2018年度分全鄉部門預算公開

關(guan) 於(yu) 分全鄉(xiang)
2018年部門預算編製的說明

 

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

分全鄉(xiang) 人民政府基本職能: 執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令，發布決(jue) 定和命令; 執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃、預算，管理本行政區域內(nei) 的經濟、教育、科學、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; 保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有的財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有的財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利; 保護各種經濟組織的合法權益; 辦理上級縣委、縣政府交辦的其他

事項。

2018年重點工作任務：分全鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府將全麵深入貫徹黨(dang) 的十九大精神，團結帶領全鄉(xiang) 廣大幹部群眾(zhong) ，以走群眾(zhong) 路線為(wei) 載體(ti) ，深入開展農(nong) 村基層組織建設，紮實開展創先爭(zheng) 優(you) 活動，突出抓好幹部“四風”整治，樹立優(you) 良幹部作風。不斷改善民生福祉，穩步推進衛生、計生和教育等各項社會(hui) 事業(ye) ，切實抓好城鄉(xiang) 居民醫保和大病救助，著力推進精準扶貧、社會(hui) 救助、社會(hui) 福利、雙擁優(you) 撫安置、社會(hui) 事務管理的建設及社會(hui) 治安綜合治理工作。立足全鄉(xiang) 經濟社會(hui) 發展大局，緊緊圍繞年初確定的目標任務，使全鄉(xiang) 經濟和社會(hui) 各項事業(ye) 保持平穩較快發展，確保各項目標任務的全麵有序推進。

二、部門概況

井研縣分全鄉(xiang) 人民政府預算1個(ge) 單位，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ，其他事業(ye) 單位0個(ge) 。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，分全鄉(xiang) 所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年，分全鄉(xiang) 收入預算總額為(wei) 458.53萬(wan) 元，較上年預算數增加22.53萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入458.53萬(wan) 元，無事業(ye) 收入、事業(ye) 單位經營收入、其他收入和上年結轉收入。相應安排支出預算458.53萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出110.49萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出79.18萬(wan) 元，醫療衛生支出16.61萬(wan) 元，節能環保支出0.12萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出12.86萬(wan) 元，農(nong) 林水支出173.14萬(wan) 元，住房保障支持19.19萬(wan) 元，其他支出46.93萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

分全鄉(xiang) 2018年財政撥款收支總預算458.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔分全鄉(xiang) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障分全鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障分全鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

 分全鄉(xiang) 2018年一般公共預算當年撥款458.53萬(wan) 元，較上年預算數增加22.53萬(wan) 元。主要是因為(wei) 獸(shou) 醫站並入增加6名工作人員。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出110.49萬(wan) 元，占24%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出79.18萬(wan) 元，占17%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出16.61萬(wan) 元，占3.6%；節能環保支出0.12萬(wan) 元，占0.02%；城鄉(xiang) 社區支出12.86萬(wan) 元，占2.8%；農(nong) 林水支出173.14萬(wan) 元，占37.8%；住房保障支出19.19萬(wan) 元，占4.2%；其他支出46.93萬(wan) 元，占10%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 7.61萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 85萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 9.17萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政所的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4.一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.7萬(wan) 元，主要用於(yu) ：群團的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:2018年預算數為(wei) 2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他一般公共服務支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:2018年預算數為(wei) 6.7萬(wan) 元，主要用於(yu) ：高齡老人生活補貼支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:2018年預算數為(wei) 26.93萬(wan) 元，主要用於(yu) ：五保金等其他民政支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 31.99萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2018年預算數為(wei) 10萬(wan) 元，主要用於(yu) ：全鄉(xiang) 義(yi) 務兵優(you) 待生活補貼支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 3.52萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出。

11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:2018年預算數為(wei) 8.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：計劃生育部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 8.1萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

13.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:2018年預算數為(wei) 0.12萬(wan) 元，主要用於(yu) ：水體(ti) 汙染治理支出。

14.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 12.86萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城建部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

15.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 41.87萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 技中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

16.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）事業(ye) 運行（項）:2018年預算數為(wei) 21.09萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 技中心正常運轉的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

17.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）:2018年預算數為(wei) 8.4萬(wan) 元，主要用於(yu) ：高校畢業(ye) 生到基層任職的基本支出，包括基本工資、社會(hui) 保險、住房公積金等。

18.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：水利部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

19.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）:2018年預算數為(wei) 95.23萬(wan) 元，主要用於(yu) ：村委會(hui) 正常運轉的基本支出，包括村組幹部工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

 

 

20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 19.19萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數為(wei) 46.93萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障單位運轉的其他支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

分全鄉(xiang) 2018年一般公共預算基本支出458.53萬(wan) 元，其中：

人員經費366.23萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費92.29萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

或：2018年，分全鄉(xiang) 沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

分全鄉(xiang) 2018年“三公”經費預算數6.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費6.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費3萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費3.5萬(wan) 元。

1.分全鄉(xiang) 2018年預算無因公處境經費。

2.公務接待費較上年預算持平。

  2018年公務接待費計劃用於(yu) 接待上級檢查等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬(wan) 元，增長40%。主要原因是獸(shou) 醫站並入政府，公務用車使用頻率增多。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車運行維護費3.5萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車的日常運行和維修維護費。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，分全鄉(xiang) 為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 458.53萬(wan) 元，較上年預算增加22.53萬(wan) 元，增長5%。

（四）政府采購情況。

2018年，分全鄉(xiang) 未安排政府采購預算。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

    2018年，分全鄉(xiang) 部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:指人大的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

8.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:指機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:指財政所的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

10.一般公共服務（類）群眾(zhong) 團體(ti) 事務（款）行政運行（項）:指用於(yu) 群團的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

11.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:指用於(yu) 保障機關(guan) 運行的其他一般公共服務支出。

    12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:指高齡老人生活補貼支出。

13.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指五保金等其他民政支出。

14.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:指實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

15.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:指義(yi) 務兵優(you) 待生活補貼支出。

16.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:指其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出。

17.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:指用於(yu) 保障計劃生育部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

18.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

19.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:指水體(ti) 汙染治理支出。

20.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:指用於(yu) 保障城建部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

21.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）:指用於(yu) 保障農(nong) 技中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

22.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）事業(ye) 運行（項）:指用於(yu) 保障農(nong) 技中心正常運轉的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

23.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）:指高校畢業(ye) 生到基層任職的基本支出，包括基本工資、社會(hui) 保險、住房公積金等。

24.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:指用於(yu) 保障水利部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

25.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）:指用於(yu) 保障村委會(hui) 正常運轉的基本支出，包括村組幹部工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指保障單位運轉的其他支出。

28.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    29.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

    30.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

分全鄉(xiang) 部門預算批複表.xls