井研縣門坎鎮人民政府2020年部門預算公開

  按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、落實政策。宣傳(chuan) 、落實好黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律，穩定農(nong) 村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強村民委員會(hui) 的知道，提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。

    2、促進發展。製定本鎮經濟發展規劃，營造發展環境，推進農(nong) 業(ye) 技術，不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平，引導農(nong) 民進行科學化、現代化農(nong) 業(ye) 生產(chan) ，加強農(nong) 村勞動力技能培訓，引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) 。

    3、維護穩定。加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法治建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，努力化解社會(hui) 矛盾，切實保障農(nong) 民合法權益，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。

4、堅強管理。堅強鄉(xiang) 村規劃、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、環境保護、安全生產(chan) 等社會(hui) 管理，加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明，不斷提高農(nong) 村人口素質。

    5、提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織建設，發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ，加強農(nong) 村基礎設施建設，增加公共產(chan) 品，提供科技信息和社會(hui) 救濟、救助服務，及時向上級黨(dang) 委、政府反映社情民意，進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 關(guan) 係

（二）2020年重點工作

1、深入推進各項重大決(jue) 策部署落實。繼續按照上級要求，全麵深入學習(xi) 貫徹黨(dang) 的十九大精神、習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想、全麵深入抓好中央、省委、市委、縣委各項決(jue) 策部署的貫徹落實。

   2、全力推動征地拆遷。狠抓征地拆遷，確保開發建設土地要素保障。

    3、繼續抓好經濟發展。加大優(you) 質項目的跟蹤和優(you) 質企業(ye) 的引進工作，持續做好全鎮經濟發展工作，促進農(nong) 民增收。

    4、深入實施鄉(xiang) 村振興(xing) 。按照“產(chan) 業(ye) 興(xing) 旺、生態宜居、鄉(xiang) 風文明、治理有效、生活富裕”標準，深入推進鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略實施。

    5、切實增進民生福祉。圍繞“一超六有”工作目標，繼續加大脫貧攻堅工作力度；認真做好社會(hui) 保障、醫療衛生、教育、文化、勞動就業(ye) 等各項民生事業(ye) ；狠抓生態建設，認真落實河長製，加大違法違規項目清理、“散亂(luan) 汙”企業(ye) 整改等工作，促進轄區環境持續好轉；深入推進掃黑除惡，加大矛盾糾紛排查調處，不斷促進轄區和諧穩定。

     6、全麵夯實黨(dang) 建工作。繼續開展好領導班子思想政治建設和“兩(liang) 學一做”常態化教育，突出抓好領導班子和幹部隊伍建設、黨(dang) 組織和黨(dang) 員隊伍建設、人才隊伍建設及自身建設。嚴(yan) 格落實“三會(hui) 一課”、民主生活會(hui) 、組織生活會(hui) 、民主測評黨(dang) 員等基本製度，推動“兩(liang) 學一做”學習(xi) 教育常態化製度化。

（三）部門概況

門坎鎮人民政府為(wei) 1個(ge) 獨立預算單位，其中設有2個(ge) 中心1個(ge) 獸(shou) 醫站，即門坎鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、門坎鎮社會(hui) 事業(ye) 服務中心、門坎鎮畜牧獸(shou) 醫站，本次預算數據包括機關(guan) 所有部門數據。

二、收支預算總體(ti) 情況

    按照綜合預算的原則，門坎鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年門坎鎮人民政府收入預算總額為(wei) 565.55萬(wan) 元，較上年預算數增加10.08萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入565.55萬(wan) 元，相應安排支出預算565.55萬(wan) 元，其中：人員支出305.66萬(wan) 元，日常公用支出64.08萬(wan) 元；項目支出195.81萬(wan) 元。

三、財政撥款支出預算安排情況

   門坎鎮人民政府2020年財政撥款收支總預算565.55萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政府機關(guan) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

   基本支出，是用於(yu) 保障門坎政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

   項目支出，是用於(yu) 保障門坎政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

 門坎鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款565.55萬(wan) 元，較上年預算數增增加10.08萬(wan) 元。主要原因是因為(wei) 人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出300.89萬(wan) 元，占53.2%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出49.65萬(wan) 元，占8.78%；衛生健康支出12.61萬(wan) 元，占2.23%；節能環保支出2.34萬(wan) 元，占0.41%；農(nong) 林水支出162.65萬(wan) 元，占28.76%；住房保障支出37.41萬(wan) 元，占6.62%；

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

    1. 一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2020年預算數為(wei) 0.3萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大代表會(hui) 議、活動經費支出。

2.一般公共服務（類）政府（款）事業(ye) 運行（項）:2020年預算數為(wei) 142.39萬(wan) 元，主要用於(yu) ：反映事業(ye) 單位的基本支出。

    3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 32.96萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。 

    5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:2020年預算數為(wei) 16.69萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除低保、臨(lin) 時救助、特困人員供養(yang) 、自然災害生活救助外，用於(yu) 農(nong) 村生活困難居民生活救助的其他支出。

    6.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 5.96萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

    7.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）:2020年預算數為(wei) 162.65萬(wan) 元，主要用於(yu) ：村（社區）幹部報酬、正常運轉的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費及農(nong) 村公共運行維護費等。

    8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 37.41萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本??資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

    9.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 6.65萬(wan) 元，主要用於(yu) ：反映財政部門安排的事業(ye) 單位基本醫療保險繳費經費。

    10.節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:2020年預算數為(wei) 2.34萬(wan) 元，主要用於(yu) ：河道巡視員補助。

    11.一般公共服務（類）政府（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 155.70萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政府行政機關(guan) 正常運轉的基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    13.一般公共服務（類）政府（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 2.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：主要用於(yu) 安辦經費、網格員補助、第一書(shu) 記駐村工作經費、第三次全國土地調查工作經費等支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

    門坎鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出369.74萬(wan) 元，其中：

人員經費305.66萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費64.08萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

六、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    門坎鎮人民政府2020年無政府性基金預算。

七、“三公”經費預算安排情況說明

    門坎鎮人民政府2020年“三公”經費財政撥款預算數為(wei) 4.25萬(wan) 元，其中：因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待3.25萬(wan) 元，公務車公務用車購置運行維護費1萬(wan) 元。

1.無因公出國（境）經費。

2.公務接待費較上年預算增加1萬(wan) 元。主要原因是物價(jia) 持續上漲。2020年公務接待費計劃用於(yu) 政府出席會(hui) 議、考查調研、學習(xi) 交流、檢查指導工作等公務活動。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少3.15萬(wan) 元。主要原因是車輛使用年限較長，車輛陳舊導致公務車已報廢處理。單位現有公務用車0輛，農(nong) 技車1輛，垃圾車1輛。

2020年無公務用車購置費。

2020年安排公務用車運行維護費1元，用於(yu) 1輛農(nong) 技車及1輛垃圾車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方麵支出。主要保障機關(guan) 事業(ye) 人員公務用車。

（一）機關(guan) 運行經費。

    2020年，門坎鎮人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 64.08萬(wan) 元。

（四）政府采購情況。

    2020年，門坎鎮人民政府無政府采購預算。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

   截至去年底，門坎鎮人民政府共有車輛3輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

   2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（六）績效目標設置情況。

    2020年，門坎鎮人民政府按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排565.55萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算143.15萬(wan) 元，主要為(wei) 網格員補助項目、基層組織活動和農(nong) 村公共服務運行維護經費項目、村社區辦公費村組（社區）幹部報酬項目。

八、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

4.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

10.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

14.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

16.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等??出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

17.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。