井研縣勝泉鄉人民政府部門預算公開

勝泉鄉(xiang) 人民政府
2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

1．主要職能：根據機構改革三定方案，勝泉鄉(xiang) 領導機構設黨(dang) 委、人大和政府，設立人民武裝部。

2.2018年重點工作任務介紹。

 (一)、以產(chan) 業(ye) 發展為(wei) 主線，大力推進鄉(xiang) 村振興(xing)

    1.加快推動優(you) 勢產(chan) 業(ye) 做強做大。2、加快夯實基礎設施。3、生態環境持續改善。

    （二）、抓民生增福祉，構築共建共享新格局

    1.總攻脫貧攻堅。

    2.統籌社會(hui) 事業(ye) 。

    （三）、創新社會(hui) 治理，全鄉(xiang) 社會(hui) 和諧穩定

    1.狠抓安全生產(chan) 。

    2.強化矛盾糾紛多元化解。

    3.抓好社會(hui) 治安綜合治理。

    （四）、推進依法行政，建設務實清廉的法治政府

1.強化法治建設。

2.轉變幹部作風建設。

3.堅持為(wei) 民務實清廉。

新起點開啟新征程，新目標賦予新使命。讓我們(men) 更加緊密團結在以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央周圍，在縣委、縣政府和鄉(xiang) 黨(dang) 委的堅強領導下，在鄉(xiang) 人大監督支持下，凝心聚力、擔當拚搏，不忘初心、繼續前進，為(wei) 建設美麗(li) 繁榮和諧勝泉而努力奮鬥！

二、部門概況

 1.行政內(nei) 設機構3個(ge) ，分別為(wei) 黨(dang) 政辦公室、社會(hui) 事務經濟發展辦公室和綜治辦公室。掛牌機構4個(ge) ，其中財政所、群眾(zhong) 工作辦公室在黨(dang) 政辦公室掛牌，安監辦、人口計生辦在社會(hui) 事務經濟工辦公室掛牌。直屬事業(ye) 機構3個(ge) ，分別為(wei) 農(nong) 業(ye) 技術服務中心、社會(hui) 事業(ye) 服務中心、就業(ye) 和社會(hui) 保障服務中心。掛牌機構4個(ge) ，其中人口計生站、統計站、交通管理站、村鎮規劃建設管理辦公室在社會(hui) 事業(ye) 服務中心掛牌。

 2．機構人員情況：鄉(xiang) 機關(guan) 行政編製數13名，其中領導職數6名，機關(guan) 工勤2名，鄉(xiang) 直屬事業(ye) 編製數17名。現有在職人員27名，其中鄉(xiang) 機關(guan) 行政人員11名，工勤人員1名，鄉(xiang) 直屬事業(ye) 人員15名。

三、收支預算總體(ti) 情況

    按照綜合預算的原則，勝泉鄉(xiang) 人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年勝泉鄉(xiang) 人民政府收入預算總額為(wei) 458.5205萬(wan) 元，較上年預算數增加73.8299萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入458.5205萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算458.5205萬(wan) 元，其中：人員支出210.4242萬(wan) 元，日常公用支出197.5903萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出50.506萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出0萬(wan) 元。

三、財政撥款支出預算安排情況

    勝泉鄉(xiang) 人民政府2018年財政撥款收支總預算458.5205萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障勝泉鄉(xiang) 政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 部門等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障鄉(xiang) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 部門等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

勝泉鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算當年撥款458.5205萬(wan) 元，較上年預算數增加73.8299萬(wan) 元。主要是因為(wei) 一般公共服務支出減少9.5245萬(wan) 元；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出減少4.1365萬(wan) 元；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加43.6736萬(wan) 元；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出增加5.9189萬(wan) 元；城鄉(xiang) 社區支出減少11.1571萬(wan) 元；農(nong) 林水支出增加8.3833萬(wan) 元；住房保障支出增加18.1161萬(wan) 元；其他支出增加22.6563萬(wan) 元。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出113.8858萬(wan) 元，占24.44%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出20.5011萬(wan) 元，占4.47%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出82.6379萬(wan) 元，占18%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出14.2227萬(wan) 元，占3.1%；城鄉(xiang) 社區支出6.2818萬(wan) 元，占1.37%；農(nong) 林水支出159.2919萬(wan) 元，占34.74%；住房保障支出18.1161萬(wan) 元，占3.95%；其他支出43.5832萬(wan) 元，占9.51%。

    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

    1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 94.5212萬(wan) 元。

    2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.2507萬(wan) 元。

    3.一般公共服務支出（類）黨(dang) 委辦公廳及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 13.1139萬(wan) 元。

    4.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）文化（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 20.5011萬(wan) 元。主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    5.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類民政管理事務（款）老齡事務（項）:2018年預算數為(wei) 7.368萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障80-99歲高齡老人生活補貼經費支出。

    6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 30.1936萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

    7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待支出（項）:2018年預算數為(wei) 8.2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：義(yi) 務兵及優(you) 撫軍(jun) 人補助支出。

    8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 25.464萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村五保人員生活補助支出。

    9. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:2018年預算數為(wei) 8.04萬(wan) 元，主要用於(yu) ：敬老院管理人員辦公費和生活補助支出。

    10. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 3.3723萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他社會(hui) 保障補助支出。

    11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）醫療衛生與(yu) 計劃生育管理事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.4483萬(wan) 元，主要用於(yu) ：管理正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

    12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 7.7744萬(wan) 元，主要用於(yu) ：單位基本醫療保險繳費支出。

    13.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.2818萬(wan) 元，主要用於(yu) ：管理正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

    14.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）事業(ye) 運行（項）:2018年預算數為(wei) 52.1368萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 管理正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

    15.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）:2018年預算數為(wei) 7.6224萬(wan) 元，主要用於(yu) ：高校畢業(ye) 生到基層任職的生活補助。

    16.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 6.3631萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政管理正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

    17.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村支部的補助（項）:2018年預算數為(wei) 100.792萬(wan) 元，主要用於(yu) ：村民委員會(hui) 和村支部正常運轉的辦公費生活補助。

    18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 18.1161萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

    19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數為(wei) 43.5832萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大代表活動經費2.82萬(wan) 元，黨(dang) 政網線路租用費5400元，安辦經費2.92萬(wan) 元，黨(dang) 建帶團建經費5000元，職工體(ti) 檢和困難補助2.6萬(wan) 元，在職職工午餐補助6.9333萬(wan) 元，便民中心電子監察係統運行經費6000元，教育轉移支付1.6115萬(wan) 元，衛生轉移支付4919元，村保潔費9600元，城鄉(xiang) 環境綜合治理（含集鄉(xiang) 運行）14.6萬(wan) 元，河長製辦公室工作經費5萬(wan) 元，小（二）型水庫（壩）管理維護費9000元等的項目支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

勝泉鄉(xiang) 人民政府458.5205萬(wan) 元，2018年一般公共預算基本支出458.5205萬(wan) 元，其中：人員經費260.9302萬(wan) 元，主要包括：工資福利支出78.6672萬(wan) 元，其中基本工資78.6672萬(wan) 元，津貼補貼31.7196萬(wan) 元，獎金2.7484萬(wan) 元，績效工資37.8326萬(wan) 元，機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費30.1936萬(wan) 元，職工基本醫療保險繳費7.7744萬(wan) 元，其他社會(hui) 保障繳費3.3723萬(wan) 元，住房公積金18.1161萬(wan) 元；對個(ge) 人和家庭的保障50.506萬(wan) 元，其中生活補助1.35萬(wan) 元，獎勵金840元，其他對個(ge) 人和家庭的補助支出49.072萬(wan) 元。

    公用經費197.5903萬(wan) 元，主要包括：辦公費13.98萬(wan) 元，公務接待費4萬(wan) 元，工會(hui) 經費2.7327萬(wan) 元，公務用車運行維護費1萬(wan) 元，其他交通費7.86萬(wan) 元，其他商品和服務支出168.0176萬(wan) 元。

六、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    勝泉鄉(xiang) 人民政府2018年沒有政府性基金預算支出。“三公”經費預算安排情況說明。勝泉鄉(xiang) 人民政府2018年“三公”經費預算數5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少2.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費1萬(wan) 元。

1.公務接待費較上年預算持平4萬(wan) 元。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 正常公務接待和精準扶貧工作的開展等。

2.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少2.5萬(wan) 元，下降71.4%。主要原因是在一般公共服務中預算支出1萬(wan) 元，而在基本財力保障項目資金中也預算了2萬(wan) 元，但縣上審批時取消了。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛,農(nong) 業(ye) 技術推廣農(nong) 技車1輛。

2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2018年安排公務用車運行維護費1萬(wan) 元，用於(yu) 公務車購保險和正常的燃油及維修。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，勝泉鄉(xiang) 人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 197.5903萬(wan) 元，較上年預算增加134.1076萬(wan) 元，增長67.87%。

（四）政府采購情況。

2018年，勝泉鄉(xiang) 人民政府未安排政府采購預算。國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，勝泉鄉(xiang) 人民政府共有車輛一輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（五）績效目標設置情況     無

（六）2018年，勝泉鄉(xiang) 人民政府，按要求實行績效目標管理，沒編製項目績效目標預算0萬(wan) 元。

八、名詞解釋

   1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金

2.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

 3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
　  5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
　　6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
　　7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
　　8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
　　9.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
　　10.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。
　　11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
　　12.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　13.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
　　14.“三公”經費：納入部門預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　15.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費一般設備購置費等費用開支。

                         2018年3月9日