井研縣鎮陽鄉人民政府2019年部門預算公開

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

1．主要職能。

鄉(xiang) 黨(dang) 委的主要職責：一是貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鄉(xiang) 黨(dang) 員代表大會(hui) （黨(dang) 員大會(hui) ）的決(jue) 議。二是討論決(jue) 定本鄉(xiang) 經濟建設和社會(hui) 發展中的重大問題。需由鄉(xiang) 政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織決(jue) 定的問題，由鄉(xiang) 政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織依照法律和有關(guan) 規定作出決(jue) 定。三是領導鄉(xiang) 政權機關(guan) 和群眾(zhong) 組織，支持和保證這些機關(guan) 和組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。四是加強鄉(xiang) 黨(dang) 委自身建設和以黨(dang) 支部為(wei) 核心的村級組織建設。五是按照幹部管理權限，負責對幹部的教育、培養(yang) 、選拔和監督工作。協助管理上級有關(guan) 部門駐鄉(xiang) 單位的幹部。六是領導本鄉(xiang) 的社會(hui) 主義(yi) 民主法治建設和精神文明建設，做好社會(hui) 治安綜合治理及計劃生育工作。七是承擔縣委交辦的工作任務。

 鄉(xiang) 政府的主要職能：一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實好黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農(nong) 村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會(hui) 的指導，提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展。科學製訂發展規劃，營造農(nong) 村經濟發展環境，加強農(nong) 村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nong) 業(ye) 技術，完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ，調整產(chan) 業(ye) 結構，加強農(nong) 村勞動力技能培訓，引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ，不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。要堅持“立黨(dang) 為(wei) 公，執政為(wei) 民”，緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作，突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法治建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾，開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助，切實保障農(nong) 民合法權益，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理，加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設，做好防火減災工作，加強環境保護，努力改善農(nong) 村人居環境，不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ，加強農(nong) 村基礎設施建設，增加公共產(chan) 品，提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務，及時向上級黨(dang) 委、政府反映社情民意，進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是承擔縣政府交辦的工作任務。

鄉(xiang) 事業(ye) 單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新品種、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置；農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 資源、林業(ye) 資源、農(nong) 業(ye) 生態環境和農(nong) 業(ye) 投入品使用監測；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教?????服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資??管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃、建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) ；城鎮登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；製訂年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育。

2、2019年重點工作任務

2019年鎮陽鄉(xiang) 人民政府將脫貧攻堅、實施鄉(xiang) 村振興(xing) 兩(liang) 大任務作為(wei) 核心工作，深入開展幹部管理，唱響一批本地農(nong) 業(ye) 品牌，找準一條壯大村級集體(ti) 經濟發展之路，探索一條農(nong) 旅融合發展之路，實施一係列農(nong) 村人居環境提升工程。

二、部門概況

鎮陽鄉(xiang) 人民政府屬一級預算單位，其中行政單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位2個(ge) 。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，鎮陽鄉(xiang) 人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年鎮陽鄉(xiang) 人民政府收入預算總額為(wei) 603.30萬(wan) 元，較上年預算數增加75.35萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入603.30萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算603.30萬(wan) 元，其中：人員支出262.55萬(wan) 元，日常公用支出36.73萬(wan) 元，項目支出304.02萬(wan) 元。

       四、財政撥款支出預算安排情況

       鎮陽鄉(xiang) 人民政府2019年財政撥款收支總預算603.30萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會(hui) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

      基本支出，是用於(yu) 保障鄉(xiang) 機關(guan) 、事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    項目支出，是用於(yu) 保障鄉(xiang) 機關(guan) 、事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

鎮陽鄉(xiang) 人民政府2019年一般公共預算當年撥款603.30萬(wan) ???，較上年預算數增加75.35萬(wan) 元。主要是因為(wei) 新錄入3名事編人員，調入1名行政人員，人員經費及日常公用經費增加。

     （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出262.83萬(wan) 元，占43.57%；教育支出1.82萬(wan) 元，占0.30%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出125.29萬(wan) 元，占20.77%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出27.61萬(wan) 元，占4.58%；節能環保支出3.9萬(wan) 元，占0.65%；城鄉(xiang) 社區支出12.56萬(wan) 元，占2.08%；農(nong) 林水支出135.81萬(wan) 元，占22.51%；住房保障支出33.48萬(wan) 元，占5.54%。

      （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

      1. 一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：2019年預算數為(wei) 2.82萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

     2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）: 2019年預算數為(wei) 252.01萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 8萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：2019年預算數為(wei) 1.82萬(wan) 元，主要用於(yu) 普通教育方麵的支出。

      5.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：2019年預算數為(wei) 35.22萬(wan) 元，主要用於(yu) ：單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

      6.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）：2019年預算數為(wei) 15.67萬(wan) 元，主要用於(yu) ：義(yi) 務兵優(you) 待方麵的支出。

      7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）：2019年預算數為(wei) 57.12萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。

      8.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）：2019年預算數為(wei) 17.28萬(wan) 元，主要用於(yu) ：移民後扶補助支出。

      9.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：2019年預算數為(wei) 0.48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：公共衛生方麵的支出。

      10.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出：2019年預算數為(wei) 1.50萬(wan) 元，主要用於(yu) ：計劃生育管理事務方麵的支出。

      11. 衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 10.57萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

      12. 衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）：2019年預算數為(wei) 15.06萬(wan) 元，主要用於(yu) ：老齡衛生健康事務方麵的支出。

      13.節能環保支出（類）汙染防治(款)水體(ti) （項）：2019年預算數為(wei) 3.9萬(wan) 元，主要用於(yu) ：汙水處理等方麵的支出。

      14．城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）：2019年預算數為(wei) 12.56萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運與(yu) 處理、公廁建設與(yu) 維護、園林綠化等方麵的支出。

      15.農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行與(yu) 維護（項）：2019年預算數為(wei) 5.03萬(wan) 元，主要用於(yu) ：水利係統用於(yu) 江河湖灘等治理工程運行與(yu) 維護方麵的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

      16. 農(nong) 林水支出(類)農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：2019年預算數為(wei) 130.78萬(wan) 元，主要用於(yu) ：對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機製安排的村級組織運轉獎補資金支出。

      17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 33.48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

       六、一般公共預算基本支出情況說明

      鎮陽鄉(xiang) 人民政府2019年一般公共預算基本支出299.29萬(wan) 元，其中：人員經費262.56萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。公用經費36.73萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

     七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

      2019年，鎮陽鄉(xiang) 人民政府沒有政府性基金預算支出。

      八、“三公”經費預算安排情況說明

鎮陽鄉(xiang) 人民政府2019年“三公”經費預算數10萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少2.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費10萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費5萬(wan) 元。

     1. 因公出國（境）經費與(yu) 上年預算持平。

     2.公務接待費較上年預算減少2.5萬(wan) 元，下降33.33%。主要原因是厲行節約要求，減少開支預算。

     2019年公務接待費計劃用??上級檢查指導等。

    3.公務用車購置及運行維護費與(yu) 上年預算持平。

     單位現有公務用車3輛，其中：轎車1輛，垃圾車1輛，農(nong) 技車1輛。

     2019年安排公務用車運行維護費5萬(wan) 元，用於(yu) 車輛維護及加油費。 

     九、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guan) 運行經費。

     2019年，鎮陽鄉(xiang) 人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 108.41萬(wan) 元，較上年預算增加3.59萬(wan) 元，增長3.42%。

   （四）政府采購情況。

     2019年，鎮陽鄉(xiang) 人民政府未安排政府采購預算。

     （五）國有資產(chan) 占有使用情況。

     截至去年底，鎮陽鄉(xiang) 人民政府共有車輛3輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

     2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

     （六）績效目標設置情況。

     2019年，鎮陽鄉(xiang) 人民政府按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算603.3萬(wan) 元，主要為(wei) 機關(guan) 運行、村集體(ti) 經濟發展等。

    十、名詞解釋。

1. 財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.  一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
3. 一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
4. 一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。 
5.  一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映普通教育支出。
7.  社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的基本養老保險費支出。
8. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）:反映義務兵優待方麵的支出。
9. 社會保障和就業支出（類）特困人員供養（款）農村五保供養支出（項）:反映農村特困人員救助供養支出。
10. 社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）:反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外，用於農村生活困難居民生活救助的其他支出。
11. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映公共衛生方麵的支出。
12. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出：反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
13.  衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14. 衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）：反映老齡衛生健康事務方麵的支出。
15.  節能環保支出（類）汙染防治(款)水體（項）：反映政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、地下水修複與保護等方麵的支出。
16. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方麵的支出。
17. 農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利係統用於江河湖灘等治理工程運行與維護方麵的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
18. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機製安排的村級組織運轉獎補資金。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
20. 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
21.   項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
22. 納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公???用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。