井研縣大佛鄉人民政府2019年部門預算編製的說明

附件3

 

關(guan) 於(yu) 大佛鄉(xiang) 人民政府部門
2019年部門預算編製的說明

 

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

1.大佛鄉(xiang) 人民政府行政編製數16名、機關(guan) 工勤編製控製數2名、直屬事業(ye) 單位編製數18名。現實有33人，其中：行政編製16人，事業(ye) 編製17人。
2.2019年大佛鄉(xiang) 人民政府嚴(yan) 格按照縣委縣政府的安排部署，嚴(yan) 格執行中央八項規定，嚴(yan) 肅財經紀律，規劃以下主要工作任務：
   （1）完成2019年高齡補貼工作。
   （2）完成2019農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 工作。
   （3）有條不紊的開展蒲亭新村建設工作。
   （4）有條不紊的開展扶貧工作。

二、部門概況

大佛鄉(xiang) 人民政府下屬二級預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) 。主要包括：社會(hui) 事業(ye) 服務中心、農(nong) 業(ye) 技術服務中心、獸(shou) 醫站。

三、收支預算???體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，大佛鄉(xiang) 人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年大佛鄉(xiang) 人民政府收入預算總額為(wei) 586.2899萬(wan) 元，較上年預算數增加128.9758萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入586.2899萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元，相應安排支出預算586.2899萬(wan) 元，其中：人員支出286.2449萬(wan) 元，日常公用支出32.5690萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出50.3320萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出217.1440萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

大佛鄉(xiang) 人民政府2019年財政撥款收支總預算586.2899萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔大佛鄉(xiang) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障大佛鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障大佛鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完??特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

大佛鄉(xiang) 人民政府2019年一般公共預算當年撥款585.3899萬(wan) 元，較上年預算數增加128.0758萬(wan) 元。主要是因為(wei) 增加工資福利和民生支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出318.9965萬(wan) 元，占54.4%；教育支出1.7701萬(wan) 元，占0.3%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出82.3768萬(wan) 元，占14%；醫療衛生支出29.0109萬(wan) 元，占4.9%；節能環保支出4.48萬(wan) 元，占0.8%；城鄉(xiang) 社區支出12.26萬(wan) 元，占2%；農(nong) 林水支出99.314萬(wan) 元，占17%；住房保障支出38.0816萬(wan) 元，占6.6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 318.9965萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 0萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2019年預算數為(wei) 0萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展其他財政事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2019年預算數為(wei) 38.4749萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障離退休人員經費支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 38.4749萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 0萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的職業(ye) 年金支出。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 29.0109萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 29.0109萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 38.0816萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源???社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類）城鄉(xiang) 社區住宅（款）住房公積金管理（項）:2019年預算數為(wei) 38.0816萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬單位公積金管理中心正常運轉的基本支出，開展專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

大佛鄉(xiang) 人民政府2019年一般公共預算基本支出369.1459萬(wan) 元，其中：

人員經費336.5769萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費32.5690萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

大佛鄉(xiang) 人民政府2019年政府性基金預算當年撥款0.9萬(wan) 元，較上年預算數增加0.9萬(wan) 元。主要是因為(wei) 2018年無政府性基金預算。

支出項目主要是飲用水源渠水口土地補償(chang) 。

八、“三公”經費預算安排情況說明

大佛鄉(xiang) 人民政府2019年“三公”經費預算數9.2萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加0.1108萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費9.2萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費5.3萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費3.9萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算增加0萬(wan) 元，增長0%。

根據大佛鄉(xiang) 人民政府批準的2019年因公臨(lin) 時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

2.公務接待費較上年預算增加0.0998萬(wan) 元，增長1.9%。主要原因是開支增加。

2019年公務接待費計劃用於(yu) 公務接待活動、在接待地發生的交通費、用餐費和住宿費等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加0.011萬(wan) 元，增長0.3%。主要原因是車輛運行維護開支增加。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

2019年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2019年安排公務用車運行維護費3.9萬(wan) 元，用於(yu) 車輛保養(yang) 、修理和燃油費。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2019年，大佛鄉(xiang) 人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 586.2899萬(wan) 元，較上年預算增加128.9758萬(wan) 元，增長28.2%。

（二）政府采購情況。

2019年，大佛鄉(xiang) 人民政府安排政府采購預算0萬(wan) 元，較上年預算增加0萬(wan) 元。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，大佛鄉(xiang) 人民政府共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2019年，部門預算安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0萬(wan) 元。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。