化解各類矛盾糾紛，弘揚信訪“三三製”經驗，維護社會(hui) 和諧穩定。六是認真履行安全生產(chan) 宣傳(chuan) 教育監督管理責任。

    二是持之以恒抓好產(chan) 業(ye) 發展。

我們(men) 目前確定發展的產(chan) 業(ye) 主要是：水產(chan) 、水果、有機水稻。處理好發展與(yu) 環境保護的關(guan) 係。穩定種糧麵積，做實和加強與(yu) 林翔米業(ye) 的合作。著力扶持重專(zhuan) 戶、專(zhuan) 合社、家庭農(nong) 場等新型農(nong) 業(ye) 經營主體(ti) ，大力推廣生態循環養(yang) 殖+種植模式。加強現代農(nong) 業(ye) 需要的資金、營銷、人才、技術等服務體(ti) 係建設。培育一支過硬的農(nong) 業(ye) 科技實用人才隊伍、經濟人隊伍。按照“民辦、民管、民受益”的原則，積極鼓勵支持專(zhuan) 合社發展，充分發揮其引領生產(chan) 和營銷的作用，提高農(nong) 民進入市場的組織化程度，增加增加抵禦市場風險能力。確保做好桂花、曙光對地調查村工作，鞏固產(chan) 糧大縣地位。

三是抓好社會(hui) 事業(ye) 發展。

為(wei) 經濟發展營造良好環境，推動社會(hui) 文明進步，全力打好教育基礎，為(wei) 下一代成長創造良好環境。全麵推進素質教育，提高教育教學質量。加強教師隊伍建設，營造尊師重教的良好氛圍。整合教育資源，改善辦學條件。

落實好衛生計生工作。與(yu) 衛生院一起，宣傳(chuan) 好、執行好農(nong) 村新型合作醫療政策，讓廣大農(nong) 民群眾(zhong) 享受到與(yu) 經濟社會(hui) 發展水平相適應的基本醫療衛生保障。籌劃建設好桂花村衛生室。

    抓好勞動就業(ye) 培訓，外出務工仍然是當前和今後一段時間內(nei) ，農(nong) 民收入的重要來源，甚至是主要來源。一方麵，我們(men) 要千方百計促進就業(ye) 走出去，為(wei) 外出務工鄉(xiang) 親(qin) 服好務，保障其合法權益；一方麵，鼓勵引進來，歡迎成功人士、有誌青年回鄉(xiang) 創業(ye) ，帶動家鄉(xiang) 發展，實現雙贏。

持之以恒的抓好民政、低保等工作。支持做好關(guan) 心下一代工作委員會(hui) 建設工作，做好未成年人保護工作。全力以赴完成省農(nong) 村防災減災微觀體(ti) 係建設現場觀摩任務。

支持開展好人民群眾(zhong) 喜聞樂(le) 見、健康向上的文體(ti) 活動，滿足不同人群的文化娛樂(le) 需求。支持老年人協會(hui) 建設，倡導尊老、敬老的優(you) 秀民族傳(chuan) 統。

四是統籌抓好深化改革、精神文明建設、依法治理、創新社會(hui) 管理工作。

深化農(nong) 村改革。支持有序推進土地流轉，提高適度規模化經營程度，實現土地利用，產(chan) 出效益最大化。嚴(yan) 格堅持耕地保護製度，嚴(yan) 厲打擊違法違規占用耕地、占用基本農(nong) 田和林地行為(wei) 。

弘揚社會(hui) 主義(yi) 核心價(jia) 值觀。把發展生產(chan) 力與(yu) 提高公民的思想意識和科學文化素質結合起來，用正能量占領人的思想領地，崇尚社會(hui) 公德、職業(ye) 道德、家庭美德和個(ge) 人品德，特別要通過樹立先進典型來弘揚正氣，使社會(hui) 文明程度提升到一個(ge) 新的層次。

把依法治國方針落實到位，強化製度建設。大力開展普法教育活動，在全鄉(xiang) 上下形成“學法、知法、守法、用法”的法製氛圍。打擊違法犯罪活動，為(wei) 全鄉(xiang) 經濟社會(hui) 發展和人民群眾(zhong) 安居樂(le) 業(ye) 保駕護航。

營造當兵光榮、爭(zheng) 當優(you) 秀軍(jun) 人的良好社會(hui) 氛圍。提高政治站位，沒有一支人民的軍(jun) 隊，就沒有人民的一切。做好民兵調整改革，完善兵役登記，加強應急處突隊伍建設，健全應急處突機製，提升應急處突水平。

五是全麵加強自身建設，持續增強政府執行力。

麵對發展新形勢，我們(men) 必須把提升能力水平、改進工作作風作為(wei) 加強政府自身建設的關(guan) 鍵。一是要提高科學決(jue) 策能力，增強執行力。加強調查研究，把握運用規律，準確判斷形勢，注重戰略謀劃，堅持科學決(jue) 策、民主決(jue) 策、依法決(jue) 策。提高執行能力，確保鄉(xiang) 黨(dang) 委決(jue) 策部署落到實處。二是要推進依法行政。堅持法定職責必須為(wei) 、法無授權不可為(wei) 。推動政府公職人員自覺運用法治思維和法治方式加快發展、管理社會(hui) 事務。抓好政務中心和村集中代辦點建設。完善政府信息公開製度，督促村（社區）做好村務公開，規範村務運行、財務運行，保障人民群眾(zhong) 的知情權、參與(yu) 權、表達權和監督權。自覺接受人大的法律監督，認真辦理人大代表建議。三是要改進工作作風，加強隊伍建設。牢記全心全意為(wei) 人民服務的宗旨，堅持深入群眾(zhong) ，聽民聲，查民情，辦好順民意、解民憂、惠民生的實事。大力發揚厲行節約，艱苦奮鬥的優(you) 良傳(chuan) 統，堅決(jue) 反對鋪張浪費，嚴(yan) 控“三公”經費等支出，以實際行動和工作成績惠及群眾(zhong) ，取信於(yu) 民。

站在新的起點上，我們(men) 既麵臨(lin) 繁重的任務，更充滿必勝的信心。讓我們(men) 在縣委、縣政府和鄉(xiang) 黨(dang) 委的堅強領導下，高舉(ju) 建設中國特色社會(hui) 主義(yi) 理論偉(wei) 大旗幟，團結起來，務實為(wei) 民，積極作為(wei) ，為(wei) 實現“富裕寶五、文明寶五、美麗(li) 寶五、和諧寶五”的目標而努力奮鬥！               

二、部門概況

（一）機構組成

    寶五鄉(xiang) 人民政府行政單位決(jue) 算單位1個(ge) 。下設兩(liang) 個(ge) 服務中心

   （二）人員概況

    1. 寶五鄉(xiang) 人民政府機關(guan)

    編製數：行政編製17人，行政工??編製2人??

    實有人數：行政編製21人。

2. 寶五鄉(xiang) 農(nong) 業(ye) 技術服務中心

    編製數：事業(ye) 編製12人，實有編製11人,

3. 寶五鄉(xiang) 社會(hui) 事務服務中心

    編製數：事業(ye) 編製5人，實有編製5人。

三、收支預算總體(ti) 情況

    按照綜合預算的原則，寶五鄉(xiang) 人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年寶五鄉(xiang) 人民政府收入預算總額為(wei) 587.36萬(wan) 元，較上年預算數增加112.72萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入587.36萬(wan) 元。相應安排支出預算587.36萬(wan) 元，其中：人員支出292萬(wan) 元，日常公用支出110.94萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出162.32萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出22.1萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

    寶五鄉(xiang) 人民政府2018年財政撥款收支總預算587.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障鄉(xiang) 部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中:基本支出是用於(yu) 保障寶五鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出，是用於(yu) 保障寶五鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

    寶五鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算當年撥款587.36萬(wan) 元較上年預算數增加112.72萬(wan) 元。主要是因為(wei) 機關(guan) 人員增加相應人員經費增加和基礎設施建設項目增加一項目。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出176.02萬(wan) 元，占29.97%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出7.39萬(wan) 元，占1.26%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出100.93萬(wan) 元，占17.18%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出16.11萬(wan) 元，占2.74%；城鄉(xiang) 社區支出7.89萬(wan) 元，占1.34%；農(nong) 林水支出183.42萬(wan) 元，占31.23%；商業(ye) 服務業(ye) 等支出20萬(wan) 元，占3.41%；住房保障支出25.13萬(wan) 元，占4.27%；其他支出50.47萬(wan) 元，占8.6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

    1. 一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 7萬(wan) 元;一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 150.94萬(wan) 元;一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 13.75萬(wan) 元;一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 4.33萬(wan) 元;主要用於(yu) ：鄉(xiang) 機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2. 文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:2018年預算數為(wei) 7.39萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 社會(hui) 服務中心（廣播站）正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    3. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:2018年預算數為(wei) 8.21萬(wan) 元，主要用於(yu) ：高齡老人生活補助人員經費支出；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費（項）:2018年預算數為(wei) 41.89萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待金（項）:2018年預算數為(wei) 12.19萬(wan) 元。主要用於(yu) ：義(yi) 務兵家屬補助；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 34.15萬(wan) 元。主要用於(yu) ：農(nong) 村五保戶生活補助；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 4.49萬(wan) 元。主要用於(yu) ：殘疾人保障金和工傷(shang) 保險支出。

    4. 醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:2018年預算數為(wei) 5.05萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 計生站???常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 11.06萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 機關(guan) 部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

    5. 城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 5.80萬(wan) 元;主要用於(yu) ：鄉(xiang) 社會(hui) 服務中心（城管所）正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）征地和拆遷補助（項）:2018年預算數為(wei) 2.09萬(wan) 元;主要用於(yu) ：機磚廠占地補償(chang) 。

6. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 57.9萬(wan) 元;農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 5.54萬(wan) 元;農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 5.41萬(wan) 元;主要用於(yu) ：鄉(xiang) 農(nong) 業(ye) 技術服務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）:2018年預算數為(wei) 114.57萬(wan) 元;主要用於(yu) ：村（社區）幹部基本工資和辦公費支出。

7. 商業(ye) 服務業(ye) 等支出（類）商業(ye) 流通事務（款）其他商業(ye) 流通事務支出（項）:2018年預算數為(wei) 20萬(wan) 元;主要用於(yu) ：寶五農(nong) 貿市場建設支出。

8. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 25.13萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 機關(guan) 和事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

9. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數為(wei) 50.47萬(wan) 元，主要用於(yu) ：鄉(xiang) 機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位人員工資、日常運轉以及為(wei) 完成特定行政工作任務和事業(ye) 發展目標而安排的年度基本支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

    寶五鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算基本支出565.27萬(wan) 元其中：人員經費454.33萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。公用經費110.94萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    寶五鄉(xiang) 人民政府2018年政府性基金預算當年撥款22.09萬(wan) 元，較上年預算數增加18.65萬(wan) 元。主要是因為(wei) 增加了寶五街農(nong) 貿市場修建資金。

八、“三公”經費預算安排情況說明

    1. 寶五鄉(xiang) 人民政府2018年“三公”經費預算數8.7萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加0.4萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費8.7萬(wan) 元。公務接待費4.2萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費4.5萬(wan) 元。

2. 公務接待費較上年預算增加0.4萬(wan) 元，增長10.53%。主要原因是項目工程增加，迎檢工作增多。2018年公務接待費計劃接待上級部門指導檢查工作和鄉(xiang) 政府召開會(hui) 議等生活費支出。

3. 公務用車購置及運行維護費較上年預算持平，單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。2018年安排公務用車運行維護費4.5萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車維修，油耗，保險等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

    2018年，寶五鄉(xiang) 人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 19.69萬(wan) 元，較上年預算增加2.09萬(wan) 元，增長11.87%。

     （一）政府采購情況。

2018年，寶五鄉(xiang) 人民政府安排政府采購預算22.4萬(wan) 元較上年預算增加22.4萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購村辦公用品、設備和寶五街農(nong) 貿市場新建材料和人工費。

十、名詞解釋

1. 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指保障人大機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）：保障政府機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：保障財政部門正常運行、開展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）：保障群眾(zhong) 團體(ti) 正常運行、開展日常工作的基本支出。

6. 化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）指保障廣播站、文化站正常運行、開展日常工作的基本支出。

7. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）民政事務（款）老齡事務（項）：指按照政策規定對高齡老人生活補助的項目支出。

8. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費支出。

9. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待金（項）：指按照政策規定對服役的現役軍(jun) 人補助。

10. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）：指按照政策規定發放給五保戶救濟費。

11. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：殘疾人保障金和工傷(shang) 保險支出。

12. 醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指機關(guan) 及事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

13. 醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指保障計生站正常運行、開展日常工作的基本支出。

14. 城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）：指保障城建管理所正常運行、開展日常工作的基本支出。

15. 城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排支出（款）征地和拆遷補償(chang) 支出（項）：指征地和拆遷補償(chang) 。

16. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）：指保障農(nong) 技站、獸(shou) 醫站正常運行、開展日常工作的基本支出。

17. 農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）行政運行（項）：指保障林業(ye) 管理站正常運行、開展日常工作的基本支出。

18. 農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指保障水利管理站所正常運行、開展日常工作的基本支出。

19. 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）:村（社區）幹部基本工資和辦公費支出。

20. 商業(ye) 服務業(ye) 等支出（類）商業(ye) 流通事務（款）其他商業(ye) 流通事務支出（項）:用於(yu) 基礎設施建設等支出。

21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chu) 金。

22. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指用於(yu) 機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位人員工資、日常運轉以及為(wei) 完成特定行政工作任務和事業(ye) 發展目標而安排的年度基本支出。

23. 年末結轉和結餘(yu) ：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

24. 基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

25. 項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

26. “三公”經費：納入省級財政預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

27. 機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。