井研縣門坎鄉部門預算公開

關於門坎鄉人民政府
2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）鄉黨委的主要職責。一是貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會的決議。二是討論決定本鄉經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鄉政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鄉政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定。三是領導鄉政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關的組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。四是加強鄉黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。五是按照幹部管理權限，負責對幹部的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理上級有關部門駐鄉單位的幹部。六是領導本鄉的社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務。
（二）鄉政府的主要職能。一是落實政策。宣傳、落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發展。科學製訂發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術，完善農業社會化服務體係，引導農民發展現代農業，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。三是維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權建設和民主法治建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防火減災工作，搞好環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體係，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農村社會公益事業和集體公益事業，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關係。六是完成縣政府交辦的工作任務。
（三）鄉事業單位承擔的公益性職能。計劃生育技術服務、宣傳谘詢、人員培訓和藥具發放；農林牧業生產中關鍵技術和新產品、新農具的引進、試驗、示範；農作物的林木病蟲害、動物疫病及農業災害的監測、預報防治和處置；農作物苗情監測和農牧產品生產過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農業公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉村機耕道的規劃、建設；組織農機進行抗災搶險和跨區域農機作業；城鄉登記失業人員和農村勞動力轉移就業人員的職業培訓、勞務輸出和就業管理服務；企事業單位退休人員的社會化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；製定年度農村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育工作；完成黨委政府交辦的其他工作任務。
（四）2018年政府主要工作有：一是以“治水興路”為支撐，實現基礎設施再夯實；二是以“生態特色”為方向，實現產業再提升；三是新村建設；四是以“扶貧攻堅”為抓手，實現民生再改善。
二、部門概況
門坎鄉人民政府部門預算1個單位，其中行政單位1個。門坎鄉人民政府總編製41個，其中行政編製17個，工勤編製2個，事業編製22個。在職人員總數30人，其中行政12人，工勤1人，事業17人。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，門坎鄉政府部門預算（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年門坎鄉政府部門預算（單位）收入預算總額為528.52萬元，較上年預算數增加47.65萬元。其中：當年財政撥款收入528.52萬元；事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算528.52萬元，其中：人員支出271.59萬元，日常公用支出87.51萬元，對個人和家庭的補助支出169.42萬元。專項支出0萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
門坎鄉人民政府部門2018年財政撥款收支總預算528.52萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔門坎鄉事業發展相關工作。其中：
基本支出，是用於保障門坎鄉人民政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用於保障門坎人民政府機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
門坎鄉人民政府部門（單位）2018年一般公共預算當年撥款528.52萬元，較上年預算數增加47.65萬元。主要是因為人員增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出126.28萬元，占23.89%；社會保障和就業支出72.62萬元，占13.74%；醫療衛生與計劃生育支出12.88萬元，占2.44%；節能環保支出2.34萬元，占0.44%；城鄉社區支出7.60萬元，占1.44%；農林水支出237.82萬元，占45.00%；住房保障支出22.58萬元，占4.27%；其他支出46.40萬元，占8.78%；。
一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018行政運行年預算數為126.28萬元，主要用於：門坎鄉人民政府正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）:2018年預算數為72.62萬元，主要用於：老齡補助、義務兵優撫、農村特困人員生活救助、實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為12.88萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。
4、2018年節能環保預算2.34萬元，主要用於本轄區內的水葫蘆整治。
5、2018年城鄉社區管理預算7.60萬元，主要用於城鄉社區管理支出。
6、2018年農林水預算237.82萬元，主要用於門坎鄉人民政府農林水人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費、對高校畢業生到基層任職補助、對村民委員會和村黨支部補助。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為22.58萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
8.其他支出46.40萬元，用於政府其他支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
門坎鄉人民政府部門預算2018年一般公共預算基本支出528.52萬元，其中：
人員經費441.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費87.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
門坎鄉人民政府部門預算2018年政府性基金預算當年撥款0萬元。
支出項目預算無。
八、“三公”經費預算安排情況說明
門坎鄉人民政府部門預算2018年“三公”經費預算數4.5萬元，與上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費4.5萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.5萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。
1.因公出國（境）經費較上年預算0萬元。
2.公務接待費較上年預算持平2.5萬元。2018年公務接待費計劃用於政府出席會議、考查調研、學習交流、檢查指導工作等公務活動。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平2萬元。單位現有公務用車1輛。
2018年安排公務用車購置費0萬元。
2018年安排公務用車運行維護費2萬元，主要用於政府機關下村開展脫貧攻堅工作、縣上開會等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2018年，門坎鄉政府部門預算為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為87.51萬元，較上年預算增加16.63萬元，增長19%。
（二）政府采購情況。
2018年，門坎鄉人民政府部門（單位）安排政府采購預算1萬元，較上年預算增加1萬元，主要用於采購電腦。
（三）國有資產占有使用情況。
截至去年底，門坎鄉人民政府部門（單位）共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。
2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
2018年，門坎鄉人民政府部門（單位）按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算0萬元。
十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的職業年金的支出。
12.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。
13.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
14.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
15.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
17.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
19.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。