東林鎮人民政府2018年部門預算公開

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

    一、基本職能及主要工作

  （一）機構組成

    設內(nei) 設機構2個(ge) ：黨(dang) 政辦公室（掛財政所、群眾(zhong) 工作辦公室牌子）、社會(hui) 事務經濟發展辦公室（掛安全生產(chan) 監督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）。

設直屬事業(ye) 單位2個(ge) ：農(nong) 業(ye) 技術服務中心和社會(hui) 事業(ye) 服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）；撤銷文化服務中心，將其劃入社會(hui) 事業(ye) 服務中心。

    （二）機構職能

    黨(dang) 政辦公室（掛財政所、群眾(zhong) 工作辦公室牌子）主要職責：承擔紀檢監察、組織、宣傳(chuan) 、統戰、政法、武裝、人事、勞動、審計、群團、保密、信訪、文秘及綜合協調等工作。負責黨(dang) 委、政府的日常事務；協調公安派出所等執法部門的工作；抓好農(nong) 村社會(hui) 治安綜合治理和法製宣傳(chuan) 教育；負責農(nong) 村社會(hui) 主義(yi) 民主政治建設和法製建設；協調各辦公室工作關(guan) 係；執行鎮財政預算決(jue) 算；承擔群眾(zhong) 來信來訪、民事糾紛調解、化解社會(hui) 矛盾、維護社會(hui) 穩定等工作；承辦黨(dang) 委、政府交辦的其他事項。

    社會(hui) 事務經濟發展辦公室（掛安全生產(chan) 監督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）主要職責：承擔科技、文教、廣電、衛生、計生、民政、老齡、安全生產(chan) 、勞動保障、環境保護和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理工作；負責科學技術的普及，搞好文化教育、衛生防疫、廣電、法律服務、勞動輸出與(yu) 管理等工作；承擔糧食、畜牧、農(nong) 業(ye) 、農(nong) 機、林業(ye) 、水利、林業(ye) 、鄉(xiang) 企、國土、交通、村建、環保、蠶桑、統計等工作；負責製定農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村經濟發展規劃；協調和指導農(nong) 業(ye) 服務部門的工作；負責農(nong) 、林、牧、漁、水等各項事業(ye) 的生產(chan) 和技術服務部門的行政管理工作。實施對鎮“農(nong) 業(ye) 技術服務中心”和“社會(hui) 事務服務中心”的領導。

農(nong) 業(ye) 技術服務中心主要職責：農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新品種、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置；農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 資源、林業(ye) 資源、農(nong) 業(ye) 生態環境和農(nong) 業(ye) 投入品使用監測；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) 。

    社會(hui) 事業(ye) 服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）主要職責：城鎮登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播放；製定年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動。

    （三）2018年重點工作

    1、黨(dang) 建工作。東(dong) 林鎮堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，深入學習(xi) 宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 的十九大和省市黨(dang) 代會(hui) 精神，解放思想、創新突破、幹在實處、走在前列。深入貫徹落實黨(dang) 政會(hui) 議精神，紮實開展學習(xi) 型黨(dang) 組織建設，堅持民主集中製度，加強黨(dang) 委中心組理論學習(xi) 。

    2、打好精準扶貧攻堅戰，及時落實幫扶政策資金。全鎮市列貧困村6個(ge) 今年全部脫貧摘帽。

    3、完善基礎設施建設，改善民生。今年高標準農(nong) 田改造工程將開工建設，完成農(nong) 貿市場改建工程，完成汙水處理廠建設工程。

    二、部門概況

    東(dong) 林鎮人民政府隻有一個(ge) 一級決(jue) 算單位。

    三、收支預算總體(ti) 情況

    按照綜合預算的原則，東(dong) 林鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年東(dong) 林鎮人民政府收入預算總額為(wei) 734.62萬(wan) 元，較上年預算數減少35.54??元。其中：當年財政撥款收入734.62萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算734.62萬(wan) 元，其中：人員支出558.62萬(wan) 元，日常公用支出131.9萬(wan) 元，項目支出44.1萬(wan) 元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

    東(dong) 林鎮人民政府2018年財政撥款收支總預算734.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政府事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障政府機關(guan) 正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障政府機關(guan) 為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

東(dong) 林鎮人民政府2018年一般公共預算當年撥款698.62萬(wan) 元，較上年預算數增加92.55萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員經費及公用經費增加。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出162.05萬(wan) 元，占23.2%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出9.63萬(wan) 元，占1.3%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出139.72萬(wan) 元，占20%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出16.83萬(wan) 元，占2.4%；節能環保支出3.54萬(wan) 元，占0.5%；城鄉(xiang) 社區支出11.41萬(wan) 元，占1.63%；農(nong) 林水支出273.47萬(wan) 元，占39.14%；住房保障支出25.93萬(wan) 元，占3.7%；其他支出56.04萬(wan) 元，占8.13%。

    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

    1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.99萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 127.65萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政府正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 9.79萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    4.一般公共服務（類） 黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 17.61萬(wan) 元，主要用於(yu) ：黨(dang) 委正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    5.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒（類） 新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 9.63萬(wan) 元，主要用於(yu) ：廣播部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事物（款）老齡事物（項）:2018年預算數為(wei) 15.65萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障80歲以上高齡人員補貼經費支出。

    7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 43.21萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，政府按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

    8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2018年預算數為(wei) 10.93萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障義(yi) 務兵優(you) 待等人員經費支出。

    9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 65.28萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障農(nong) 村特困人員補助經費支出。

    10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 4.65萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除上述支出外的其他社會(hui) 保障和就業(ye) 類支出，如殘疾人保障金等。

    11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類） 計劃生育事物（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：計生部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 10.47萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 基本醫療保險繳費支出。

    13.節能環保（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:2018年預算數為(wei) 3.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：河長製巡查員經費。

    14.城鄉(xiang) 社區（類） 城鄉(xiang) 社區管理事物（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 11.46萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城建部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    15.農(nong) 林水（類） 農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 68.85萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 業(ye) 部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    16.農(nong) 林水（類） 農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 村道路建設（項）:2018年預算數為(wei) 8.1萬(wan) 元，主要用於(yu) ：解決(jue) 村道建設遺留問題。

    17.農(nong) 林水（類） 農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）:2018年預算數為(wei) 4.25萬(wan) 元，主要用於(yu) ：大學生村官補貼、醫療保險、養(yang) 老保險等日常公用經費。

    18.農(nong) 林水（類） 林業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.68萬(wan) 元，主要用於(yu) ：林業(ye) 部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    19.農(nong) 林水（類） 農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村支部的補助（項）:2018年預算數為(wei) 180.15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：村組幹部報酬和村辦公費、水費、電費等公用經費。

    20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 25.93萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政府按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

    21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數為(wei) 56.04萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除上述支出外其他各項雜支。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    東(dong) 林鎮人民政府2018年一般公共預算基本支出690.52萬(wan) 元，其中：

人員經費558.62萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

    公用經費131.90萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    東(dong) 林鎮人民政府2018年政府性基金預算當年撥款36萬(wan) 元，較上年預算數減少128.09萬(wan) 元。主要是因為(wei) 項目減少。

    支出項目主要有農(nong) 貿市場改建工程（5:3:2）30%的36萬(wan) 元。

    八、“三公”經費預算安排情況說明

    東(dong) 林鎮人民政府2018年“三公”經費預算數9萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費9萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費5萬(wan) 元。

    1.因公出國（境）經費較上年預算持平，0萬(wan) 元。

    鄉(xiang) 鎮無出國公務。

    2.公務接待費較上年預算持平。

    2018年公務接待費計劃用於(yu) 上級來人檢車、指導工作。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬(wan) 元，因為(wei) 增加1輛農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 用車，公車維護費增加。

    單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，農(nong) 用車1輛。

    2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

    2018年安排公務用車運行維護費5萬(wan) 元，用於(yu) 維穩處突接訪、重點項目建設等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guan) 運行經費。

    2018年，東(dong) 林鎮人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 41.22萬(wan) 元，較上年預算增加19.89萬(wan) 元，增長93%。

    （二）政府采購情況。

    2018年，東(dong) 林鎮人民政府安排政府采購預算5萬(wan) 元，較上年預算增加5萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購機關(guan) 運行所需的打印設備、計算機設備、空調等。

    （三）國有資產(chan) 占有使用情況。

    截至去年底，東(dong) 林鎮人民政府共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

    2018年，部門預算安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0萬(wan) 元。

    十、名詞解釋

    財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算。

    1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    2.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

    5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

    6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

    7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

    8.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    9.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

    10.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。