井研縣純複鄉部門預算公開

     純複鄉(xiang) 人民政府
    2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：黨(dang) 政辦公室（掛財政所、群眾(zhong) 工作辦公室牌子）主要職責：承擔紀檢監察、組織、宣傳(chuan) 、統戰、政法、武裝、人事、勞動、審計、群團、保密、信訪、文秘及綜合協調等工作。負責黨(dang) 委、政府的日常事務；協調公安派出所等執法部門的工作；抓好農(nong) 村社會(hui) 治安綜合治理和法製宣傳(chuan) 教育；負責農(nong) 村社會(hui) 主義(yi) 民主政治建設和法製建設；協調各辦公室工作關(guan) 係；執行鎮財政預算決(jue) 算；承擔群眾(zhong) 來信來訪、民事糾紛調解、化解社會(hui) 矛盾、維護社會(hui) 穩定等工作；承辦黨(dang) 委、政府交辦的其他事項。

社會(hui) 事務經濟發展辦公室（掛安全生產(chan) 監督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）主要職責：承擔科技、文教、廣電、衛生、計生、民政、老齡、安全生產(chan) 、勞動保障、環境保護和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理工作；負責科學技術的普及，搞好文化教育、衛生防疫、廣電、法律服務、勞動輸出與(yu) 管理等工作；承擔糧食、畜牧、農(nong) 業(ye) 、農(nong) 機、林業(ye) 、水利、林業(ye) 、鄉(xiang) 企、國土、交通、村建、環保、蠶桑、統計等工作；負責製定農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村經濟發展規劃；協調和指導農(nong) 業(ye) 服務部門的工作；負責農(nong) 、林、牧、漁、水等各項事業(ye) 的生產(chan) 和技術服務部門的行政管理工作。實施對鎮“農(nong) 業(ye) 技術服務中心”和“社會(hui) 事務服務中心”的領導。

農(nong) 業(ye) 技術服務中心主要職責：農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新品種、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置；農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 資源、林業(ye) 資源、農(nong) 業(ye) 生態環境和農(nong) 業(ye) 投入品使用監測；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) 。
　　社會(hui) 事業(ye) 服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）主要職責：城鎮登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播放；製定年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動。

二、部門概況

純複鄉(xiang) 人民政府無下屬二級決(jue) 算單位，為(wei) 獨立決(jue) 算單位。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，純複鄉(xiang) 人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年純複鄉(xiang) 人民政府收入預算總額為(wei) 604.33萬(wan) 元，較上年預算數增加143.74萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入604.33萬(wan) 元。相應安排支出預算604.33萬(wan) 元，其中：人員支出327.13萬(wan) 元，日常公用支出104.41萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出172.79萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

純複鄉(xiang) 人民政府2018年財政撥款收支總預算604.33萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障純複鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障純複鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

純複鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算當年撥款604.33萬(wan) 元，較上年預算數增加143.74萬(wan) 元。主要是因為(wei) 獸(shou) 醫站和桑樹嘴水庫，群英水庫人員劃歸鄉(xiang) 鎮管理，人員增加、管理運行費用增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出130.17萬(wan) 元，占21.53%；教育支出19.26萬(wan) 元，占3.18%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出111.43萬(wan) 元，占18.44%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出23.09萬(wan) 元，占3.83%；節能環保支出0.66萬(wan) 元，占0.11%；城鄉(xiang) 社區支出5.59萬(wan) 元，占0.93%；農(nong) 林水支出238.48萬(wan) 元，占39.47%；住房保障支出28.19萬(wan) 元，占4.66%,其他支出47.46萬(wan) 元，占7.85%。

一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為(wei) 例）

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 11.96萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 46.98萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 11.66萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 28.19萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

純複鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算基本支出604.33萬(wan) 元，其中：

人員經費499.91萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費104.42萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，純複鄉(xiang) 人民政府沒有政府性基金預算???出。

 “三公”經費預算安排情況說明

純複鄉(xiang) 人民政府2018年“三公”經費預算數7萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加1.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費7萬(wan) 元。公務接待費3萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費4萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費0萬(wan) 元。批準的2018年因公臨(lin) 時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

2.公務接待費較上年預算增加（減少或持平）0.5萬(wan) 元，增長20%。主要原因是獸(shou) 醫站和水庫管理所劃歸我鄉(xiang) 管理，接待工作量增加。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 考察調研，檢查指導，出席會(hui) 議，執行任務，請示匯報，學習(xi) 交流等公務活動。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬(wan) 元，增長33.33%。主要原因是井分路改造，進城開會(hui) 辦事，下鄉(xiang) 為(wei) 民服務等都必須繞行，道路顛簸，路程大大增加。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，農(nong) 技服務中心麵包車1輛。

2018年我鄉(xiang) 沒有安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費4萬(wan) 元，用於(yu) 公務車運行維護。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，純複鄉(xiang) 人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 104.42萬(wan) 元，較上年預算增加30.26萬(wan) 元，增長40%。

（二）政府采購情況。

2018年，純複鄉(xiang) 人民政府未安排政府采購預算。

國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，純複鄉(xiang) 人民政府共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2018年，部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

九、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年??積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收???相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。