井研縣鎮陽鄉預算公開

井研縣天雲鄉2018年部門預算公開表.xls

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

1．主要職能。

鄉(xiang) 黨(dang) 委的主要職責：一是貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鄉(xiang) 黨(dang) 員代表大會(hui) （黨(dang) 員大會(hui) ）的決(jue) 議。二是討論決(jue) 定本鄉(xiang) 經濟建設和社會(hui) 發展中的重大問題。需由鄉(xiang) 政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織決(jue) 定的問題，由鄉(xiang) 政權機關(guan) 或集體(ti) 經濟組織依照法律和有關(guan) 規定作出決(jue) 定。三是領導鄉(xiang) 政權機關(guan) 和群眾(zhong) 組織，支持和保證這些機關(guan) 和組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。四是加強鄉(xiang) 黨(dang) 委自身建設和以黨(dang) 支部為(wei) 核心的村級組織建設。五是按照幹部管理權限，負責對幹部的教育、培養(yang) 、選拔和監督工作。協助管理上級有關(guan) 部門駐鄉(xiang) 單位的幹部。六是領導本鄉(xiang) 的社會(hui) 主義(yi) 民主法治建設和精神文明建設，做好社會(hui) 治安綜合治理及計劃生育工作。七是承擔縣委交辦的工作任務。

 鄉(xiang) 政府的主要職能：一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實好黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農(nong) 村基本經濟製度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會(hui) 的指導，提高、培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展。科學製訂發展規劃，營造農(nong) 村經濟發展環境，加強農(nong) 村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nong) 業(ye) 技術，完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ，調整產(chan) 業(ye) 結構，加強農(nong) 村勞動力技能培訓，引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ，不斷提高社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。要堅持“立黨(dang) 為(wei) 公，執政為(wei) 民”，緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作，突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法製建設，加強社會(hui) 治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機製，加強民事糾紛調解，化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾，開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助，切實保障農(nong) 民合法權益，維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理，加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設，做好防火減災工作，加強環境保護，努力改善農(nong) 村人居環境，不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用，發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ，加強農(nong) 村基礎設施建設，增加公共產(chan) 品，提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務，及時向上級黨(dang) 委、政府反映社情民意，進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是承擔縣政府交辦的工作任務。

鄉(xiang) 事業(ye) 單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術服 務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放；農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新品種、新農(nong) 具的引進、試驗、示範；農(nong) 作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置；農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗；農(nong) 業(ye) 資源、林業(ye) 資源、農(nong) 業(ye) 生態環境和農(nong) 業(ye) 投入品使用監測；農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiang) 村機耕道的規劃、建設；組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) ；城鎮登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務；企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；製訂年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動。

2、主要工作

鎮陽鄉(xiang) 黨(dang) 委政府以“砥礪前行 敢為(wei) 人先”深入推進脫貧攻堅；以“務實創新 轉型升級”著力謀劃鎮陽振興(xing) 。主要推進以下工作：

（一）不斷加強隊伍建設，提升形象爭(zheng) 創一流。

（二）凝聚民心匯集力量，打贏脫貧攻堅硬仗。

（三）積極謀劃鎮陽振興(xing) ，著力培育“三個(ge) 一萬(wan) 畝(mu) ”產(chan) 業(ye) 發展帶

（四）以生態建設為(wei) 載體(ti) ，全麵打造幸福美麗(li) 鎮陽

二、部門概況

鎮陽鄉(xiang) 人民政府屬一級預算單位，其中行政單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位2個(ge) 。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，鎮陽鄉(xiang) 人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年鎮陽鄉(xiang) 人民政府收入預算總額為(wei) 527.95萬(wan) 元，較上年預算數增加50.22萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入527.95萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算527.95萬(wan) 元，其中：人員支出241.26萬(wan) 元，日常公用支出104.82萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出178.87萬(wan) 元，資本性支出3萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

鎮陽鄉(xiang) 人民政府2018年財政撥款收支總預算527.95萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會(hui) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障鄉(xiang) 機關(guan) 、事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障鄉(xiang) 機關(guan) 、事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

鎮陽鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算當年撥款527.95萬(wan) 元，較上年預算數增加50.22萬(wan) 元。主要是因為(wei) 鄉(xiang) 獸(shou) 醫站人員劃入鄉(xiang) 政府編製，人員經費及日常公用經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出131.68萬(wan) 元，占24.94%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出13.39萬(wan) 元，占2.54%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出106.85萬(wan) 元，占20.24%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出19.66萬(wan) 元，占3.72%；節能環保支出0.9萬(wan) 元，占0.17%；城鄉(xiang) 社區支出6.92萬(wan) 元，占1.31%；農(nong) 林水支出182.76萬(wan) 元，占34.62%；住房保障支出19.54萬(wan) 元，占3.70%；其他支出46.25萬(wan) 元，占8.76%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為(wei) 7.10萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）: 2018年預算數為(wei) 106.63萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 17.94萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）: 2018年預算數為(wei) 13.39萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：2018年預算數為(wei) 9.17萬(wan) 元，主要用於(yu) ：老齡事務方麵的支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：2018年預算數為(wei) 32.57萬(wan) 元，主要用於(yu) ：單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）：2018年預算數為(wei) 10.07萬(wan) 元，主要用於(yu) ：義(yi) 務兵優(you) 待方麵的支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）：2018年預算數為(wei) 48.55萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）：2018年預算數為(wei) 3萬(wan) 元，主要用於(yu) ：移民後扶補助支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他社區保障和就業(ye) 支出（款）其他社區保障和就業(ye) 支出（項）：2018年預算數為(wei) 3.50萬(wan) 元，主要用於(yu) ：以上項目以外其他用於(yu) 社會(hui) 保障和就業(ye) 方麵的支出。

11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：2018年預算數為(wei) 11.59萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 8.07萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

13.節能環保支出（類）汙染防治(款)水體(ti) （項）：2018年預算數為(wei) 0.9萬(wan) 元，主要用於(yu) ：汙水處理等方麵的支出。

14.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）：2018年預算數為(wei) 6.92萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位的基本支出。

15.農(nong) 林水支出(類)農(nong) 業(ye) （款）事業(ye) 運行(項)：2018年預算數為(wei) 38.50萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

16.農(nong) 林水支出(類) 農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 村道路建設（項）：2018年預算數為(wei) 3萬(wan) 元，主要用於(yu) ：道路維護支出。

17.農(nong) 林水支出(類) 林業(ye) （款）林業(ye) 事業(ye) 機構(項)：2018年預算數為(wei) 6.34萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

18農(nong) 林水支出(類) 水利（款）行政運行（項）：2018年預算數為(wei) 5.10萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

19. 農(nong) 林水支出(類)農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：2018年預算數為(wei) 129.82萬(wan) 元，主要用於(yu) ：對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機製安排的村級組織運轉獎補資金支出。

20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 19.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

21.其他支出(類)其他支出（款）其他支出（項）：2018年預算數為(wei) 46.25萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大代表活動經費、安辦經費、城鄉(xiang) 環境綜合治理經費、小二型水庫管理維護費等方麵支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

鎮陽鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算基本支出524.95萬(wan) 元，其中：

人員經費420.13萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費104.82萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

鎮陽鄉(xiang) 人民政府2018年政府性基金預算當年撥款0萬(wan) 元，較上年預算數減少14.73萬(wan) 元。主要是因為(wei) 沒有項目預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明。

鎮陽鄉(xiang) 人民政府2018年“三公”經費預算數12.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費12.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費7.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費5萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算增加0.5萬(wan) 元，增長7.14%。主要原因是2018年雲(yun) 峰村全村脫貧，預計檢查指導較多。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 上級及相關(guan) 單位調研聯係工作。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加0.5萬(wan) 元，增長11.11%。主要原因是2018年雲(yun) 峰村全村脫貧，用車增加，且油價(jia) 上漲。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車運行維護費5萬(wan) 元，用於(yu) 車輛維護及加油費。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，鎮陽鄉(xiang) 人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 104.82萬(wan) 元，較上年預算增加22.53萬(wan) 元，增長27.38%。

（四）政府采購情況。

2018年，鎮陽鄉(xiang) 人民政府未安排政府采購預算。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，鎮陽鄉(xiang) 人民政府共有車輛3輛。其中公務用車1輛、農(nong) 業(ye) 技術專(zhuan) 用車1輛、垃圾車1輛。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金

預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:指

反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關(guan) 機構事務（款）行

政運行（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

6.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播

（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

7. 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）民政管理事務（款）老齡事

務（項）:指反映老齡事務方麵的支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）：反映義(yi) 務兵優(you) 待方麵的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員供養(yang) （款）農(nong) 村五保供養(yang) 支出（項）:反映農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:反映除最低生活保障、臨(lin) 時救助、特困人員供養(yang) 、自然災害生活救助外，用於(yu) 農(nong) 村生活困難居民生活救助的其他支出。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）

行政單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍(jun) 老戰士待遇人員的醫療經費。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出??

14.節能環保支出（類）汙染防治(款)水體(ti) （項）：反映政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、地下水修複與(yu) 保護等方麵的支出。

15. 城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

16.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）事業(ye) 運行（項）:反映用於(yu) 農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位基本支出，事業(ye) 單位設施、係統運行與(yu) 資產(chan) 維護等方麵的支出。

17.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 村道路建設（項）:反映用於(yu) 農(nong) 村公路、鄉(xiang) 村道路建設方麵的支出。

18.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）林業(ye) 事業(ye) 機構（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

19.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

20.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和

村黨(dang) 支部的補助（項）:反映各級財政對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機製安排的村級組織運轉獎補資金。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。

22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體(ti) 功能科目中的支出項目。

23.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

25.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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