井研縣研城鎮人民政府2019年部門預算編製的說明

　　按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
　　一、基本職能及主要工作

 1．井研縣機構編製委員會(hui) 以井編委〔2007〕63號核定鎮政府行政編製數24名、機關(guan) 工勤編製控製數2名、直屬事業(ye) 單位編製數22名。現實有77人，其中：行政編製24人，工勤編製1人，事業(ye) 編製53人。
2.2019年研城鎮人民政府嚴(yan) 格按照縣委縣政府的安排部署，嚴(yan) 格執行中央八項規定，嚴(yan) 肅財經紀律，規劃以下主要工作任務：
   （1）完成2019年高齡補助工作。
   （2）完成2019農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 工作。
   （3）有條不紊的開展蒲亭新村建設工作。
   （4）有條不紊的開展創衛工作。
　　二、部門概況
　　研城鎮人民政府下屬二級預算單位7個(ge) ，其中行政單位0個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ，其他事業(ye) 單位7個(ge) 。主要包括：農(nong) 業(ye) 技術服務中心、宣傳(chuan) 文化服務中心、社會(hui) 事業(ye) 服務中心、霽虹水壩管理所、新橋水壩管理所、畜牧獸(shou) 醫站、高家寺水庫管理所。
　　三、收支預算總體(ti) 情況
　　按照綜合預算的原則，研城鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年研城鎮人民政府收入預算總額為(wei) 2069.32萬(wan) 元，較上年預算數增加343.4萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入2069.32萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算2069.32萬(wan) 元，其中：人員支出782.03萬(wan) 元，日常公用支出459.70萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出810.08萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出（政府基金）17.51萬(wan) 元。
　　四、財政撥款支出預算安排情況
　　研城鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算2069.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔蒲亭新村、創衛和其他項目的發展相關(guan) 工作。其中：
　　基本支出，是用於(yu) 保障研城鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
　　項目支出，是用於(yu) 保障研城鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
　　五、一般公共預算當年撥款情況說明
　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
　　研城鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款2051.80萬(wan) 元，較上年預算數增加325.88萬(wan) 元。主要是因為(wei) 研城鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構人員的增加及蒲亭新村和創衛等其他項目。
　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
　　一般公共服務支出858.68萬(wan) 元，占41.85%；外交支出0萬(wan) 元，占0%；國防支出0萬(wan) 元，占0%；公共安全支出0萬(wan) 元，占0%；教育支出4.86萬(wan) 元，占0.24%；科學技術支出0萬(wan) 元，占0%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出0萬(wan) 元，占0%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出282.93萬(wan) 元，占13.79%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出98.93萬(wan) 元，占4.82%；節能環保支出9.14萬(wan) 元，占0.45%；城鄉(xiang) 社區支出240.42萬(wan) 元，占11.72%；農(nong) 林水支出460.3萬(wan) 元，占22.43%；交通運輸支出0萬(wan) 元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wan) 元，占0%；商業(ye) 服務業(ye) 等支出0萬(wan) 元，占0%；金融支出0萬(wan) 元，占0%；援助其他地區支出0萬(wan) 元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬(wan) 元，占0%；住房保障支出96.55萬(wan) 元，占4.71%；糧油物資儲(chu) 備支出0萬(wan) 元，占0%；預備費0萬(wan) 元，占0%；其他支出0萬(wan) 元，占0%；轉移性支出0萬(wan) 元，占0%；債(zhai) 務還本支出0元，占0%；債(zhai) 務付息支出0萬(wan) 元，占0%；債(zhai) 務發行費支出0萬(wan) 元，占0%。
　　一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
　　1．一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2019年預算數為(wei) 4.26萬(wan) 元，主要用於(yu) ：人大代表活動經費支出。
　　2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 823.75萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
　　3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 30.67萬(wan) 元，主要用於(yu) ：社區警務室租金、社區戒毒和康複工作經費、租賃挖機拆除原建新村6組房屋等所需資金、第一書(shu) 記鄉(xiang) 鎮工作經費、三次全國土地調查工作項目支出。
　　4．教育支出（類）普通教育（款）其??普通教育支出??項）:2019年預算數為(wei) 4.86萬(wan) 元，主要用於(yu) ：教育轉移支付支出。
　　5．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 99.45萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
　　6．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:2019年預算數為(wei) 94.64萬(wan) 元，主要用於(yu) ：義(yi) 務兵優(you) 待支出。
　　7．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:2019年預算數為(wei) 56.28萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。
　　8．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:2019年預算數為(wei) 32.56萬(wan) 元，主要用於(yu) ：敬老院經費、農(nong) 村特困人員照料護理費、移民後扶直補生活補助支出。
　　9．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:2019年預算數為(wei) 1.12萬(wan) 元，主要用於(yu) ：衛生轉移支付支出。
　　10．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:2019年預算數為(wei) 3.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：計生轉移支付支出。
　　11．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 29.83萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
　　12．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）:2019年預算數為(wei) 64.44萬(wan) 元，主要用於(yu) ：80-99歲高領補助及百歲老人生活補助支出。
　　13．節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:2019年預算數為(wei) 9.14萬(wan) 元，主要用於(yu) ：河道巡視員補助、河長製辦公室工作經費支出。
　　14．城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）:2019年預算數為(wei) 240.42萬(wan) 元，主要用於(yu) ：小街小巷衛生經費、蒲亭新村管理運行經費、村保潔經費、城鄉(xiang) 環境綜合治理、創建國家衛生縣城工作經費。
　　15． 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）:2019年預算數為(wei) 5.87萬(wan) 元，主要用於(yu) ：“三支一扶”大學生工作生活補貼及五險。
　　16． 農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行與(yu) 維護（項）:2019年預算數為(wei) 0.3萬(wan) 元，主要用於(yu) ：小二型水庫（壩）管理維護費。
　　17． 農(nong) 林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2019年預算數為(wei) 12.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城區防洪經費。
　　18．農(nong) 林水支出（類）水利（款）抗旱（項）:2019年預算數為(wei) 14.65萬(wan) 元，主要用於(yu) ：幸福來3組用水補助、白塔6組用水補助。
　　19．農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：2019年預算數為(wei) 429.50萬(wan) 元，主要用於(yu) 村組幹部報酬、村（社區）辦公費、村（社區）後備幹部頂崗鍛煉誤工補助。
　　20．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 96.55萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬單位公積金管理中心正常運轉的基本支出，開展專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。
　　六、一般公共預算基本支出情況說明
　　研城鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出814.26萬(wan) 元，其中：
　　人員經費739.33萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
　　公用經費74.93萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
　　研城鎮人民政府2019年政府性基金預算當年撥款17.52萬(wan) 元，較上年預算數增加17.52萬(wan) 元。主要是因為(wei) 宋高山2.4.5組棄土場租金、茫溪河塘角村段防洪治理工程用地土地流轉費納入政府性基金預算支出。
　　支出項目主要有宋高山2.4.5組棄土場租金、茫溪河塘角村段防洪治理工程用地土地流轉費。
　　八、 “三公”經費預算安排情況說明
　　研城鎮人民政府2019年“三公”經費預算數9.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少3萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費9.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費3萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費6.5萬(wan) 元。
　　1．因公出國（境）經費較上年預算增持平0萬(wan) 元，增長0%。
　　2．公務接待費較上年預算減少2萬(wan) 元，下降40%。主要原因是減少公務接待人次數。
　　2019年公務接待費計劃用於(yu) 公務接待，公務外出學習(xi) 等。
　　3．公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬(wan) 元，增長下降13.33%。主要原因是厲行節約，減少公務用車使用率。
　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
　　2019年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
　　2019年安排公務用車運行維護費6.5萬(wan) 元，用於(yu) 公務車加油、維修和清洗。
　　九、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關(guan) 運行經費。
　　2019年，研城鎮人民政府為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、租賃費、公務接待費、勞務費、其他交通費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 74.93萬(wan) 元，較上年預算增加7.09萬(wan) 元，增長10.45%。
　　（二）政府采購情況。
　　2019年，研城鎮人民政府未安排政府采購預算。
　　（三）國有資產(chan) 占有使用情況。
　　截至去年底，研城鎮人民政府共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。
　　2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
　　（四）績效目標設置情況。
　　2019年，研城鎮人民政府按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算2069.32萬(wan) 元，主要為(wei) 基本支出及項目支出。
　　十、名詞解釋
　　1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
　　2．一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　3．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
　　4．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　5．一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:指各級人民代表大會(hui) 的其他支出。
　　6．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
　　7．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出
　　8．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:指其他用於(yu) 普通教育方麵的支出。
　　9．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）: 指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
　　10．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）撫恤（款）義(yi) 務兵優(you) 待（項）:指義(yi) 務兵有待方麵的支出。
　　11．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:指農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。
　　12．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:指除最低生活保障、臨(lin) 時救助、特困人員供養(yang) 、自然災害生活補助外，用於(yu) 農(nong) 村生活困難居民生活救助的其他支出。
　　13．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:指其他用於(yu) 公共衛生方麵的支出。
　　14．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）: 指其他用於(yu) 計劃生育管理事務方麵的支出。
　　15．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
　　16．醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）:指老齡衛生健康事務方麵的支出。
　　17．節能環保支出（類）汙染防治（款）水體(ti) （項）:指政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與(yu) 保護、地下水修複與(yu) 保護等方麵的支出。
　　18．城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）:指城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運與(yu) 處理、公廁建設與(yu) 維護、園林綠化等方麵的支出。
　　19． 農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）對高校畢業(ye) 生到基層任職補助（項）:指按規定對高校畢業(ye) 生到基層任職的補助支出。
　　20．農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行與(yu) 維護（項）:指水利係統用於(yu) 江、河、湖、灘等治理工程運行與(yu) 維護方麵的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
　　21．農(nong) 林水支出（類）水利（款）防汛（項）:指指防汛業(ye) 務支出。有關(guan) 事項包括防汛物資購置管護，防汛通訊設施設備、網絡係統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮係統運行維護、水毀修複以及防汛組織(如防汛預案編製、檢查、演習(xi) 、宣傳(chuan) 、會(hui) 議等)，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災後重建，退田還湖，蓄滯洪區補償(chang) 、水情、雨情、決(jue) 策支持，防汛視頻會(hui) 商，山洪災害防治等。
　　22． 農(nong) 林水支出（類）水利（款）抗旱（項）: 指反映抗旱業(ye) 務支出。
　　23．農(nong) 林水支出（類）農(nong) 村綜合改革（款）對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助（項）：指財政對村民委員會(hui) 和對村黨(dang) 支部的補助支出。
　　24．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
　　25．基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　26．項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
　　27．納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。